景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院
2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
   1．景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院是一个基层医疗卫生事业单位，主要职能实行基本医疗卫生、疾病控制、妇幼保健、基本公共卫生、计生服务。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2．是一个实行独立核算的机构。
3．单位事业编制：25人，在职24人，退休0人。                      4、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
 5、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
   6、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
    7、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
    8、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
   1、景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院在上级主管部门的领导下积极推进医疗体制改革。
2、本年度，我院在各有关部门的大力支持和领导下，为全镇人民群众提供价廉有效、方便快捷的基本公共卫生服务及基本医疗服务，完成了各项卫生计生工作，为全镇的经济和社会发展做出积极贡献。
3、加强医院控制管理，有专人负责，有专门护士负责护理技术操作。
4 、药品管理工作 ，有药事委员会，严格执行国家物价部门的收费标准，对毒麻及精神药品实行五专管理，其它药品加强质量管理，禁止使用过期、失效及假劣药品。购进药品经药事委员会通过后由药房计划统一网上采购，并认真填写购进记录，药房、库房由专人管理。
5、按照目标，扎实做好公共卫生工作，计划免疫工作常抓不懈，认真做好儿童卡、管理工作，对每日新生儿童查行及时上卡，按程序接种，及时做好新生儿乙肝疫苗接种。抓好传染病管理和监测，做好新生儿传染病的主动监测和被动监测工作，严格规范院内门诊日志管理，及时填报疫情报告卡。上报传染病事件，无迟报、漏报现象。
6、认真抓好新型农村合作医疗工作。在镇党委、政府的领导下，按照上级有关部门的要求，扎扎实实开展工作，积极做好参合农民就医补偿工作。对来我院就医参合农民，现场减免。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院 
 
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院 部门2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院 部门2017年度收入合计7,566,368.51元。其中：财政拨款收入 3,754,481.90元，占总收入的49.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入3,791,678.70元，占总收入的50.11%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入20,207.91元，占总收入的0.27%。与上年对比增加26.49％，主要原因分析由于医疗收入增加、人员增加经费增加，总收入增加。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院 部门2017年度支出合计7,648,841.53元。其中：基本支出6,276,545.01元，占总支出的82.06%；项目支出 1,372,296.52元，占总支出的17.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加7.02％,主要原因分析由于人员增加经费增加及材料成本增加支出增加。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出6,276,545.01元。与上年对比增加13.00％,主要原因分析由于人员变动增加，支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 53.83%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 46.17%。                                   （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,372,296.52元。与上年对比减少13.82％,主要原因分析是基建项目及基本公共卫生服务项目工作资金使用减少。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,836,954.92元,占本年支出合计的50.16%。与上年对比减少9.14 %,主要原因分析由于基建项目支出减少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,630,433.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.62%。主要用于……（相关支出情况）；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出206,521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于……（相关支出情况）；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
   ……。
  （说明可细化到项级科目）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务接待费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出0.00元，占0.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于……（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出0.00元。其中：
  国内接待费支 出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……（相关使用情况）。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院部门资产总额5,073,214.01元，其中，流动资产 2,106,069.87元，固定资产1,967,144.14元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程1,000,000.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加/减少XXX元，其中固定资产增加/减 少XXX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车 辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	5,073,214.01	2,106,069.87	1,967,144.14	0.00	149,800.00	0.00	1,817,344.14	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
 
景东彝族自治县大朝山东镇中心卫生院2017年度部门决算.xls