景东彝族自治县疾病预防控制中心
2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县疾病预防控制中心概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  景东彝族自治县疾病预防控制中心是为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理等的业务技术指导中心，录属于公共卫生机构。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
   2017年度重点工作任务介绍如下：
（1）疾控中心基础设施不断完善。县疾控中心建设项目批准建设规模2190.56平方米，总投资735万元（其中：申请中央补助资金371万元，地方财政配套资金364万元）。项目于2015年12月14日开工，分为土建及实验室装修二个标段。土建标段中标方为普洱泰源建筑有限公司，中标价297万元；实验室装修标段中标公司为昆明科净环境工程有限公司，中标价328.99万元；实验室装修工程于2017年5月18日通过验收，土建工程于2017年5月19日通过验收。新建成的检验楼、示范性预防接种门诊、污水处理设施相继投入使用，完成单位美化、绿化、亮化工程。通过项目的实施，使疾控中心业务用房紧张情况得到缓解，办公环境及办公条件得到较大改善，服务群众硬件设施和能力得到了较大提升。
（2）疾控队伍整体素质不断提高。一年来，中心采取专题讲座、科室学习、个人自学和召开座谈会等多种形式，组织带领全体干部职工认真落实每月1次集中学习和每周1次科室学习制度，深入学习贯彻党的十八大和十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市、县各项方针、政策，全年共组织集中学习12次，科室集中学习36次，业务讲座6次，专题党课2次。通过定期组织开展卫生应急演练、卫生应急技能竞赛及法宣在线学习等活动，有效提高了干部职工学习的积极性、主动性，在实践中锻炼了队伍，疾控队伍的整体素质、服务意识、服务能力显著提高。
（3）深入开展“两学一做”学习教育常态化制度化。根据中央、省、市、县委的统一部署，我中心制定了《“两学一做”学习教育常态化制度化工作实施方案》，切实将“两学一做”学习教育融入到党员教育管理新常态中，突出日常教育，突出问题导向，教育引导党员干部自觉按照党员标准规范言行，确保在各项工作中走在前、做表率。中心主任、书记分别为全体党员干部讲授了专题党课，班子其他成员也在各自分管的科室人员进行了廉政谈话。通过深入开展“两学一做”学习教育活动，进一步提高了中心全体干部职工的责任意识和强烈的事业心，建立起了作风建设的机制，干部职工服务意识不断增强，疾控工作水平进一步提高。
（4）深入开展“精准扶贫”工作。根据县委、县人民政府的安排和部署，中心主任、书记带领班子成员和各科室负责人多次深入到龙街乡扎果村开展走访座谈活动，掌握了解村社农户的情况，商讨帮扶的具体任务和内容，确定贫困户危旧房改造、帮助贫困户发展种植、养殖业作为精准扶贫重点。细化帮扶工作任务。一年来，我中心共为扶贫村筹措2万余元资金支持帮助贫困户促进产业发展；筹措2000多元开展贫困户慰问帮扶活动，全年共计投入帮扶资金3万多元。
（5）强化目标责任制管理。年初中心根据年度工作安排，将工作任务层层分解量化到各乡（镇）、各科室，主要领导负总责，分管领导具体抓，形成层层抓落实的责任机制，并于年中和年底对各项工作任务进行全面量化考核，有效的促进了各项疾控工作的全面完成。
（6）加强党风廉政建设及行业作风建设。班子成员严格执行中央八项规定及党风廉政建设各项规定，认真落实“一岗双责”，中心将党风廉政建设和反腐败工作任务层层分解落实到班子成员、各科室，建立一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工作机制。近年来，中心通过开展创先争优及行业作风建设工作，干部职工的服务意识明显增强，服务流程进一步优化，行业作风进一步好转。
（7）加强疾控特色文化建设。为弘扬疾控精神，传承防疫为民健康美德，打造特色文化建设。制作、悬挂图文并茂的52个疾控廉政、疾病防控宣传版面，形成了疾控特色文化长廊；着力提高中心内部效能建设，进一步转变工作作风，中心“制度、标准、考核、奖罚”等各项管理机制进一步完善。
。
  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县疾病预防控制中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县疾病预防控制中心 部门2017年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县疾病预防控制中心 部门2017年度收入合计7,678,009.62元。其中：财政拨款收入 7,391,299.12元，占总收入的96.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入286,710.50元，占总收入的3.73%。与上年对比财政拨款收入减少了254102.46元，其他收入增加了286710.50元，财政拨款收入减少的主要原因是10月份财政局就把下达资金收回，其他收入是卫计局拨入的基本公卫和重大公卫资金。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县疾病预防控制中心 部门2017年度支出合计8,847,661.23元。其中：基本支出6,032,834.05元，占总支出的68.19%；项目支出 2,814,827.18元，占总支出的31.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加了24948.07元，基本支出增加的主要原因是单位有四位人员因职称晋升而增加了部分人员经费；项目支出减少了1674762.51元，项目支出减少的主要原因是单位每年的项目支出因审批、结算滞后，大部分支出都在年底进行，但是2017年财政局在10月份就收回了资金，导致项目资金无法支出。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县疾病预防控制中心正常运转的日常支出6,032,834.05元。与上年对比增加了24948.07元,增加的主要原因是单位有四位人员因职称晋升而增加了部分人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.92%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.08%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,814,827.18元。与上年对比减少了1674762.51元,项目支出减少的主要原因是单位每年的项目支出因审批、结算滞后，大部分支出都在年底进行，但是2017年财政局在10月份就收回了资金，导致项目资金无法支出。
具体项目开支主要是基本公共卫生和重大公共卫生服务。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县疾病预防控制中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出8,560,950.73元,占本年支出合计的96.76%。与上年对比减少了1936524.94元，减少的资金主要是项目资金，减少的主要原因分析是单位每年的项目支出因审批、结算滞后，大部分支出都在年底进行，但是2017年财政局在10月份就收回了资金，导致项目资金无法支出。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出194,913.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于职工的养老保险金和失业保险金的支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出7,882,356.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.07%。主要用于疾病预防控制机构中职工的工资和办公经费支出，还有就是基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目支出；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出483,681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工的住房公积金支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县疾病预防控制中心 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36600.00元，支出决算为 87,860.26元，完成预算的-140.06%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为55,014.86元，完成预算的-252.66%；公务接待费支出决算为32,845.40元，完成预算的-56.41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年的“三公”经费预算数被财务人员一下压缩太大，没有考虑单位实际情况，与2016年的预算相比，2017年预算数在2016年的基础上一下压缩了87%。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少了69386.17元，下降44.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少65371.57元，下降54.30%；公务接待费支出决算减少4014.60元，下降10.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位加强了对“三公”经费的控制，其次是部分“三公”经费由于结算不及时导致经费遗留滞下年才结算。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 55,014.86元，占62.62%；公务接待费支 出32,845.40元，占37.38%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出55,014.86元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出55,014.86元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展疾病预防控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出32,845.40元。其中：
  国内接待费支 出32,845.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次662人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于开展疾病预防控制、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县疾病预防控制中心部门2017年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县疾病预防控制中心部门资产总额14,578,034.18元，其中，流动资产 3,621,684.44元，固定资产6,994,785.38元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程3,961,564.36元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1403049.99元，其中固定资产增加258690.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	14,578,034.18	3,621,684.44	6,994,785.38	3,507,455.00	484,800.00	0.00	3,002,530.38	0.00	0.00	3,961,564.36	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额90,690.00元，其中：政府采购货物支出90,690.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
疾病预防控制中心2017年年初结转和结余为1126965.61元，因为会计在账务处理中没有严格按照政府收支分类科目处理账务，导致2016年的账务在市委计委的专项检查中出现问题，需对2017年的年初数进行审计调整，调增年初结转和结余42686.00元，使2017年年初结转和结余数变1169651.61元。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
 
景东彝族自治县疾病预防控制中心2017年度部门决算.xls