景东彝族自治县漫湾镇卫生院
2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县漫湾镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县漫湾镇卫生院概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
  景东彝族自治县漫湾镇卫生院宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗护理、预防保健等；为搞好计划生育提供技术指导；生育指导与避孕咨询、婚前保健和医学检查、婚前咨询与新婚保健。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
   1、积极推进医药卫生体制改革定期组织卫生院及村医学习、掌握国家医改政策、方针、便于跟好的为患者提供服务、确实减轻患者的负担。继续巩固扩大新型农村合作医疗覆盖面、积极宣传相关政策、使新农合参合率达99%以上。积极做好参合农民就医补偿工作。对来我院就医参合农民，现场减免、并对住院、门诊减免进行公示。
 2、 按照年初与县公共卫生主管单位签订的目标责任书，在辖区内大力开展三类四十一项公共卫生服务，把医改的重点任务落到实处。
3、积极宣传计划生育政策、法规，宣传全面实施两孩相关政策、深化计划生育服务管理改革。
4、强化责任制管理，创平安医院。 年初与镇党委签定了安全、消防、社会治安综合治理责任目标书，并层层抓落实，明确各级安全责任体系。

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县漫湾镇卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
  1、景东彝族自治县漫湾镇卫生院

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县漫湾镇卫生院 部门2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县漫湾镇卫生院 部门2017年度收入合计6,790,150.23元。其中：财政拨款收入 2,814,471.19元，占总收入的41.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入3,909,482.28元，占总收入的57.58%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入66,196.76元，占总收入的0.97%。与上年的6018752.81元对比总收入增长11.36%。其中财政拨款收入增加91233.18元，增长率为3.24%，事业收入增加635280.86元，增长率16.25%，其他收入增加44883.38元，增长率67.8%。主要原因是由于2017年财政拨款收入、事业收入、其他收入兼不同程度增长。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县漫湾镇卫生院 部门2017年度支出合计6,305,024.23元。其中：基本支出5,252,073.81元，占总支出的83.30%；项目支出 1,052,950.42元，占总支出的16.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比总支出增长-332180.49元，增长率-5.27%。其中：基本支出增长-259779.81元，增长率4.95%。项目支出增长-72400.68元。增长率-6.87%。主要原因是由于基本支出减少。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇卫生院常运转的日常支出5,252,073.81元。与上年对比增长-259779.81元，增长率4.95%。,主要原因是由于退休人员费用归社保核算没有包括在内。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 34.36%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 65.64%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县漫湾镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,052,950.42元。与上年对比增长-72400.68元。增长率-6.87%。主要原因由于2017年村级专用设备购置费减少。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县漫湾镇卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,649,759.11元,占本年支出合计的42.03%。与上年对比减少141655.00元,主要原因由于退休人员费用减少。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出2,509,410.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.70%。主要用于职工工资福利支出1292966.29元，商品和服务支出1177963.82元，对个人和家庭补助支出9456.00元，其他资本性支出29024.00元；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  11.城乡社区（类）支出140,349.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房公积金支出140349.00元
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（无相关支出）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县漫湾镇卫生院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无财政拨款数。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加/减少变化。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出0.00元，占0.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。无开展内容。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。无购置支出。
  公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。无相关支出。
  3.公务接待费支出0元。其中：
  国内接待费支 出0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待0批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0人（其中：外事接 待人次0.00人）。主要用接待开展卫生计生业务工作所需各种接待。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。无相关支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县漫湾镇卫生院部门2017年机关运行经费支出0.00元，无相关支出。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县漫湾镇卫生院部门资产总额9,099,219.00元，其中，流动资产 5,457,348.47元，固定资产3,611,870.53元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产30,000.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加126502.43元，其中固定资产减少556929.91元。处置房屋建筑物620.6平方米，账面原值512283.91元；处置车 辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值167790.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	9,099,219.00	5,457,348.47	3,611,870.53	3,088,144.05	0.00	0.00	523,726.48	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无其他需要说明事项
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县漫湾镇卫生院2017年度部门决算.xls