景东彝族自治县中医医院2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县中医医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分  景东彝族自治县中医医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
景东县中医医院是集医疗、教学、科研。预防保健为一体，以临床医疗为重点的二级甲等中医医院。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年的重点工作任务是：
（一）巩固等级医院评审结果并持续改进。
（二）持续发挥中医药特色优势。
（三）巩固“三好一满意”活动成果，推广“优质护理服务”工作。
（四）切实抓实抓好廉洁行医和廉洁行政工作，确保医院政治安全。
（五）以改善窗口服务质量为突破口，持续改进工作作风。
（六）做大做强优势明显的重点专科。
（七）加强信息化建设工作。
（八）做好扶贫帮扶工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县中医医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。属于事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县中医医院 部门2017年末实有人员编制153人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员145人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
    景东彝族自治县中医医院 部门2017年度收入合计108,526,521.78元。其中：财政拨款收入 35,639,151.22元，占总收入的32.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入71,824,940.55元，占总收入的66.18%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入1,062,430.01元，占总收入的0.98%。与2016年的收入9,4240,548.77元相比增长14,285,973.01元，其中：财政拨款收入与2016年的29,463,551.74元相比增长6175599.48元，事业收入与2016年64,181,926.11元相比增长7,643,014.44元。 
  二、支出决算情况说明
    景东彝族自治县中医医院 部门2017年度支出合计105,163,103.67元。其中：基本支出103,269,143.99元，占总支出的98.20%；项目支出 1,893,959.68元，占总支出的1.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与2016年的支出97,849,897.22元相比增长7,313,206.45元，其中：财政拨款支出与2016年83,452,417.22元相比增长19,816,726.77元，医疗业务成本与2016年70,142,978.79元相比增长18,299,155.81元。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县中医医院正常运转的日常支出103,269,143.99元。与2016年83,452,417.22元相比增长19,816,726.77元。增长的主要原因一是上缴财政非税收入增长;二是养老保险政策的调整、政策性调资等导致的人员经费支出增长;三是伴随业务量增长而增长的药品卫生材料成本的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 42.21%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 57.79%。 
（二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县中医医院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,893,959.68元。与2016年14,397,480.00元相比增长454,179.68元。主要原因是公立医院综合改革补助资金购置设备比上年所有增长。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出35,169,910.90元,占本年支出合计的33.44%。与2016年42,377,121.74元相比减少7,207,210.84元。主要原因是2017年基本建设项目支出13,000,000.00元。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。用于2015年县级处级领导联系重点建设项目和服务重点工业企业考核奖。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出33,620,978.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.60%。主要原因是2017年基本建设项目支出13,000,000.00元。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出1,536,932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县中医医院 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年无增减，其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%，公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减主要原因财政不拨款，经费属于自理。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00元，占0.00%；公务接待费支 出0.00元，占0.00%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。
  3.公务接待费支出0.00元。
 五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县中医医院部门2017年机关运行经费支出0.00元。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县中医医院部门资产总额126,294,120.65元，其中，流动资产 16,652,717.70元，固定资产65,206,041.16元， （减）累计折旧及减值准备34,829,658.18元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程51,281,208.19元， 无形资产31,027,866.00元，（减）累计摊销3,044,054.22元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加13,817,000.05元，其中固定资产增加19,882,935.00元。主要增加大型设备磁共振及CT。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	126,294,120.65	16,652,717.70	65,206,041.16	11,902,870.50	993,538.50	31,919,629.77	20,390,002.39	34,829,658.18	0.00	51,281,208.19	31,027,866.00	3,044,054.22	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产