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景东彝族自治县公安局2017年度部门决算报告

第一部分  景东彝族自治县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县公安局概况

  一、主要职能
景东彝族自治县公安局成立于1950年3月21日，设14个内设机构（4个综合管理机构、10个执法勤务机构），设13个公安派出所；设2个监管场所。

  （一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规，按照县委、政府和上级公安机关的指示，研究部署全县公安工作和公安队伍建设，并检查督促执行情况。
2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安信息化和公安大情报系统建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全县社会治安情况，为县委、政府和市公安局提供社会治安方面的重要信息，并提出对策建议。
3、负责反恐怖工作，组织开展反恐怖工作业务建设，分析研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。
4、组织领导全县公安政治工作和公安纪检、监察、警务督察、审计工作，规划、指导和管理全县公安队伍的革命化、正规化建设，组织实施公安宣传、公安民警的教育、训练、奖惩、录用等工作。
5、负责全县公安机关警用装备、物资及金费保障机制建设和经费的管理；承担全县公安机关后勤装备的计划、申报等服务工作。
6、加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责县看守所、拘留所的规划与建设，负责县看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。
7、负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责查处邪教组织犯罪案件，负责落实防范和处理邪教犯罪的工作措施；负责组织对全县刑事犯罪案件、反恐怖犯罪案件、重大事件、治安灾害事故的侦破和处置；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。
8、负责查处影响社会政治稳定的不安全因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动；负责全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等工作；参与社会治安综合治理，指导基层组织开展群防群治工作；组织实施警卫任务。
9、负责依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
10、依法管理外国人和出入境工作以及外国人、境外人员在我县境内居留、旅行的有关管理工作。
11、负责全县公安机关的刑事技术、机要通信、公共信息网络安全监察等公安科学技术工作；制定并组织实施公共信息网络安全措施，查处公共信息网络违法犯罪。
12、负责组织侦破对走私、制造、贩卖、运输、持有毒品犯罪案件；组织抓好禁种、禁吸工作。
13、依法组织实施对全县城乡道路交通安全、机动车辆的管理和驾驶员的考核、发证工作；负责对重特大交通事故的查处，维护交通秩序。
14、指导公安消防部队业务和队伍建设；组织、实施、监督消防工作；指导林业公安机关的业务工作。
15、承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。（二）2017年度重点工作任务介绍
1、改革重点工作任务
（1）压实改革主体责任。（2）深化“放管服”工作。（3）推进社会治安治理机制改革。（4）推进惩防犯罪工作机制改革。（5）推进交通管理制度改革。（6）健全境外非政府组织管理服务体系。（7）推进人权司法保障制度改革。
2、警务实战化建设
（1）强化秘密力量建设。（2）强化基础调查管理。（3）强化重点人员管控（4）强化情报预警核查工作。（5）加强公安信息工作。（6）强化情指合成作战。（7）强化侦查合成作战。（8）强化治安维稳合成作战。（9）强化侦查手段能力建设。（10）加强安全防控能力建设。（11）深入推进禁毒人民战争。（12）深化反恐专项整治工作。（13）提升舆情处置引导能力。（14）加强国际警务合作。（15）加强密码和通信保障。
3、基础信息化建设
（1）重点项目建设。（2）基层基础工作。（3）信息实战应用。（4）运维保障管理。等

  二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县公安局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：
  1.0
  2.0
  3.0
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县公安局部门2017年末实有人员编制186人。其中：行政编制186人（含行政工勤编制 3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在 编实有行政人员205人（含行政工勤人员2人），事业人员0人 （含参公管理事业人员0人）。
  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
  实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县公安局部门2017年度收入合计56,841,913.00元。其中：财政拨款收入 56,841,913.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加69.8942万元，主要原因为2016年在基本支出拨款的部分科目2017年调整为项目支出拨款，且项目资金收入有所增加。

  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县公安局部门2017年度支出合计56,835,913.00元。其中：基本支出47,000,026.03元，占总支出的82.69%；项目支出 9,835,886.97元，占总支出的17.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少930,057.45元，减少的原因是2017年人员支出较2016年有所减少，。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县公安局机关、派出所、看守所等职能部门正常运转的日常支出47,000,026.03元。与上年对比减少3,144,876.42元,主要原因是因为2016年纳入基本支出列支的部分科目,在2017年转为项目支出列支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.59%。（人均情况由各部门自行确定）
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县公安局机关、派出所、看守所等职能部门为完成特定的公安工作、用于专项公安业务工作的经费支出9,835,886.97元。与上年对比增加6,691,010.55元，增加的原因是2016年在基本支出拨款的部分科目2017年调整为项目支出拨款。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出56,835,913.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减变动情况……,主要原因分析……。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出238,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于职工综合考核奖励；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出49,421,039.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要用于开展公安机关各项职能工作开支的人员支出、基本支出及项目支出；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出8,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于火把节安保工作开支；
  8.社会保障和就业（类）支出1,130,085.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于文职人员人员经费；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出3,019,285.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。民警、文职人员医疗保险开支；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  11.城乡社区（类）支出3,018,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于缴纳民警住房公积金；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
   ……。
  （说明可细化到项级科目）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县公安局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,900,000.00元，支出决算为 1,863,181.53元，完成预算的64.25%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1,526,181.11元，完成预算的59.85%；公务接待费支出决算为337,000.42元，完成预算的96.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因为预算采购的执法执勤车辆因为采购手续审批等问题在2017年无法完成采购，二是根据厉行节约的要求本年压缩了执法执勤车辆运行维护费和公务接待。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加127459.63元，增长7.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算增加146636.71元，增长10.63%；公务接待费支出决算减少19177.08元，下降5.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为2017年我局采购了一辆广汽传奇GS8型越野型执法执勤车辆，采购价为217,036.92元。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1,526,181.11元，占81.91%；公务接待费支 出337,000.42元，占18.09%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出1,526,181.11元。其中：
  公务用车购置支出217,036.92元，购置车辆1辆。2017年我局采购了一辆广汽传奇GS8型越野型执法执勤车辆，采购价为217,036.92元。。
  公务用车运行维护支出1,309,144.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于2017年开展各项公安业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出337,000.42元。其中：
  国内接待费支 出337,000.42元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,710人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导、调研、考核等来人发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县公安局部门2017年机关运行经费支出3,565,459.00元，与2016年机关运行经费支出13,277,400.00元对比减少9,711,941.00元。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公费、差旅费、培训费、水电费、公务接待费及协警工资等开支。与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……（相关使用情况）。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县公安局部门资产总额33,543,474.49元，其中，流动资产 352,470.84元，固定资产31,028,159.65元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程2,162,844.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,240,078.29元，其中固定资产减少1,139,226.87元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车 辆8辆，账面原值953515.08元；报废报损资产31项，账面原值659,914.00元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收 入XX元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	33,543,474.49	352,470.84	31,028,159.65	12,317,632.82	6,549,360.61	1,725,200.00	10,435,966.22	0.00	0.00	2,162,844.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额1,260,718.00元，其中：政府采购货物支出1,260,718.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
根据省厅要求部分涉密科目数据未公开。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
 
景东彝族自治县公安局2017年度部门决算.xls


监督索引号53082300131201111