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景东彝族自治县森林公安局部门决算公开报告
发布时间：2018-08-31 19:14:08 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县森林公安局2017年度部门决算公开报告一、景东彝族自治县森林公安局主要职能和工作任务（一）、
监督索引号53082300331201000
景东彝族自治县森林公安局
2017年度部门决算公开报告
第一部分 景东彝族自治县森林公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县森林公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、景东彝族自治县森林公安局主要职能和工作任务
（一）、主要职能
1、负责对全县森林公安工作和队伍建设的管理和指挥，建立科学、高效的决策指挥系统。
2、负责全县森林公安业务的重点行动、重特大案件和重特大事件的侦破和处置。
3、负责全县林区治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区稳定。
4、参与公安机关对林区毒品原植物禁种铲毒、对林区过境过道贩运贩毒实施打击、对林区禁毒宣传教育工作。
5、直接查办盗伐、滥伐林木案件，森林火灾案件，非法捕杀野生动物案件，走私、贩卖、运输野生动物及制品案件，非法侵占林地案件等，行使《森林法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》、《森林防火条例》及其配套的行政法规、地方性法规规定的62项行政处罚权及相关的11项行政强制权；接受同级人民政府法制部门、林业主管部门和上级森林公安机关的监督。
6、拟订全县森林公安机关专业技术发展规划；组织专业技术人员的教育培训工作，开展全县森林公安队伍思想、作风、制度建设和基层法制建设。
7、承担全县重特大森林和野生动植物刑事案件的技术鉴定工作，负责刑事技术推广应用。
8、开展全县森林公安机关的行政执法工作，对森林公安队伍贯彻落实《人民警察法》和《人民警察内务条令》的情况实施督察。
9、负责研究拟定全县森林公安科技强警发展规划和森林公安信息通信系统建设规划，推动全县森林公安信息通信网络的运行、维护、管理和服务。
10、组织全县森林公安机关参与公安机关开展林区反恐怖工作。
11、承办景东彝族自治县人民政府及有关部门交办的其他事项。
（二）、2017年度重点工作任务介绍
1、负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。
2、准确掌握本辖区治安动态开展林区综合治理和专项斗争、维护林区社会治安稳定。
3、负责保护本辖区森林和野生动植物资源安全，依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。
4、负责办理森林及野生动植物刑事案件。
5、负责辖区内木材经营加工特许行业经营加工管理。
6、协助做好森林防火宣传、森林防火安全检查，负责森林火灾案件办理。
7、协助做好辖区内山林权纠纷调处工作。
8、及时承办上级领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入景东彝族自治县森林公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即景东彝族自治县森林公安局。
景东彝族自治县森林公安局人员情况：景东彝族自治县森林公安局2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。2017年年末在职职工人数比上年减少1人，减少原因是组织部门处理开除1人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
收入决算情况说明
景东彝族自治县森林公安局年初预算本年收入合计数8,372,920.18元，年初预算本年支出合计数8,372,920.18元，与上年年初预算收入合计数7,854,066.52元，增518，853.66元，增6.61%，调整原因说明增资。
年度执行中调整情况，本年收入调整预算数7,912,920.18比上年收入调整预算数7,854,066.52元，增加518,853.66元，增6.61%，调整原因说明森林公安局项目前期经费及增资。
景东彝族自治县森林公安局2017年度决算收入合计8,372,920.18元。其中：财政拨款收入8,372,920.18元，占总收入的100.00%;上级补助收入399600.00元，占总收入的4.73%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度收入合计7,854,066.52元对比增518,853.66元，增6.61%，主要原因分析人员增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）2130201 行政运行决算461,200.00元，年初预算461,200.00元，差异0元。
（2）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算1,100.00元，年初预算1,100.00元，差异0元；
（3）2013699 其他共产党事务支出决算100,000.00元，年初预算100,000.00元，差异0元；
（4）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算0元，年初预算0元，差异0元；
（5）2019999 其他一般公共服务支出决算6,825,462.08元，年初预算6,825,462.08元，差异0元；
（6）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算169,167.20元，年初预算169,167.20元，差异0元；
（7）2101101 行政单位医疗决算272,650.86元，年初预算272,650.86元，差异0元；
（8）2101103 公务员医疗补助决算115,225.04元，年初预算115,225.04元，差异0元；
（9）2129999 其他城乡社区支出决算428,115.00元，年初预算428,115.00元，差异0元；
2．收入支出结构分析。
（1）收入结构分析
①2130201 行政运行 461,200.00元占总收入5.51%；
②2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,100.00元占总收入0.01%；
③2013699 其他共产党事务支出100,000.00元占总收入1.19%；
④2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0元占总收入0%；
⑤2019999 其他一般公共服务支出6,825,462.08元占总收入81.52%；
⑥2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出169,167.20元占总收入2.02%；
⑦2101101 行政单位医疗272,650.86元占总收入3.26%；
⑧2101103 公务员医疗补助115,225.04元占总收入1.38%；
⑨2129999 其他城乡社区支出428,115.00元占总收入5.11%；
（2）支出结构分析
①2130201行政运行 461,200.00元占总支出5.51%；
②2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,100.00元占总支出0.01%；
③2013699 其他共产党事务支出100,000.00元占总支出1.19%；
④2019999 其他一般公共服务支出6,825,462.08元占总支出81.50%；
⑤2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出169,167.20元占总支出2.02%；
⑥2101101 行政单位医疗272,650.86元占总支出3.26%；
⑦2101103 公务员医疗补助115,225.04元占总支出1.38%；
⑧2129999 其他城乡社区支出428,115.00元占总支出5.11%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县森林公安局“三公”经费支出决算总体情况比上年2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算公务接待99900.00元。接待费支出情况，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出67,128.00元，占16.78%。比上年93337.00元，减少26209元，减39.04%，共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级及各县区业务往来发生的接待支出。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车运行维护支出情况：2017年公务用车运行支出147,024.56元，比上年257256.17元减少110231.61元减42.85%
（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
接待费支出情况，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出67,128.00元，占16.78%。比上年93337.00元，减少26209元，减39.04%，共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级及各县区业务往来发生的接待支出。
(三）公务用车运行维护支出情况：2017年公务用车运行支出147,024.56元，比上年257256.17元减少110231.61元减42.85%
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
景东彝族自治县森林公安局2017年度支出合计8,375,026.58元。其中：基本支出7,912,920.18元，占总支出的94.48％；项目支出462,106.40元，占总支出的5.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年953,942.98元对比增70590.50元,增长6.89%，主要原因分析人员调入及增资。
1、基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县森林公安局支出： （1）人员经费5,857,682.08元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.96％；与上年对比 5,393,756.43 元增 463,925.65 元增 8.60%,主要原因增资。（2）日常公用经费2,055,238.10元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出24.55％。与上年对比2,095,167.94减-39,929.84元减-1.91 %,主要原因分析严格控制支出。
2、项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县森林公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462,106.40元。与上年对比减少-940,626.60元,项目支出主要用于 2017年业务技术用房建设款项目经费。
3、年末结转和结余情况。
2017年年末无资金结转和结余。
4、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
增强预算编制的科学性、准确性，加强预算执行分析，及时、准确、全面地向财政部门反馈执行情况和有关问题，与财政部门共同做好预算执行工作。
5、资产负债情况分析
2017年末单位资产年初数、年末数、负债数。
2017年末单位资产总计12,669,291.27元与上年度资产总计11,903,743.42元增加765,547.85元。负债年末总计3,065,180.33元与上年度年初数1,757,748.05元增加1,307,432.28元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景东彝族自治县森林公安局资产总额12669291.27元，其中，流动资产 3065180.33元，固定资产9604110.94元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加765547.85元，其中固定资产增加6.43%元，增加新购办公设备。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
景东彝族自治县森林公安局2017年度无国有资产占用。
(三)政府采购支出情况
景东彝族自治县森林公安局无2017年度无政府采购支出。
(四)其他重要事项情况说明
景东彝族自治县森林公安局本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：
1、本单位严格执行财经纪律，建立、健全内部财务管理制度，强化预算管理，加强预算监督，实现帐务管理规范化、制度化，加强会计核算工作，如实反映单位财务状况，保证帐帐相符、帐款相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符，按财政的要求认真组织决算编报、审核等工作。按时完成部门决算公开工作。
2、本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
3、对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
4、对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
(五)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（六）其他重要事项情况说明
无
（七）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、“三公”经费：纳入中央财政预算的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。
固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%
（备注：已整改）
景东彝族自治县森林公安局2017年部门决算报表.xls
监督索引号53082300331201111
景东彝族自治县森林公安局
2017年度部门决算公开报告
第一部分 景东彝族自治县森林公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县森林公安局概况
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
一、景东彝族自治县森林公安局主要职能和工作任务
（一）、主要职能
1、负责对全县森林公安工作和队伍建设的管理和指挥，建立科学、高效的决策指挥系统。
2、负责全县森林公安业务的重点行动、重特大案件和重特大事件的侦破和处置。
3、负责全县林区治安管理，参与公安机关处置林区突发事件，维护林区稳定。
4、参与公安机关对林区毒品原植物禁种铲毒、对林区过境过道贩运贩毒实施打击、对林区禁毒宣传教育工作。
5、直接查办盗伐、滥伐林木案件，森林火灾案件，非法捕杀野生动物案件，走私、贩卖、运输野生动物及制品案件，非法侵占林地案件等，行使《森林法》、《野生动物保护法》、《野生植物保护条例》、《云南省珍贵树种保护条例》、《森林防火条例》及其配套的行政法规、地方性法规规定的62项行政处罚权及相关的11项行政强制权；接受同级人民政府法制部门、林业主管部门和上级森林公安机关的监督。
6、拟订全县森林公安机关专业技术发展规划；组织专业技术人员的教育培训工作，开展全县森林公安队伍思想、作风、制度建设和基层法制建设。
7、承担全县重特大森林和野生动植物刑事案件的技术鉴定工作，负责刑事技术推广应用。
8、开展全县森林公安机关的行政执法工作，对森林公安队伍贯彻落实《人民警察法》和《人民警察内务条令》的情况实施督察。
9、负责研究拟定全县森林公安科技强警发展规划和森林公安信息通信系统建设规划，推动全县森林公安信息通信网络的运行、维护、管理和服务。
10、组织全县森林公安机关参与公安机关开展林区反恐怖工作。
11、承办景东彝族自治县人民政府及有关部门交办的其他事项。
（二）、2017年度重点工作任务介绍
1、负责贯彻、落实林业法律、法规和各项规章制度。
2、准确掌握本辖区治安动态开展林区综合治理和专项斗争、维护林区社会治安稳定。
3、负责保护本辖区森林和野生动植物资源安全，依法查处森林治安案件和林业行政处罚案件。
4、负责办理森林及野生动植物刑事案件。
5、负责辖区内木材经营加工特许行业经营加工管理。
6、协助做好森林防火宣传、森林防火安全检查，负责森林火灾案件办理。
7、协助做好辖区内山林权纠纷调处工作。
8、及时承办上级领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入景东彝族自治县森林公安局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即景东彝族自治县森林公安局。
景东彝族自治县森林公安局人员情况：景东彝族自治县森林公安局2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。2017年年末在职职工人数比上年减少1人，减少原因是组织部门处理开除1人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
收入决算情况说明
景东彝族自治县森林公安局年初预算本年收入合计数8,372,920.18元，年初预算本年支出合计数8,372,920.18元，与上年年初预算收入合计数7,854,066.52元，增518，853.66元，增6.61%，调整原因说明增资。
年度执行中调整情况，本年收入调整预算数7,912,920.18比上年收入调整预算数7,854,066.52元，增加518,853.66元，增6.61%，调整原因说明森林公安局项目前期经费及增资。
景东彝族自治县森林公安局2017年度决算收入合计8,372,920.18元。其中：财政拨款收入8,372,920.18元，占总收入的100.00%;上级补助收入399600.00元，占总收入的4.73%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度收入合计7,854,066.52元对比增518,853.66元，增6.61%，主要原因分析人员增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（1）2130201 行政运行决算461,200.00元，年初预算461,200.00元，差异0元。
（2）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算1,100.00元，年初预算1,100.00元，差异0元；
（3）2013699 其他共产党事务支出决算100,000.00元，年初预算100,000.00元，差异0元；
（4）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算0元，年初预算0元，差异0元；
（5）2019999 其他一般公共服务支出决算6,825,462.08元，年初预算6,825,462.08元，差异0元；
（6）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算169,167.20元，年初预算169,167.20元，差异0元；
（7）2101101 行政单位医疗决算272,650.86元，年初预算272,650.86元，差异0元；
（8）2101103 公务员医疗补助决算115,225.04元，年初预算115,225.04元，差异0元；
（9）2129999 其他城乡社区支出决算428,115.00元，年初预算428,115.00元，差异0元；
2．收入支出结构分析。
（1）收入结构分析
①2130201 行政运行 461,200.00元占总收入5.51%；
②2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,100.00元占总收入0.01%；
③2013699 其他共产党事务支出100,000.00元占总收入1.19%；
④2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0元占总收入0%；
⑤2019999 其他一般公共服务支出6,825,462.08元占总收入81.52%；
⑥2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出169,167.20元占总收入2.02%；
⑦2101101 行政单位医疗272,650.86元占总收入3.26%；
⑧2101103 公务员医疗补助115,225.04元占总收入1.38%；
⑨2129999 其他城乡社区支出428,115.00元占总收入5.11%；
（2）支出结构分析
①2130201行政运行 461,200.00元占总支出5.51%；
②2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,100.00元占总支出0.01%；
③2013699 其他共产党事务支出100,000.00元占总支出1.19%；
④2019999 其他一般公共服务支出6,825,462.08元占总支出81.50%；
⑤2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出169,167.20元占总支出2.02%；
⑥2101101 行政单位医疗272,650.86元占总支出3.26%；
⑦2101103 公务员医疗补助115,225.04元占总支出1.38%；
⑧2129999 其他城乡社区支出428,115.00元占总支出5.11%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县森林公安局“三公”经费支出决算总体情况比上年2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算公务接待99900.00元。接待费支出情况，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出67,128.00元，占16.78%。比上年93337.00元，减少26209元，减39.04%，共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级及各县区业务往来发生的接待支出。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车运行维护支出情况：2017年公务用车运行支出147,024.56元，比上年257256.17元减少110231.61元减42.85%
（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
接待费支出情况，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出67,128.00元，占16.78%。比上年93337.00元，减少26209元，减39.04%，共安排国内公务接待155批次（其中：外事接待0批次），接待人次462人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级及各县区业务往来发生的接待支出。
(三）公务用车运行维护支出情况：2017年公务用车运行支出147,024.56元，比上年257256.17元减少110231.61元减42.85%
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一) 机关运行经费支出情况
景东彝族自治县森林公安局2017年度支出合计8,375,026.58元。其中：基本支出7,912,920.18元，占总支出的94.48％；项目支出462,106.40元，占总支出的5.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年953,942.98元对比增70590.50元,增长6.89%，主要原因分析人员调入及增资。
1、基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县森林公安局支出： （1）人员经费5,857,682.08元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.96％；与上年对比 5,393,756.43 元增 463,925.65 元增 8.60%,主要原因增资。（2）日常公用经费2,055,238.10元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出24.55％。与上年对比2,095,167.94减-39,929.84元减-1.91 %,主要原因分析严格控制支出。
2、项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县森林公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出462,106.40元。与上年对比减少-940,626.60元,项目支出主要用于 2017年业务技术用房建设款项目经费。
3、年末结转和结余情况。
2017年年末无资金结转和结余。
4、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
增强预算编制的科学性、准确性，加强预算执行分析，及时、准确、全面地向财政部门反馈执行情况和有关问题，与财政部门共同做好预算执行工作。
5、资产负债情况分析
2017年末单位资产年初数、年末数、负债数。
2017年末单位资产总计12,669,291.27元与上年度资产总计11,903,743.42元增加765,547.85元。负债年末总计3,065,180.33元与上年度年初数1,757,748.05元增加1,307,432.28元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景东彝族自治县森林公安局资产总额12669291.27元，其中，流动资产 3065180.33元，固定资产9604110.94元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加765547.85元，其中固定资产增加6.43%元，增加新购办公设备。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 减：累计折旧及减值准备 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 减：累计摊销 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋 | 车辆 | 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） | 其他固定资产 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1 | 12669291.27 | 3065180.33 | 9604110.94 | 7826873.94 | 746376.00 | 0.00 | 1030861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
景东彝族自治县森林公安局2017年度无国有资产占用。
(三)政府采购支出情况
景东彝族自治县森林公安局无2017年度无政府采购支出。
(四)其他重要事项情况说明
景东彝族自治县森林公安局本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：
1、本单位严格执行财经纪律，建立、健全内部财务管理制度，强化预算管理，加强预算监督，实现帐务管理规范化、制度化，加强会计核算工作，如实反映单位财务状况，保证帐帐相符、帐款相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符，按财政的要求认真组织决算编报、审核等工作。按时完成部门决算公开工作。
2、本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
3、对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
4、对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
(五)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（六）其他重要事项情况说明
无
（七）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、“三公”经费：纳入中央财政预算的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。
固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%
（备注：已整改）
景东彝族自治县森林公安局2017年部门决算报表.xls
监督索引号53082300331201111
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