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景东彝族自治县移民开发局2017年度部门决算报告
发布时间：2018-08-30 11:31:07 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300332401000景东彝族自治县移民开发局2017年度部门决算报告第一部分 景东彝族自治县移民开发局概况一、主要职能二、部门
监督索引号53082300332401000
第一部分 景东彝族自治县移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县移民开发局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《景东彝族自治县人民政府职能转变和机构改革方案》(景办发〔2015〕21号)，设立景东彝族自治县移民开发局，为县人民政府直属事业单位，正科级。全面开展好全县大中小型水利工程移民安置前期工作，负责全县大中小型水利工程移民安置的组织实施工作。
1. 宣传贯彻执行国家和省市县有关移民工作的法律、法规、政策和文件精神（贯彻落实县委、政府有关移民工作的政策、文件精神），完成县委、政府和上级业务主管部门交给的任务。
2. 宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。
3. 推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区的移民安置规划设计和施工设计工作。
4. 按照省、市人民政府（或授权省、市移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。
5. 按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施
进度和资金使用统计报表。
6. 按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。
7. 全面开展好全县大中小型水利工程移民安置前期工作，负责全县大中小型水利工程移民安置的组织实施工作。
8. 按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1. 扎实推进移民后期扶持工作 (1)做好移民后期扶持项目储备、上报、实施工作;
(2认真做好移民后期扶持人口动态管理;
(3)组织开展好移民生产技能培训;
(4)稳步推进移民后期扶持项目建设。
2. 切实做好糯扎渡水电站移民搬迁安置扫尾工作
(1)全面完成安置点水、电、路等基础设施、公共设施和农房建设并投入使用，36户138人移民群众全面搬迁入住；
(2)完成移民户口迁移、资源配置工作，人均配置水田0.6亩，移民生产生活已基本步入正轨；
(3)完成文华大桥和库周交通大田山丫口至文肖河公路改复建项目建设，并投入使用；
(4)完成移民生产安置人口、长效补偿人口和后期扶持人口的核定登记工作，逐年补偿资金和直补资金正常发放；
(5)完成库区后靠自行安置6户13人搬迁安置工作；
(6)通过调查和征求移民意愿，已初步完成淹地影响区的生产生活基础设施的建设方案；
(7)正在进行生产开发和集体财产、私有财产结算工作；
(8)正在推进单项工程项目验收、审计、决算、移交工作。
3. 抓好青龙水库移民搬迁安置扫尾工作
(1)完成库周交通恢复、电力设施迁建、库区对外交通等专业改复建项目，完成移民房屋建设，完成后靠生产剩余资源调配工作；
(2)完成安置点基础设施建设项目、移民农房重建工作和安置点生产资源配置工作，并完成单项工程验收工作。
4. 认真做好中小型水利水电建设征地和移民安置前期工作
5. 进一步做好库区和移民安置区的社会维稳工作
6. 积极完成县委、政府交办的其
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县移民开发局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县移民开发局 部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县移民开发局 部门2017年度收入合计29,067,980.85元。其中：财政拨款收入 29,067,980.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比去年收入合计35846900.00元减少6778919.15元，减少的主要原因2017年减少了项目资金收入。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县移民开发局 部门2017年度支出合计4,770,068.52元。其中：基本支出2,159,780.85元，占总支出的45.28%；项目支出 2,610,287.67元，占总支出的54.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出合计52687100.00元减少47917031.48元，减少的主要原因是去年实拨资金全部列支，而2017年项目资金基本没用。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县移民开发局正常运转的日常支出2,159,780.85元。与上年正常运转的日常正支出2952500相比减少792719.15元，减少原因是因为糯扎渡移民农房建设贷款贴息资金未支付完，2018年继续用于支付贷款贴息。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.02%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.98%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县移民开发局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,610,287.67元。与上年项目支出49734700.00元减少47124412.33元,减少的主要原因是2016年实拨项目资金年终决算时以全部列支填报，2017年实拨项目资金年终决算时以实际支出填报。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县移民开发局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,197,827.52元,占本年支出合计的46.08%。与上年一般公共预算财政拨款支出3133000元增加935172.48元增加原因主要是职工工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出809,467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.83%。主要用于保障事业单位正常运转；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出65,827.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于在职职工工伤、失业保险的缴纳；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出168,910.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于在职职工医疗保险的缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出162,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于在职职工养老保险的缴纳；
12.农林水（类）支出990,741.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.08%。主要用于在职职工工资，日常工作经费等开支；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县移民开发局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61200.00元，支出决算为 27,739.76元，完成预算的45.33%,其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,000.76元，完成预算的60.90%；公务接待费支出决算为8,739.00元，完成预算的29.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于2017年初春节慰问电站经费未到账，用公用经费先列支，后到账的应付慰问金有哪来用于一般公用开支，没有纳入三公经费进行决算，所以决算大幅小于预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年58500元减少30760.24元，下降52.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数比2016年30400减少11399.24元，下降37.50%；公务接待费支出决算数比2016年28100.00元减少19361元，下降68.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于2017年初春节慰问电站经费未到账，用公用经费先列支，后到账的应付慰问金有哪来用于一般公用开支，没有纳入三公经费进行决算，所以决算大幅小于预算。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 19,000.76元，占68.50%；公务接待费支 出8,739.00元，占31.50%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出19,000.76元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19,000.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障库区和安置区移民项目实施工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8,739.00元。其中：
国内接待费支 出8,739.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于保障库区及安置区移民工作，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东彝族自治县移民开发局部门2017年机关运行经费支出0.00元，
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东彝族自治县移民开发局部门资产总额25,850,805.33元，其中，流动资产 24,428,912.33元，固定资产1,421,893.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额76,776.00元，其中：政府采购货物支出76,776.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县移民开发局2017年度部门决算报表.xls
监督索引号53082300332401111
景东彝族自治县移民开发局
2017年度部门决算报告
2017年度部门决算报告
第一部分 景东彝族自治县移民开发局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县移民开发局概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《景东彝族自治县人民政府职能转变和机构改革方案》(景办发〔2015〕21号)，设立景东彝族自治县移民开发局，为县人民政府直属事业单位，正科级。全面开展好全县大中小型水利工程移民安置前期工作，负责全县大中小型水利工程移民安置的组织实施工作。
1. 宣传贯彻执行国家和省市县有关移民工作的法律、法规、政策和文件精神（贯彻落实县委、政府有关移民工作的政策、文件精神），完成县委、政府和上级业务主管部门交给的任务。
2. 宣传移民安置法律、法规，做好移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。
3. 推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区的移民安置规划设计和施工设计工作。
4. 按照省、市人民政府（或授权省、市移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区内的移民安置及后期扶持任务。
5. 按照经批准的移民安置规划设计，管理移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施
进度和资金使用统计报表。
6. 按照基本建设程序和经批准的移民安置施工设计，组织实施移民安置工程。
7. 全面开展好全县大中小型水利工程移民安置前期工作，负责全县大中小型水利工程移民安置的组织实施工作。
8. 按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。
负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1. 扎实推进移民后期扶持工作 (1)做好移民后期扶持项目储备、上报、实施工作;
(2认真做好移民后期扶持人口动态管理;
(3)组织开展好移民生产技能培训;
(4)稳步推进移民后期扶持项目建设。
2. 切实做好糯扎渡水电站移民搬迁安置扫尾工作
(1)全面完成安置点水、电、路等基础设施、公共设施和农房建设并投入使用，36户138人移民群众全面搬迁入住；
(2)完成移民户口迁移、资源配置工作，人均配置水田0.6亩，移民生产生活已基本步入正轨；
(3)完成文华大桥和库周交通大田山丫口至文肖河公路改复建项目建设，并投入使用；
(4)完成移民生产安置人口、长效补偿人口和后期扶持人口的核定登记工作，逐年补偿资金和直补资金正常发放；
(5)完成库区后靠自行安置6户13人搬迁安置工作；
(6)通过调查和征求移民意愿，已初步完成淹地影响区的生产生活基础设施的建设方案；
(7)正在进行生产开发和集体财产、私有财产结算工作；
(8)正在推进单项工程项目验收、审计、决算、移交工作。
3. 抓好青龙水库移民搬迁安置扫尾工作
(1)完成库周交通恢复、电力设施迁建、库区对外交通等专业改复建项目，完成移民房屋建设，完成后靠生产剩余资源调配工作；
(2)完成安置点基础设施建设项目、移民农房重建工作和安置点生产资源配置工作，并完成单项工程验收工作。
4. 认真做好中小型水利水电建设征地和移民安置前期工作
5. 进一步做好库区和移民安置区的社会维稳工作
6. 积极完成县委、政府交办的其
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县移民开发局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县移民开发局 部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县移民开发局 部门2017年度收入合计29,067,980.85元。其中：财政拨款收入 29,067,980.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比去年收入合计35846900.00元减少6778919.15元，减少的主要原因2017年减少了项目资金收入。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县移民开发局 部门2017年度支出合计4,770,068.52元。其中：基本支出2,159,780.85元，占总支出的45.28%；项目支出 2,610,287.67元，占总支出的54.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出合计52687100.00元减少47917031.48元，减少的主要原因是去年实拨资金全部列支，而2017年项目资金基本没用。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县移民开发局正常运转的日常支出2,159,780.85元。与上年正常运转的日常正支出2952500相比减少792719.15元，减少原因是因为糯扎渡移民农房建设贷款贴息资金未支付完，2018年继续用于支付贷款贴息。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.02%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.98%。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县移民开发局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,610,287.67元。与上年项目支出49734700.00元减少47124412.33元,减少的主要原因是2016年实拨项目资金年终决算时以全部列支填报，2017年实拨项目资金年终决算时以实际支出填报。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县移民开发局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,197,827.52元,占本年支出合计的46.08%。与上年一般公共预算财政拨款支出3133000元增加935172.48元增加原因主要是职工工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出809,467.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.83%。主要用于保障事业单位正常运转；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出65,827.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于在职职工工伤、失业保险的缴纳；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出168,910.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于在职职工医疗保险的缴纳；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出162,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于在职职工养老保险的缴纳；
12.农林水（类）支出990,741.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.08%。主要用于在职职工工资，日常工作经费等开支；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县移民开发局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61200.00元，支出决算为 27,739.76元，完成预算的45.33%,其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19,000.76元，完成预算的60.90%；公务接待费支出决算为8,739.00元，完成预算的29.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于2017年初春节慰问电站经费未到账，用公用经费先列支，后到账的应付慰问金有哪来用于一般公用开支，没有纳入三公经费进行决算，所以决算大幅小于预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年58500元减少30760.24元，下降52.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数比2016年30400减少11399.24元，下降37.50%；公务接待费支出决算数比2016年28100.00元减少19361元，下降68.90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于2017年初春节慰问电站经费未到账，用公用经费先列支，后到账的应付慰问金有哪来用于一般公用开支，没有纳入三公经费进行决算，所以决算大幅小于预算。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 19,000.76元，占68.50%；公务接待费支 出8,739.00元，占31.50%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出19,000.76元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出19,000.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障库区和安置区移民项目实施工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8,739.00元。其中：
国内接待费支 出8,739.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于保障库区及安置区移民工作，发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
景东彝族自治县移民开发局部门2017年机关运行经费支出0.00元，
（二）国有资产占用情况
截 至2017年12月31日，景东彝族自治县移民开发局部门资产总额25,850,805.33元，其中，流动资产 24,428,912.33元，固定资产1,421,893.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 减：累计折旧及减值准备 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 减：累计摊销 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋 | 车辆 | 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） | 其他固定资产 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1 | 25,850,805.33 | 24,428,912.33 | 1,421,893.00 | 850,000.00 | 467,588.00 | 0.00 | 104,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额76,776.00元，其中：政府采购货物支出76,776.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
景东彝族自治县移民开发局2017年度部门决算报表.xls
监督索引号53082300332401111
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