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景东彝族自治县烤烟生产办公室门2017年度部门决算报告
发布时间：2018-08-30 11:27:37 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300362801000景东彝族自治县烤烟生产办公室门2017年度部门决算报告第一部分 景东彝族自治县烤烟生产办公室概况一、主要职
监督索引号53082300362801000
第一部分 景东彝族自治县烤烟生产办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县烤烟生产办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
景东县烤烟生产办公室为县人民政府直属事业单位，级别为正科级。主要职责是：1、宣传贯彻党和国家有关烟叶生产工作的方针和法律法规，拟定全县烟叶产业政策和发展规划并组织实施。2、负责对全县烟叶生产进行组织、指导、督促、协调与服务，初进烟叶生产结构调整；提出烟叶生产的考核和生产意见。3、协助烟草企业、收购年度计划并协调贯彻落实和实施。4、负责监督烟叶收购部门正确执行烟叶国家收购标准。5、负责协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间利益关系。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）烟叶生产完成情况。
2017年市政府下达我县烟叶生产收购任务24.8万担，合同种植面积9.08万亩；全县共落实13个乡（镇）、124个村、741个村民小组,签订9198户种烟农户。共收购烟叶256686担（丰产8686担），收购上等烟比例62.85%，收购均价27.37元/公斤，实现烟农售烟收入35132万元，亩产值3869.16元，户均收入38195.26元，实现烟叶税7729.04万元。
（二）技术措施完成情况。
共推广小苗膜下移栽27926.6亩（占30.76%），同比增加25525.1亩，增幅28.11%；推广地膜覆盖67118.2亩，占73.92%；推广滴灌建设2810亩；推广普通烤房密集型改造75座，推广生物质燃料烘烤示范50台.套；推广专业化烘烤，实施采烤一体化1.2万担、商品化烘烤3万担，实现全县烘烤损失控制在8%以内。
（三）基础设施建设及燃煤供应情况。
建设卧式活动板烤房116座；完成水窖建设300口；完成受益11897亩，1230户农户的龙街白水箐和锦屏董报烟区水利管网工程建设。实现燃煤供应15293.09吨，生物质炭供应 178.68吨。
（四）、其他情况：认真做好扶贫攻坚相关工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：景东彝族自治县烤烟生产办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县烤烟生产办公室 部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县烤烟生产办公室 部门2017年度收入合计6,278,939.94元。其中：财政拨款收入 6,278,939.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年8988738.48元、减少2079798.54元，减少43.16%，主要原因分析2017年烤烟生产膜下小苗补助、烤房补助等经费减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县烤烟生产办公室 部门2017年度支出合计6,278,939.94元。其中：基本支出5,988,939.94元，占总支出的95.38%；项目支出 290,000.00元，占总支出的4.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年11233738.48元、减少4954798.54元，减少78.9%，主要原因分析2017年烤烟生产膜下小苗补助、烤房补助等经费减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出5,988,939.94元。与上年2033732.8元对比3955207.14元,增长66%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、烤烟生产发展工作经费支出占基本支出的 91.23%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.77%。主要原因是：在职人员工资进晋级，以及部分职工晋升职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加；全县烤烟生产发展经费支出改变为基本支出，使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加3955207.14万元，使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少8839957.68万元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,000.00元。与上年9129957.68元对比减少8839957.68元，减少96.8%,减少原因是：2017年烤烟生产膜下小苗补助、烤房补助等经费减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、烟叶生产情况
2017年市政府下达我县烟叶生产收购任务24.8万担，合同种植面积9.08万亩；全县共落实13个乡（镇）、124个村、741个村民小组,签订9198户种烟农户。共收购烟叶256686担（丰产8686担），同比减少1.1314万担；收购上等烟比例62.85%，收购均价27.37元/公斤，同比减少0.67元/公斤，下降2.4%；实现烟农售烟收入35132万元，亩产值3869.16元，同比增加266.22元/亩，增长7.3%；户均收入38195.26元，同比增加3700.38元，增长10.73%；实现烟叶税7729.04万元，同比减少538.26万元，下降6.5%。
2、基础设施建设情况
建设卧式活动板烤房106座；完成水窖建设300口；普通烤房密集型改造75座，推广生物质燃料烘烤示范50台.套；推广滴灌建设2810亩；完成受益11897亩，1230户农户的龙街白水箐和锦屏董报烟区水利管网工程建设。
3、烤烟燃煤组织供应情况
从保护生态环境，节约森林资源，有效降低烘烤劳动成本和损失，提高烘烤水平和质量的高度，加大烤烟燃煤和生物质燃料组织供应力度，烤烟用煤供应数量按标准用量（每担烟150公斤）的60%纳入对乡镇的考核范围(市级考核县50%)，全年共组织烤烟燃煤供应15293.09吨，完成计划41.8%，生物质燃料180.68吨。
1.一般公共服务（类）支出6,014,491.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.79%。主要用于主要用于烤烟生产办公室在职人员工资福利，烤烟生产发展日常公用经费和项目经费支出（项目经费包括：烟区道路建设维修，烟农烤房建设补助、燃煤补助、膜下小苗补助等支出）。
2.社会保障和就业（类）支出100,903.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。烤烟生产办公室在职人员基本养老保险缴费97281.60元，失业保险缴费3622.03元；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出69,323.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于烤烟生产办公室在职人员事业单位医疗支出69323.16，公务员医疗补助18303.36元；
4.城乡社区（类）支出75,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出
5.农林水（类）支出18,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于日常公用经费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24600元，支出决算为 126,178.65元，完成预算的846.8%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为101,706.65元，完成预算的410.88%；公务接待费支出决算为24,472.00元，完成预算的99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因烤烟生产工作项目经费年初未纳入预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12678.18元，增长11.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。年初预算公务用车及公务接待24600元，当年“三公”经费总支出：126178.65元，完成预算数846.8%，同比增长11.17%，其中：公务用车运行维护费支出101706.65元，占三公经费支出80.6%，同比增长15.57%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于我办烤烟生产任务重，具体任务到村、组，为确保完成上级下达的目标任务，需经常进村入户检查指导工作。公车使用频繁，维修维护费用增加，导致我办公务用车维护费用超支；接待人次减少公务接待费支出24472.00元，占三公经费支出19.39%，同比减少4.03%。（2）会议费支出情况：会议费当年支出4465.00元，占日常公用经费支出的0.1%，同比减少0.75%。主要原因： 烤烟生产会议直接到乡（镇）现场召开。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 101,706.65元，占80.61%；公务接待费支 出24,472.00元，占19.39%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出101,706.65元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出101,706.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用烤烟生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出24,472.00元。其中：
国内接待费支 出24,472.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次488人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于烤烟生产项目工作（接待市、县、乡、村烤烟生产工作者产生的费用）
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。景东县烟办事业单位，因此不存在机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景东彝族自治县烤烟生产办公室部门资产总额2,384,341.50元，其中，流动资产 1,841,446.50元，固定资产542,895.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加907412.13元，其中固定资产增加15900元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额15,900.00元，其中：政府采购货物支出15,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15900.00元，占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
景东彝族自治县烤烟生产办公室门2017年度部门决算报表.xls
监督索引号53082300362801111
景东彝族自治县烤烟生产办公室门
2017年度部门决算报告
2017年度部门决算报告
第一部分 景东彝族自治县烤烟生产办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 景东彝族自治县烤烟生产办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
景东县烤烟生产办公室为县人民政府直属事业单位，级别为正科级。主要职责是：1、宣传贯彻党和国家有关烟叶生产工作的方针和法律法规，拟定全县烟叶产业政策和发展规划并组织实施。2、负责对全县烟叶生产进行组织、指导、督促、协调与服务，初进烟叶生产结构调整；提出烟叶生产的考核和生产意见。3、协助烟草企业、收购年度计划并协调贯彻落实和实施。4、负责监督烟叶收购部门正确执行烟叶国家收购标准。5、负责协调烟叶生产中的矛盾及烟草企业与地方、烟农之间利益关系。
（二）2017年度重点工作任务介绍
（一）烟叶生产完成情况。
2017年市政府下达我县烟叶生产收购任务24.8万担，合同种植面积9.08万亩；全县共落实13个乡（镇）、124个村、741个村民小组,签订9198户种烟农户。共收购烟叶256686担（丰产8686担），收购上等烟比例62.85%，收购均价27.37元/公斤，实现烟农售烟收入35132万元，亩产值3869.16元，户均收入38195.26元，实现烟叶税7729.04万元。
（二）技术措施完成情况。
共推广小苗膜下移栽27926.6亩（占30.76%），同比增加25525.1亩，增幅28.11%；推广地膜覆盖67118.2亩，占73.92%；推广滴灌建设2810亩；推广普通烤房密集型改造75座，推广生物质燃料烘烤示范50台.套；推广专业化烘烤，实施采烤一体化1.2万担、商品化烘烤3万担，实现全县烘烤损失控制在8%以内。
（三）基础设施建设及燃煤供应情况。
建设卧式活动板烤房116座；完成水窖建设300口；完成受益11897亩，1230户农户的龙街白水箐和锦屏董报烟区水利管网工程建设。实现燃煤供应15293.09吨，生物质炭供应 178.68吨。
（四）、其他情况：认真做好扶贫攻坚相关工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：景东彝族自治县烤烟生产办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景东彝族自治县烤烟生产办公室 部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人 （含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景东彝族自治县烤烟生产办公室 部门2017年度收入合计6,278,939.94元。其中：财政拨款收入 6,278,939.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年8988738.48元、减少2079798.54元，减少43.16%，主要原因分析2017年烤烟生产膜下小苗补助、烤房补助等经费减少。
二、支出决算情况说明
景东彝族自治县烤烟生产办公室 部门2017年度支出合计6,278,939.94元。其中：基本支出5,988,939.94元，占总支出的95.38%；项目支出 290,000.00元，占总支出的4.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。与上年11233738.48元、减少4954798.54元，减少78.9%，主要原因分析2017年烤烟生产膜下小苗补助、烤房补助等经费减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出5,988,939.94元。与上年2033732.8元对比3955207.14元,增长66%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、烤烟生产发展工作经费支出占基本支出的 91.23%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.77%。主要原因是：在职人员工资进晋级，以及部分职工晋升职称，造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加；全县烤烟生产发展经费支出改变为基本支出，使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年增加3955207.14万元，使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少8839957.68万元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障景东彝族自治县烤烟生产办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,000.00元。与上年9129957.68元对比减少8839957.68元，减少96.8%,减少原因是：2017年烤烟生产膜下小苗补助、烤房补助等经费减少。具体项目开支及开展工作情况：
1、烟叶生产情况
2017年市政府下达我县烟叶生产收购任务24.8万担，合同种植面积9.08万亩；全县共落实13个乡（镇）、124个村、741个村民小组,签订9198户种烟农户。共收购烟叶256686担（丰产8686担），同比减少1.1314万担；收购上等烟比例62.85%，收购均价27.37元/公斤，同比减少0.67元/公斤，下降2.4%；实现烟农售烟收入35132万元，亩产值3869.16元，同比增加266.22元/亩，增长7.3%；户均收入38195.26元，同比增加3700.38元，增长10.73%；实现烟叶税7729.04万元，同比减少538.26万元，下降6.5%。
2、基础设施建设情况
建设卧式活动板烤房106座；完成水窖建设300口；普通烤房密集型改造75座，推广生物质燃料烘烤示范50台.套；推广滴灌建设2810亩；完成受益11897亩，1230户农户的龙街白水箐和锦屏董报烟区水利管网工程建设。
3、烤烟燃煤组织供应情况
从保护生态环境，节约森林资源，有效降低烘烤劳动成本和损失，提高烘烤水平和质量的高度，加大烤烟燃煤和生物质燃料组织供应力度，烤烟用煤供应数量按标准用量（每担烟150公斤）的60%纳入对乡镇的考核范围(市级考核县50%)，全年共组织烤烟燃煤供应15293.09吨，完成计划41.8%，生物质燃料180.68吨。
- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,278,939.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年11233738.48元对比, 减少4954798.54元，减少44.1%，主要原因分析2017年烤烟生产膜下小苗补助、烤房补助等经费减少。
1.一般公共服务（类）支出6,014,491.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.79%。主要用于主要用于烤烟生产办公室在职人员工资福利，烤烟生产发展日常公用经费和项目经费支出（项目经费包括：烟区道路建设维修，烟农烤房建设补助、燃煤补助、膜下小苗补助等支出）。
2.社会保障和就业（类）支出100,903.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。烤烟生产办公室在职人员基本养老保险缴费97281.60元，失业保险缴费3622.03元；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出69,323.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于烤烟生产办公室在职人员事业单位医疗支出69323.16，公务员医疗补助18303.36元；
4.城乡社区（类）支出75,228.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出
5.农林水（类）支出18,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于日常公用经费；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景东彝族自治县烤烟生产办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24600元，支出决算为 126,178.65元，完成预算的846.8%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为101,706.65元，完成预算的410.88%；公务接待费支出决算为24,472.00元，完成预算的99%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因烤烟生产工作项目经费年初未纳入预算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12678.18元，增长11.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。年初预算公务用车及公务接待24600元，当年“三公”经费总支出：126178.65元，完成预算数846.8%，同比增长11.17%，其中：公务用车运行维护费支出101706.65元，占三公经费支出80.6%，同比增长15.57%，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于我办烤烟生产任务重，具体任务到村、组，为确保完成上级下达的目标任务，需经常进村入户检查指导工作。公车使用频繁，维修维护费用增加，导致我办公务用车维护费用超支；接待人次减少公务接待费支出24472.00元，占三公经费支出19.39%，同比减少4.03%。（2）会议费支出情况：会议费当年支出4465.00元，占日常公用经费支出的0.1%，同比减少0.75%。主要原因： 烤烟生产会议直接到乡（镇）现场召开。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 101,706.65元，占80.61%；公务接待费支 出24,472.00元，占19.39%。具体情况如 下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出101,706.65元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出101,706.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用烤烟生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出24,472.00元。其中：
国内接待费支 出24,472.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次488人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于烤烟生产项目工作（接待市、县、乡、村烤烟生产工作者产生的费用）
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。景东县烟办事业单位，因此不存在机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，景东彝族自治县烤烟生产办公室部门资产总额2,384,341.50元，其中，流动资产 1,841,446.50元，固定资产542,895.00元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加907412.13元，其中固定资产增加15900元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 减：累计折旧及减值准备 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 减：累计摊销 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋 | 车辆 | 大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备） | 其他固定资产 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 1 | 2,384,341.50 | 1,841,446.50 | 542,895.00 | 0.00 | 348,200.00 | 0.00 | 194,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额15,900.00元，其中：政府采购货物支出15,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15900.00元，占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
景东彝族自治县烤烟生产办公室门2017年度部门决算报表.xls
监督索引号53082300362801111
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