监督索引号53082300746701000
第一部分  景东彝族自治县环境保护局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县环境保护局概况

  一、主要职能
(一)主要职能
  （1）贯彻落实环境保护法的方针、政策、法律和法规，积极开展环境保护的宣传教育活动。
（2）负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件；拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
（3）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。
（4）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。
（5）按规定权限，审批、负责全县排污费的征收和管理工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
（6）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。
（7）负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。
（8）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型的自然保护区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织好TEEB项目的试验示范工作顺利推进。
（9）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；
（10）组织实施全县环境保护信息化建设工作，协调环境监测。
（11）组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。
（12）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（13）负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作；承办县委、县政府交办的其它事项

  参照政府批准的“三定”方案。
  （二）2017年度重点工作任务介绍
1.严格执行环保准入制度，把好环评关。把环境容量作为区域布局的主要依据，把环境标准作为项目准入的前置条件，做到统筹协调、有保有控，认真做好项目的环评工作。2017年共受理环评项目183个，其中登记表备案153个，报告表30个；
2.2017年度，全年COD削减量509.51吨；氨氮削减量86.84吨。按照在线监测数据进行核算,年底可完成上级减排任务。
3. 县城环境空气自动监测站机房已建设完毕，设备等待省环保厅统一进行配备。
4.县城环境空气自动监测站机房已建设完毕，设备等待省环保厅统一进行配备。
5.加强环境监管力度。实行重点排污企业每月监察一次，一般排污企业每季度监察一次。加强对建设项目“三同时”执行情况监管和污染企业治理设施运转情况的检查，发现违法行为及时进行了制止，并根据实际情况作出处理意见，确保污染源治理设施正常运行。全年共发出责令整改决定书15份；立案查处环境违法企业6家，罚款18.6万元。以解决损害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题为重点，认真开展好环保专项行动整治工作，高度重视环境污染事故和污染纠纷的调查处理工作。确保群众举报渠道信息畅通，切实做到群众投诉的每一个问题都有回音，查处的每一个案件都有结果。共接到投诉案件86起、处理86起，处理率达100﹪；
6.按《景东生态县建设规划》和13个乡镇《生态环境保护规划》相关要求，全面推进绿色学校、绿色社区、生态村、生态文明乡镇等创建活动，夯实生态文明县和生态文明建设的工作基础，全面改善景东生态环境质量，打造美丽景东。今年，我县申报2所省级绿色学校（太忠三合完小和县幼儿园），并已获得命名。申报8个省级生态文明乡镇，申报材料已通过省级专家评审。
7. 请中国环科院专家帮助修订完善《景东彝族自治县生态文明建设考核激励办法》，并已今年5月份正式下发。组织进行2017年生态文明考核，极大的提高了各乡镇、县直部门的生态文明建设热情。
8. 环境监测站实验室已改造完成，并采购相应监测设备，提高监测硬件能力。
9. 今年和中国环科院签订《景东县生物多样性主流化项目》和《景东县自然资源资产负债表编制项目》。并请中国环境科学研究院编制《景东县自然资源资产负债表》，并通过北京相关部委专家评审。2017年9月20-24日，中挪生物多样性价值评估与主流化项目第二次国际会议在挪威奥斯陆成功举办。景东是中国此次受邀参加会议的两个示范县之一,县政府副县长鲁怀海和县环保局局长谢添翔参加研讨会。会上，我县参会领导认真介绍了中挪生物多样性主流化项目推进情况。与会专家、领导对景东中挪生物多样性价值评估与主流化项目取得成绩给予充分肯定，特别对《景东彝族自治县生态文明建设考核激励办法》产生深厚兴趣，专题进行讨论，寄希望景东高标准推进生物多样性主流化工作，全面打造中挪生物多样性价值评估与主流化项目重点示范县。11月26日-29日参加在浙江省泰顺县召开的生物多样性保护与经济发展国际研讨会，加强国际国内交流。
10.完成县委政府交办的环保督察工作、环保垂改工作和省级卫生县城创建相关工作等县委、政府要求，高度重视脱贫工作，积极派出基层工作经验丰富、工作能力强，工作作风过硬的同志进驻安定镇迤仓村。并指定专人进行脱贫攻坚档案管理。
    二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县环境保护局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：
1.景东县环境保护局属正科级行政单位有编制数7人，实有人数5人；
2.环境监察大队属参照公务员管理事业单位，编制11人，实有人数10人；
3.环境监测站属于事业单位编制数10，实有人数10人;
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 1.景东彝族自治县环境保护局 部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制 1人），事业编制21人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员21人 （含参公管理事业人员11人）。
 2. 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
 3. 实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县环境保护局 部门2017年度收入合计7,565,511.74元。其中：财政拨款收入 7,565,511.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年3,904,237.65元。对比增加3661274.09元增长率为93.78%，主要原因分析本单位工资增长和项目资金增加。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县环境保护局 部门2017年度支出合计5,393,523.24元。其中：基本支出4,532,258.94元，占总支出的84.03%；项目支出 861,264.30元，占总支出的15.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。2017实际支出万元534.65万元，比上年530.42万元，增加4.23万元，增长0.8%；
（一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县环境保护局机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出4,532,258.94元。与上年386.35万元，增加66.88万元，增长17.31%；人员经费支出354.65万元，对比上年316.41万元，增加38.24万元，增长12.09%，主要原因实际行政单位津补贴增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 78.25%；办公费259380.84元、印刷费、水电 费：6396.53元、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 21.75%。（人均情况由各部门自行确定）
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县环境保护局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出861,264.30元。与上年207.8万元减少121.67万元，减少-58.55%原因是财政吧资金收回项目资金未付完。具体项目开支及开展工作情况监测站建设改造资金。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县环境保护局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,393,523.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年3,904,237.65元。对比增加3661274.09元增长率为93.78%，主要原因分析本单位工资增加和项目资金增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出230,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于一般公共服务支出相关支出；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
（二） 8.社会保障和就业（类）支出115,252.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于机关事业单位各种保险缴费相关支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出273,671.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于医疗卫生与计划生育方面的相关支出；
  10.节能环保（类）支出4,479,459.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.05%。主要用于环保的基本支出相关支出；
  11.城乡社区（类）支出294,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于住房公积金的交缴相关支出；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。
   ……。
  （说明可细化到项级科目）
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县环境保护局 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为117600.00元，支出决算为 94,194.80元，完成预算的80.00%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,207.71元，预算数35600.00元完成预算90.47%；公务接待费支出决算为61,987.09元，预算数82000.00元完成预算的75.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数支出小于预算数的主要原因公务接支出压缩。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算支出11.69对比下降2.32万元下降率24.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务接待费与上年决算支出6.48万元对比下降0.22万元下降率3.4%；
其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XXXX元，增长/下降XXXX%；公务用车运行维护费与上年支出5.21万元决算对比下降1.99万元下降率61.79%。。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩公务接待支出，有2辆公务用车被无偿调拨的政府的租车平台。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 32,207.71元，占34.19%；公务接待费支 出61,987.09元，占65.81%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出32,207.71元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出32,207.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出61,987.09元。其中：
  国内接待费支 出61,987.09元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次879人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于环保督查，生物多样性.河长制工作及相关工作，产生的接待发生的接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县环境保护局部门2017年机关运行经费支出985,780.96元，与上年699,360.73元对比增加286426.23元,主要原因办公费，委托业务费费用增加要请第三方来做的业务比较多。部门机关运行经费主要用于办公费：699,360.73元；电费：6396.53元；邮递费：4966.69元；差旅费140434.00元；培训费：6170.00元公务接待费:49598.09元;委托业务费：300000.00元；工会经费：38533.00元；公务用车运行维护费：29715.71元；其他交通费：150206.10元。
  （二）国有资产占用情况
 截 至2017年12月31日，景东彝族自治县环境保护局部门资产总额4,217,368.39元，其中，流动资产 2,199,027.83元，固定资产2,018,340.56元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37.92万元，其中固定资产增加3万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车 2辆，账面原值38.44万元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	4,217,368.39	2,199,027.83	2,018,340.56	1,351,038.56	216,877.00	0.00	450,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的X%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

景东彝族自治县环境保护局2017年度部门决算报表.xls


监督索引号53082300746701111