监督索引号53082300476201000
第一部分  景东彝族自治县县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  景东彝族自治县县残疾人联合会概况

  一、主要职能
  （一）主要职能
    1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人、听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为人民服务。
    2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
    3、协助政府制定和实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人与社会生活的环境的条件。
    4、承担景东彝族自治县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
    5、管理和发放《中华人民共和国残疾人证书》。
    6、组织开展残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。

  （二）2017年度重点工作任务介绍
    1.认真配合民政部门做好困难残疾人的生活补贴和重度残疾人的护理补贴工作。
     2.认真做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据更新动态入户登记工作。
     3.认真做好残疾人保障金征收核实工作，为地税
部门提供准确的数据，不断扩大残疾人扶持就业的容量。
     4.完成省、市下达的康复、就业和培训工作。扎
实抓好残疾人培训工作，不断壮大残疾人实力，充分发挥好他们的作用，培训和辐射带动功能。
     5.认真做好残疾人教育和宣传文体工作。加强残疾人、工作的宣传报到，营造全社会都来扶残助残的氛围，为残疾人事业的发展创造一个良好的社会环境。
    6.认真做好残疾人扶贫工作。
7.认真做好残疾人维权和严格按照办证标准办理核发残疾人证的工作。
      8.做好残疾人统计和各项数据库录入工作。
 9.认真完成好市残联、县委、政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
  （一）部门决算单位构成
  纳入景东彝族自治县县残疾人联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
  景东彝族自治县县残疾人联合会 部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在 编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人 （含参公管理事业人员8人）。
  离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。
  实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明
  景东彝族自治县县残疾人联合会 部门2017年度收入合计3,472,618.03元。其中：财政拨款收入 3,472,618.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的 0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入 0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的 0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加216203.2元，主要原因是支付标准提高和经费投入加大。
  二、支出决算情况说明
  景东彝族自治县县残疾人联合会 部门2017年度支出合计3,769,715.79元。其中：基本支出2,755,777.13元，占总支出的73.10%；项目支出 1,013,938.66元，占总支出的26.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元，占总支出的 0.00%。比上年增加573070.79元,主要原因是项目支出增加，工资福利支出增加，支付水平提高。
  （一）基本支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县县残疾人联合会机构正常运转的日常支出2,755,777.13元。与上年对比增加1244006.8元,主要原因一是支付标准提高，二是支付人员范围扩大。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.86%；办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.14%。
  （二）项目支出情况
  2017年度用于保障景东彝族自治县县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,013,938.66元。与上年对比减少670936.01元,减少39.82%，主要是项目推进原因。2017年我单位支付残疾人康复114900.00元，残疾人就业和扶贫219382.4元，其他残疾人事业支出269254.3元，彩票公益金支出410410.96元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  景东彝族自治县县残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,359,313.83元,占本年支出合计的89.11%。与上年对比增加616843.43元,主要原因是支付标准提高，支付人员增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出8,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于政府考核奖励；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  7.文化体育与传媒（类）支出400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%；主要用于残疾人文化体育；
  8.社会保障和就业（类）支出3,152,418.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%。主要用于残疾人康复、就业和扶贫及人员工资、公用经费；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出96,118.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于职工医疗保险；
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  11.城乡社区（类）支出101,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于职工住房公积金；
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  景东彝族自治县县残疾人联合会 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10400元，支出决算为 9,361.00元，完成预算的90.01%。其 中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4,161.00元，完成预算的83.22%；公务接待费支出决算为5,200.00元，完成预算的96.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位实行厉行节约。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1039元，下降9.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少839.00元，下降16.78%；公务接待费支出决算减少200元，下降3.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因实行厉行节约。
  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4,161.00元，占44.45%；公务接待费支 出5,200.00元，占55.55%。具体情况如 下：
  1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出4,161.00元。其中：
  公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出4,161.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出5,200.00元。其中：
  国内接待费支 出5,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接 待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接 待人次0人）。主要用于乡镇残联干部及村级联络员接待支出。
  国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
  景东彝族自治县县残疾人联合会部门2017年机关运行经费支出141,750.00元，与上年对比减少59337.67元,减少29.51%。主要原因是手续费、邮电费、维修费、办公费减少。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、手续费、邮电费、维修费、培训费等。
  （二）国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日，景东彝族自治县县残疾人联合会部门资产总额2,209,226.78元，其中，流动资产 971,732.24元，固定资产1,237,494.54元， （减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券 0.00元，在建工程0.00元， 无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额减少206405.00元，其中固定资产增加13595.00元。处置车 辆1辆，账面原值220000.00元；
国有资产占有使用情况表
 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2,209,226.78	971,732.24	1,237,494.54	726,125.54	222,097.00	0.00	289,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额13,595.00元，其中：政府采购货物支出13,595.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13595.00元，占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
本部门根据《普洱市财政局关于印发（普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法）的通知》（普财评审〔2017〕11号）第二十条建立反馈信息公开机制的规定，绩效自评信息（除涉密内容外）另行公开。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1.本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

景东彝族自治县县残疾人联合会2017年度部门决算报表.xls

 
监督索引号53082300476201111