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大朝山东镇人民政府2020部门预算编制和“三公”经费预算开
发布时间：2020-07-06 15:10:18 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县大朝山东镇人民政府2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作
景东彝族自治县大朝山东镇人民政府
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；2020年重点工作任务，一是聚焦共享发展，迈出脱贫攻坚新步伐；二是注重提质增效，实现产业转型新突破；三是狠抓项目建设，筑牢跨越发展基石；四是推进民生保障，增强人民群众新福祉；五是突出城乡统筹，开创协调发展新局面；六是坚持绿色发展，展现生态文明新气象；七是加强民主法治，再塑文明守法新形象；八是加强自身建设，促进机关效能新提升。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县大朝山东镇人民政府共有独立核算的单位8个，其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县大朝山东镇人民政府编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制93人，其中：行政编制33人，事业编制60人。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养47人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2879.06万元，其中：一般公共预算财政拨款2879.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数3578.69万元，减少699.63万元，减少19.55%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2879.06万元，其中:本年收入2083.56万元，上年预拨指标795.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2879.06万元（本级财力2879.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数3578.69万元，减少699.63万元，减少19.55%。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2879.06万元。财政拨款安排支出2879.06万元，其中：基本支出2427.37万元，项目支出451.69万元，占总支出的15.69％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出1271.67万元，占总支出的44.17％；科学技术支出11.69万元，占总支出的0.41%；文化体育及传媒支出36.29万元，占总支出的1.26％；社会保障和就业支出283.12万元，占总支出的9.83％；卫生健康支出174.12万元，占总支出的6.05％；城乡社区支出40.08万元，占总支出的1.39％；农林水支出956.10万元，占总支出的33.21％；住房保障支出106万元，占总支出的3.68％。
1. 2010101一般公共服务支出（类）-人大事物（款）-行政运行（项）2020年预算数为12.23万元，比2019年执行数减少1万元，减少7.56%。主要用于人大部门人员工资及奖励金。
2. 2010108一般公共服务支出（类）-人大事物（款）-代表工作（项）2020年预算数为10.19万元，比2019年执行数减少5.82万元，减少36.35%。
3. 2010301一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事物（款）-行政运行（项）2020年预算数为251.34万元，比2019年执行数增加26.88万元，增加11.98%。主要用于政府部门人员工资及奖励金。
4. 2010399一般公共服务支出（款）-政府办公厅（室）及相关机构事物（类）- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为108.52万元，比2019年执行数减少45.48万元，减少29.53%。
5. 2010601一般公共服务支出（款）-财政事物（类）-行政运行（项）2020年预算数为63.45万元，比2019年执行数减少9.74万元，减少13.31%。财政部门人员工资奖励金及公用支出。
6. 2011101一般公共服务支出（类）-纪检监察事物（款）-行政运行（项）2020年预算数为85.25万元，比2019年执行数增加13.4万元，增长18.65%。主要用于纪检部门人员工资奖励金及公用支出。
7. 2012999一般公共服务支出（类）-群众团体事物（款）-其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为3万元，比2019年执行数减少0.03万元，减少0.99%。主要用于基层团组织经费。
8. 2013101一般公共服务支出（类）-党委办公厅及相关机构事物（款）-行政运行（项）2020年预算数为97.41万元，比2019年执行数增加18.92万元，增加24.10%。主要用于党委部门人员工资奖励金及公用支出。
9. 2013299一般公共服务支出（类）-党委办公厅及相关机构事物（款）-其他组织事务支出（项）2020年预算数为3.01万元，比2019年执行数增加2.03万元，增加207.14%。主要用于党员教育培训经费。
10. 2019999一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）2020年预算数为636.27万元，比2019年执行数增加571.56万元，增加883.26%。主要用于公用支出、项目工作经费。
11. 2060101科学技术支出（类）-科学技术管理事务（款）-行政运行（项）2020年预算数为11.69万元，比2019年执行数增加0.46万元，增加4.1%。主要用于科技部门人员工资及奖励金。
12. 2070109文化体育与传媒支出（类）-文化（款）-群众文化（项）2020年预算数为36.29万元，比2019年执行数增加2.08万元，增加6.08%。主要用于科技部门人员工资及公用支出。
13. 2080109-社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）2020年预算数为39.86万元，比2019年执行数增加5.93万元，增加17.48%。主要用于社保部门人员工资及公用支出。
14. 2080299社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为35万元，比2019年执行数减少13万元，减少27.08%。主要用于农村互助养老服务站建设。
15. 2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为139.04万元，比2019年执行数减少6.87万元，减少4.71%。主要用于在职人员养老保险支出。
16. 2080799社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）2020年预算数为66.6万元，比2019年执行数减少86.79万元，减少56.58%。主要用于公益性岗位人员补助资金。
17. 2089901社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）- 其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为2.62万元，比2019年执行数增加0.29万元，增长12.45%。主要用于人员支出。
18. 2100716卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育机构支出（项）2020年预算数为36.2万元，比2019年执行数增加0.62万元，增加1.74%。主要用于计划生育部门人员工资及公用支出。
19. 2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育机构支出（项）2020年预算数为1.51万元，比2019年执行数减少2.81万元，减少65.05%。主要用于村级计生宣传员补助资金。
20. 2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）2020年预算数为39.61万元，比2019年执行数增加3.5万元，增加9.56%。主要用于行政单位医疗支出。
21. 2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）2020年预算数为47.29万元，比2019年执行数增加4.71万元，增加11.06%。主要用于事业单位医疗支出。
22. 2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）2020年预算数为36.64万元，比2019年执行数增加2.23万元，增加6.48%。主要用于公务员医疗补助。
23. 2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）-其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为12.87万元，比2019年执行数增加1.1万元，增加9.35%。主要用于工伤保险、生育保险。
24. 2120101城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）-行政运行（项）2020年预算数为7.62万元，比2019年执行数增加7.62万元。主要用于人员支出和公用支出。
25. 2120201城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）-城乡社区规划与管理（项）2020年预算数为16.87万元，比2019年执行数减少13.32万元，减少44.12%。用于村镇规划部门人员工资及公用支出。
26. 2130104农林水支出（类）-农业（款）-事业运行（项）2020年预算数为236.05万元，比2019年执行数增加19.7万元，增加9.11%。主要用于农业部门人员工资及公用支出。
27. 2130152农林水支出（类）-农业（款）-对高校毕业生到基层任职补助（项）2020年预算数为10.38万元，比2019年执行数增加0.72万元，增加7.45%。主要用于大学生村官工资及公用支出。
28. 2130204农林水支出（类）-林业（款）-林业事业机构（项）2020年预算数为79.08万元，比2019年执行数增加10.32万元，增加15.01%。主要主要用于林业部门人员工资及公用支出。
29. 2130317农林水支出（类）-水利（款）-水利技术推广（项）2020年预算数为31.59万元，比2019年执行数增加2.38万元，增加8.15%。主要林业部门人员工资及公用支出。
30. 2130705农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为598.99万元，比2019年执行数增加180.27万元，增加43.05%。村干部工资、小组脱贫攻坚委员会成员补助及公用支出。
31. 2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2020年预算数为106万元，比2019年执行数增加10.21万元，增加10.66%。主要在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出1304.64万元（其中：基本支出1304.64万元，项目支出0万元），比2019年工资福利支出增加141.47万元，增加12.16％。
2.商品和服务支出526.68万元（其中：基本支出526.68万元，项目支出0万元），比2019年商品和服务支出减少78.12万元，减少12.92％。
3.对个人和家庭的补助596.05万元（其中：基本支出596.05万元，项目支出0万元），比2019年对个人和家庭的补助增加49.87万元，增加9.13％。
4.资本性支出451.69万元（其中：基本支出0万元，项目支出451.69万元），比2019年资本性支出增加379.69万元，增加527.35％。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算资金63.54万元，其中：政府采购货物预算63.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大朝山东镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.1万元，较上年减少1.05万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大朝山东镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大朝山东镇人民政府2020年公务接待费预算为16.8万元，较上年减少0.7万元，下降4%，主要用于日常接待产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
大朝山东镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为15.3万元，较上年减少0.35万元，下降2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.3万元，较上年减少0.35万元，下降2%。主要用于保障全镇开展日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
我单位无本次下达的绩效目标表。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
大朝山东镇人民政府2020年机关运行经费安排526.68万元，较2019年预算数483.07万元，增加43.61万元，增加9.03%。主要用于保障全镇工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://大朝山东镇2020年景东县部门预算公开表 .xls
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