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林街乡人民政府2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-06 15:00:02 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县林街乡人民政府2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、
景东彝族自治县林街乡人民政府
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案；2020年重点工作任务介绍。2020年重点工作任务介绍。财政工作继续按照科学理财，科学管理的原则，紧紧围绕“一是保工资，二是保运转，三保民生，四保重点，五是促发展”的财政管理。狠抓增收节支，严格控制一般性行政开支，积极抓好支柱产业发展。2020年主要工作目标：全乡生产总值增长7 %以上，农村居民人均可支配收入增长9.6%以上，固定资产投资增长15%以上；人口自然增长率控制在6‰以内；贫困发生率降至3%以下。加快脱贫攻坚步伐，7个贫困村脱贫出列；实施县人大建议案；突出农业提质升级，培植培育新兴产业；加快生态环境改善。充分发挥财政职能作用，加强财源建设，增加财政收入，及时化解财政风险，提高管理水平，是我们今后财政工作的重点，真正实现财政服务于经济发展的第一要务。
（二）机构设置情况
纳入2020年部门预算编报的单位共8个，分别是政府（政府、人大、纪委、计生、共产党事务、群众团体事务）、财政所、文化与广播服务中心、社会保障服务中心、农业服务中心、林业服务中心、城乡社区规划服务中心。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。
在职人员编制71人，其中：行政编制29人，事业编制42人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
二、预算单位预算编制情况
林街乡编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制29人，事业编制42人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1720.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1720.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数3380.54万元，减少1659.56万元，下降49.09%，主要原因分析以前年度结转结余减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1720.98万元，其中:本年收入1720.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1720.98万元（本级财力1720.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数3380.54万元下降49.09%，主要原因分析以前年度结转结余减少。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1720.98万元。财政拨款安排支出 1720.98万元，其中：基本支出1720.98万元，与上年对比减少，主要原因分析以前年度结转结余减少；项目支出0万元，较2019年部门预算总支出预算数3380.54万元，减少1659.56万元，下降49.09%，主要原因分析以前年度结转结余减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2010101一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为12.62万元，比上年预算数增加0.51万元，增加4.21%。主要用于：人大部门人员工资及奖励金。
（2）2010108一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）3.38万元，其中上年转入3.38万元。
（3）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为210.86万元，比上年预算数减少23.81万元，减少10.15%。主要用于：政府部门人员的工资及奖励金调整。
（4）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）45万元，其中上年转入45万元。
（5）2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数53.42万元，比上年预算数增加13.78万元，增加34.76%。主要用于：财政所部门人员工资及奖励金及公用支出。
（6）2010699一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）15.01万元，其中上年转入15.01万元。
（7）2011101一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算数为57.56万元，比上年预算数增加6.79万元，增长13.37%。主要用于：纪检部门人员工资奖励金及公用支出。
（8）2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3万元，比上年预算数增0万元，增长0%。主要用于：基层团组织经费无变化。
（9）2013101一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为64.63万元，比上年预算增加18.89万元，增加41.3%。主要用于：党委部门工资奖励金及公用支出。
（10）2013299一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为1.47万元，其中上年转入15.01万元。
（11）2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出支出（项）350.85万元，其中项目支出323.58万元；2020年预算数为27.27万元，比上年预算数增加160.43万元，增长84.25%。.主要用于：预拨项目资金增加，其他一般公共服务支出增加预算。
（12）2070109文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2020年预算数为23.57万元，比上年预算数增加1.28万元，增加5.74%。主要用于：文化部门人员的工资资及奖励性绩效及公用支出。
（13）2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为29.44万元，比上年预算数增加5.3万元，增加22.49%。主要用于：部门人员工资及奖励金及公用支出。
（14）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为92.32万元，比上年预算数减少14.92万元，减少13.91%。主要用于：在职人员养老保险。
（15）2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机其他就业补助（项）2020年预算数为54.3万元，比上年预算数增加54.3万元，增加100%。主要用于：公益性岗位人员工资。
（16）2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数1.74万元，比上年预算数增加0.25万元，增长16.78%。主要用于：工作经费。
（17）2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为57.7万元，比上年预算数增加31.6万元，增加121%。主要用于：工伤、生育保险。
（18）2101103医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为25.5万元，比上年预算数增加2.89万元，增加12.78%。主要用于：公务员医疗补助。
（19）2101199医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为8.7万元，比上年预算数增加0.48万元，增长5.84%。主要用于：工伤、生育保险。
（20）2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2020年预算数为16.38万元，比上年预算数减少16.55万元，减少50.26%。主要用于：村镇规划部门工资及奖励金及公用支出。
（21）2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为135.5万元，比上年预算数增加15.66万元，减少13.07%。主要用于：农业部门人员增加、工资及奖励性绩效及公用支出。
（22）2130108农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项） 2020年预算数为3.36万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于：防疫人员工资。
（23）2130204农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2020年预算数为43.78万元，比上年预算数增加10.79万元，增加32.59%。主要用于：林业部门人员增加，人员的正常资及奖励性绩效及公用支出。
（24）2130317农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2020年预算数为26.95万元，比上年预算数增加1.96万元，增加7.84%。主要用于：水利部门人员资及奖励性绩效及公用支出。
（25）2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为283.38万元，比上年预算数增加86.38万元，增加43.84%。主要用于：村干部工资、小组脱贫攻坚委员会委员主任及公益性岗位资及公用支出。
（26）2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为27.11万元，比上年预算数增加27.11万元，增加100%。主要用于：部门资及奖励性绩效及公用支出。
（27）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数73.38万元，比上年预算数增加4.15万元，增长5.99%。主要原因：公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出1397.4万元，项目支出323.58万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为695.36万元，（其中：基本支出695.36万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为185.95万元，（其中：基本支出185.95万元，项目支出0万元）
3．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为194.09元，（其中：基本支出194.09万元，项目支出0万元）。
4．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为3.6万元，（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。
5．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2020年预算数为318.4万元，（其中：基本支出318.4万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金23.75万元，其中：政府采购货物预算23.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县林街乡财政所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.1万元，较上年增加0.6万元，增长4.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县林街乡财政所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县林街乡财政所2020年公务接待费预算为12.8万元，较上年增加0.6万元，增长4.9%，国内公务接待批次为380次，共计接待5120人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县林街乡财政所2020年公务用车购置及运行维护费为16.3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2020年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
林街乡2020年机关运行经费安排111.09万元，较2019年预算数107.8万元，增加3.29万元，增长3.05%，主要用于保障全乡工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http:/2020年景东县林街乡部门预算公开表.xls
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