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龙街乡人民政府2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-06 14:53:35 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县龙街乡人民政府2020年度部门预算编制和三公经费预算编制说明2020年06月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作二、部
景东彝族自治县龙街乡人民政府
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
2020年06月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要职责
（一）部门主要职责
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；2020年重点工作任务，一是聚焦共享发展，迈出脱贫攻坚新步伐；二是注重提质增效，实现产业转型新突破；三是狠抓项目建设，筑牢跨越发展基石；四是推进民生保障，增强人民群众新福祉；五是突出城乡统筹，开创协调发展新局面；六是坚持绿色发展，展现生态文明新气象；七是加强民主法治，再塑文明守法新形象；八是加强自身建设，促进机关效能新提升。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县龙街乡人民政府共有独立核算的单位8个，其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。
二、预算单位预算编制情况
龙街乡人民政府编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制71人，其中：行政编制30人，事业编制41人。在职实有60人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养33人，非财政供养0人。
离退休人员11人，其中离休0人，退休11人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1727.05万元，其中：一般公共预算财政拨款1727.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1727.05万元，其中:本年收入1443.23万元，上年预拨指标283.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1443.23万元（本级财力1443.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1727.05万元。财政拨款安排支出 1727.05万元，其中，基本支出1596.54万元，占总支出的92.44％；项目支出130.52万元，占总支出的7.56％。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出674.73万元，占总支出的39.07％；文化体育及传媒支出27.02万元，占总支出的1.56％；社会保障和就业支出178.86万元，占总支出的10.36％；卫生健康支出88.27万元，占总支出的5.11％；城乡社区支出16.87万元，占总支出的0.98％；农林水支出645.65万元，占总支出的37.38％；交通运输支出24.4万元，占总支出的1.41％；住房保障支出71.26万元，占总支出的4.13％。
1.一般公共服务支出（类）人大事物（款）行政运行（项）2020年预算数为17.81万元，比2019年执行数减少1.93万元，减少9.76%。主要用于人大人员工资及人大代表活动支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）2020年预算数为237.42万元，比2019年执行数减少30.23万元，减少11.3%。主要用于政府人员工资及日常公用经费开支。
3.一般公共服务支出（类）财政事物（款）行政运行（项）2020年预算数为33.64万元，比2019年执行数减少8.84万元，减少20.8%。主要用于财政所人员工资及日常公用经费开支。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）2020年预算数为73.41万元，比2019年执行数增加10.69万元，增长17.05%。主要用于纪检人员工资及日常公用经费开支。
5、一般公共服务支出（类）群众团体事物（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为3万元，比2019年执行数增加0万元，增长0%。主要用于团委日常公用经费开支。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事物（款）行政运行（项）2020年预算数为55.25万元，比2019年执行数减少4万元，减少6.76%。主要用于党委人员工资及日常公用经费开支。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2020年预算数为254.21万元，比2019年执行数增加183.83万元，增加288.85%。主要用于政府日常经费开支。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为27.02万元，比2019年执行数减少1.63万元，减少6.34%。主要用于文化中心人员工资及日常公用经费开支。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为15.95万元，比2019年执行数增加0.88万元，增加5.81%。主要用于社保中心人员工资及日常公用经费开支。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为22万元，比2019年执行数减少18万元，减少45%。主要用于村民活动场所建设。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为88.62万元，比2019年执行数减少23.56万元，减少21%。主要用于职工养老保险缴纳。
12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2020年预算数为50.66万元，比2019年执行数减少52.19万元，增长50.74%。主要用于职工医疗、大病、失业、工伤、生育等保险缴纳。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为1.64万元，比2019年执行数增加0.09万元，增长5.74%。主要用于职工医疗、大病、失业、工伤、生育等保险缴纳。
14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算数为0.17万元，比2019年执行数减少2.51万元，减少93.65%。主要用于计划生育工作日常经费开支。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）2020年预算数分别为25.69万元、29.7万元、24.36万元，比2019年执行数分别减少2.06万元、减少7.44%；减少1.36万元、减少4.81%；减少0.05万元，减少0.22%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为8.35万元，比2019年执行数减少0.05万元，减少0.63%。主要用于职工医疗、大病、失业、工伤、生育等保险缴纳。
16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2020年预算数为16.87万元，比2019年执行数减少14.85万元，减少46.81%。主要用于村镇规划中心人员工资及日常公用经费开支。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为147.55万元，比2019年执行数增加9.4万元，增加6.81%。主要用于农业中心人员工资及日常公用经费开支。
18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2020年预算数为11.36万元，比2019年执行数减少5.77万元，减少33.71%。主要用于大学生村官工资及办公费。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算数为34.13万元，比2019年执行数增加2.16万元，增加6.74%。主要用于林业中心人员工资及日常公用经费开支。
20.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）2020年预算数为19.84万元，比2019年执行数减少9.23万元，减少31.76%。主要用于水管站人员工资及日常公用经费开支。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为432.77万元，比2019年执行数增加97.82万元，增加29.2%。主要用于村干部工资及村级转移支付。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为24.4万元，比2019年执行数增加24.4万元，增加100%。主要用于交通安全中心人员工资及日常公用经费开支。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为71.26万元，比2019年执行数减少2.12万元，减少2.88%。主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2020年预算数为579.95万元，（其中：基本支出579.95万元，项目支出0万元）。
2. 工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2020年预算数为178.35万元，（其中：基本支出178.35万元，项目支出0万元）。
3. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为71.26万元，（其中：基本支出71.26万元，项目支出0万元）。
4. 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2020年预算数为11.33万元，（其中：基本支出11.33万元，项目支出0万元）。
5. 商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为268.86万元，（其中：基本支出268.86万元，项目支出0万元）。
6. 商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为1.95万元，（其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）。
7. 商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为3.52万元，（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）。
8. 商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为3.49万元，（其中：基本支出3.49万元，项目支出0万元）。
9. 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为6.68万元，（其中：基本支出6.68万元，项目支出0万元）。
10. 对个人和家庭补助（类）社会福利和救助（款）2020年预算数为420.38万元，（其中：基本支出420.38万元，项目支出0万元）。
11. 对个人和家庭补助（类）其他对个人和家庭补助（款）2020年预算数为50.79万元，（其中：基本支出50.79万元，项目支出0万元）。
12. 机关资本性支出（类）基础设施建设（款）2020年预算数为86.68万元，（其中：基本支出86.68万元，项目支出0万元）。
13. 机关资本性支出（类）其他资本性支出（款）2020年预算数为43.83万元，（其中：基本支出43.83万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
2020年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府釆购预算总额5.01万元，其中政府釆购货物预算5.01万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年财政拨款“三公”经费预算合计30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.75万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出11.75万元），公务接待费支出18.25万元。2020年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.1万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
（二）公务接待费
2020年安排公务接待费预算18.25万元，较上年的18.3万元减少0.05万元，主要用于日常接待产生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年拟安排公车购置及运行维护费11.75元，较上年的11.8万元减少0.05万元。其中：购置经费0万元、运行维护费11.75万元，主要用于保障全乡开展日常工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
我单位无本次下达项目预算绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
龙街乡人民政府2020年机关运行经费安排284.49万元，较2019年预算数1360.22万元，减少1075.73万元，减少79.09%。主要原因是财政大幅度压减机关运行经费。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://龙街乡2020年景东县部门预算公开表 .xls
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