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林草局（本级）2020年部门预算编制和“三公”经费预算公开
发布时间：2020-07-02 09:24:32 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县林业和草原局(本级）2020年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2020年6月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作
景东彝族自治县林业和草原局(本级）
2020年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2020年6月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
第三部分 名词解释
附 录 2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。
2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。
3、组织编制森林采伐限额，经上级批准后监督执行。
4、负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。
5、负责监督管理各类自然保护地。
6、负责推进林业和草原改革和科技应用相关工作。开展集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革方针政策宣传。
7、指导林业和草原资源优化配置及木材利用，按照相关产业标准监督实施，指导生态扶贫有关工作。
8、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量、植物新品种保护。
9、指导景东彝族自治县自然资源公安局（县公安局自然资源大队）工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。
10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，指导开展防火宣传、巡护、火源管理、监测预报、防火设施建设等工作。
11、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、各级财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。
12、完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。
13、职能转变。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县林业和草原局共有独立核算的单位1个，其中：景东彝族自治县林业和草原局。
1.行政单位1个，景东彝族自治县林业和草原局机关，景东彝族自治县林业和草原局机关内设机构8个：包括办公室、政策法规和行政审批股、生态修复股、资源管理股、生态保护股、林业草原改革与产业发展股、林业草原有害生物防治和防火监测股、森林草原防火股。
2.景东彝族自治县林业和草原局直属事业单位12个，其中：景东亚热带植物园管理局、景东彝族自治县林业技术推广中心、景东彝族自治县国有林场、景东彝族自治县公益林管理站、景东彝族自治县特色经济林办公室、景东彝族自治县野生动植物保护站、景东彝族自治县林业有害生物防治检疫中心、景东彝族自治县林权管理服务中心、景东彝族自治县森林经济民警中队、普洱市景东县安定木材检查站、普洱市景东县大朝山木材检查站、普洱市景东县漫湾木材检查站。
（三）重点工作概述
1、围绕中心，服务大局，全力配合做好全县脱贫攻坚工作。
2、开展扫黑除恶专项斗争工作，创建平安和谐环境。
3、奋勇拼搏，攻坚克难，全面完成履职工作目标。
4、认真落实全面从严治党要求，全面抓好党的建设。
5、抓好社会治安综合治理，落实安全生产责任制。
6、全面推进依法行政，切实加强林业法制建设。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县林业和草原局编制2020年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制 12人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员54人，其中： 离休 0人，退休 54人。
车辆编制5辆，实有车辆6辆。
第二部分 2020年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入3273.54万元，其中：一般公共预算财政拨款3273.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年部门财务总收入预算数3080.34万元，增加193.2万元，增长6.27%，主要原因分析是其他资本性支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3273.54万元，其中:本年收入3273.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3273.54万元（本级财力3273.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年部门财政拨款收入预算数3080.34万元，增加193.2万元，增长6.27%，主要原因分析是其他资本性支出增加。
二、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出3273.54万元。财政拨款安排支出 3273.54万元，其中：基本支出3273.54万元，与上年对比增加193.2万元，增长6.27%，主要原因分析是增加了预拨资金；项目支出0万元，较2019年部门预算总支出预算数1964.62万元，减少1964.62万元，下降100%，主要原因分析是我单位没有本次下达的项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于其他一般公共服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗、行政运行、事业机构、住房公积金。
1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2020年预算数为2579.42万元，比2019年预算数增加1876.29万元，增长266.84%。主要用于政府提供一般公共服务支出中明文规定外的一般公共服务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为68.74万元，比2019年预算数减少26.81万元，下降28.06%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算15.62万元，比2019年预算数增加14.33万元，增长11.11%。主要用于政府在社会保障与就业方面明文规定以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为21.45万元，比2019年预算数减少4.47万元，下降17.25%。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为21.52万元，比2019年预算数减少0.33万元，下降1.51%。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2020年预算数为24.5万元，比2019年预算数减少0.85万元，下降3.35%。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2020年预算为246.37万元，比2019年预算数减少65.82万元，下降21.08%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算为244.36万元，比2019年预算数减少15.31万元，下降5.89%。主要用于林业事业单位的基本支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为51.56万元，比2019年预算数减少5.78万元，下降10.08%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出3273.54万元，项目支出0万元）。
1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为176.88万元，（其中：基本支出176.88万元，项目支出0万元）。
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为237.71万元，（其中：基本支出237.71万元，项目支出0万元）。
3.工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为7.3万元，（其中：基本支出7.3万元，项目支出0万元）。
4. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为68.74万元，（其中：基本支出68.74万元，项目支出0万元）。
5.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2020年预算数为7.06万元，（其中：基本支出7.06万元，项目支出0万元）。
6.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为42.97万元，（其中：基本支出42.97万元，项目支出0万元）。
7.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为24.5万元，（其中：基本支出24.5万元，项目支出0万元）。
8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为8.56万元，（其中：基本支出8.56万元，项目支出0万元）。
9.工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为51.56万元，（其中：基本支出51.56万元，项目支出0万元）。
10.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为58.99万元，（其中：基本支出58.99万元，项目支出0万元）。
11.商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为0.80万元，（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。
12.商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为1.2万元，（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。
13.商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为5.31万元，（其中：基本支出5.31万元，项目支出0万元）。
14.商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为1.44万元，（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。
15.商品和服务支出（类）会议费（款）2020年预算数为1.15万元，（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）。
16.商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为2.94万元，（其中：基本支出2.94万元，项目支出0万元）。
17.商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为4.44万元，（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）。
18.商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为7.79万元，（其中：基本支出7.79万元，项目支出0万元）。
19.商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为5.26万元，（其中：基本支出5.26万元，项目支出0万元）。
20.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为2.61万元，（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）。
21.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为1.74万元，（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）。
22.对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2020年预算数为52.27万元，（其中：基本支出52.27万元，项目支出0万元）。
23.资本性支出（类）其他资本性支出（款）2020年预算数为2502.32万元，（其中：基本支出2502.32万元，项目支出0万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央、省、市配套事项
我部门无与中央、省、市配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金13.7万元，其中：政府采购货物预算13.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县林业和草原局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111.5万元，较上年增加57万元，增长104.59%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县林业和草原局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：未安排出国（境）费预算。
（二）公务接待费
景东彝族自治县林业和草原局部门2020年公务接待费预算为16.5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为230次，共计接待3300人次。
增减变化原因：主要用于接待上级检查验收或技术指导大量林业工作产生的费用支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县林业和草原局部门2020年公务用车购置及运行维护费为95万元，较上年增加77万元，增长202.63%。其中：公务用车购置费75万元，较上年增加57万元，增长316.67%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为10辆。
增减变化原因：部门机构改革、工作性质等因素。六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。我单位没有本次下达绩效目标。
七、其他公开信息
（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县林业和草原局部门2020年机关运行经费安排93.67万元，较2019年预算数166.54万元，减少72.87万元，下降43.76%，主要原因分析是厉行节约，节省开支。
（二）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2020年我单位预算因为部门机构改革、工作性质等因素，有安排购置3辆车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费口径说明
（一）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
http://林草局（本级）2020年部门预算公开表.xls
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