目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
    十一、政府采购表        
十二、对下绩效目标表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校的中心工作是培训全县中小学及幼儿教师，培训模式主要以寒暑假短班培训和周末送教下乡为主，承担着“国培计划”和普洱市远程培训辅导工作。
（二）机构设置情况
我校机构只有一个，不再细分设其他机构。
（三）重点工作概述
1、继续完成2018-2019年国培计划中小学培训任务；
2、完成国培计划中送教下乡任务；
3、做好扶贫攻坚工作，对昔掌村的驻村工作，按计划地完成2018年脱贫任务；
4、完成上级主管部门安排的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 372.2万元，其中：一般公共预算财政拨款344.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转27.38万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入372.2万元，其中:本年收入344.82万元，上年结转27.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.2万元（本级财力372.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 372.2万元。财政拨款安排支出 372.2万元，其中，基本支出372.2万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、205（类）教育支出02（款）普通教育99（项）其他普通教育支出27.38万元，主要用于国培培训。
2、205（类）教育支出08（款）进修及培训01（项）教师进修支出231.01万元，主要用于教育教学培训、办公等支出。
3、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.75万元，主要用于财政部门安排的职工养老保险缴费。
4、208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出1.43万元，主要用于职工失业保险缴费。
5、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗23.87万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
6、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助8.54万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗保险缴费支出。
7、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出3.55万元，主要用于除了事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他方面支出。
8、221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金28.67万元，主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
财政拨款总支出372.2万元，其中：基本支出372.2万元，项目支出0万元。
1、301（类）工资福利支出327.57万元，比上年预算数减少121.24万元，减少了27.01%，主要原因是由于今年人员工资减少。（其中：30101基本工资104.32万元，30102津贴补贴109.44万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费47.75万元，3010职工基本医疗保险缴费23.87万元，30111公务员医疗补助缴费8.54万元，30112其他社会保障缴费4.98万元，30113住房公积金28.67万元）。
2、302（类）商品和服务支出43.76万元，比上年预算数增加28.78万元，增加了192.12%，主要原因是由于国培培训费和工会经费增加。（其中：30201办公费0.3万元，30205水费0.4万元，30206电费0.5万元，30207邮电费0.05万元，30211差旅费0.8万元，30213维护费0.5万元，30216培训费31.48万元，30217公务接待费1.2万元，30226劳务费0.11万元，30228工会经费4.1万元，30229福利费2.82万元，30231公务用车运行维护费1.5万元）。
3、303（类）对个人和家庭的补助0.87万元，比上年预算数增加0.07万元，增加了8.75%，主要原因是由于遗属生活补助增加。（其中：30305生活补助0.87万元）。
五、省对下转项转移支付情况
       （本单位无此项内容）
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计4.36万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2.58万元），公务接待费支出1.78万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.02万元，减少的主要原因：厉行节约，减少开支。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费2.58万元，较上年的2.59万元减少0.01万元，主要是由于厉行节约，减少开支。其中：购置经费0万元、运行维护费2.58万元，主要用于保障送教下乡培训工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.78万元，较上年的1.79万元减少0.01万元，主要是由于厉行节约，减少开支。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）按支出功能科目分类，支出分别列：
1、205（类）教育支出02（款）普通教育99（项）其他普通教育支出27.38万元。（2018年无预算数）
2、205（类）教育支出08（款）进修及培训01（项）教师进修支出231.01万元，比上年预算数360.51万元减少了129.5万元，减少了35.9%，主要原因是人员工资预算中减少了绩效工资。
3、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出47.75万元，比上年预算数44.26万元增加了3.49万元，增加了7.8%，主要原因职工养老保险缴费增加。
4、208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出1.43万元，比上年预算数1.3万元增加了0.13万元，增加了10%，主要原因是职工失业保险缴费增加。
5、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗23.87万元，比上年预算数22.13万元增加了1.74万元，增加了7.8%，主要原因是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费增加。
6、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助8.54万元，比上年预算数7.8万元，增加了9.5%，主要原因是公务员医疗保险缴费增加。
7、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出3.55万元，比上年预算数2.01万元增加了1.54万元，增加了76.6%，主要原因是事业单位医疗保险核算基数增加。
8、221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金28.67万元，比上年预算数26.58万元增加了2.09万元，增加了7.8%，主要原因职工住房公积金缴费基数增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
无
（四）本部门预算绩效情况说明
无
 
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。






教师进修学校2019年预算公开情况表.xlsx