目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2019年重点工作主要负责小学、幼儿园的教育教学工作，促进基础教育发展；完成县教育局下达的教育教学目标任务。
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。
（2）制定全镇教育系统精神文明建设规划，抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作，加强学校精神文明建设，指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全镇青少年校外教育工作。
（3）负责全镇教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县锦屏镇中心小学内设1个机构。下有村完小和幼儿园等。
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制184人，其中：行政编制 0人，事业编制184人。在职实有181人，其中： 财政全供养 181人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 147人，其中： 离休 0人，退休147人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3069.80万元，其中：一般公共预算财政拨款3045.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转24.72万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3069.80万元，其中:本年收入3045.08万元，上年结转24.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3069.80万元（本级财力3069.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3069.80万元。财政拨款安排支出 3069.80万元，其中，基本支出3045.21万元，项目支出24.59万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“205（类）教育支出02（款）普通教育01（项）学前教育”支出374.83万元。主要用于本单位学前教育方面的支出
2、“205（类）教育支出02（款）普通教育02（项）小学教育”支出1651.02万元。主要用于本单位小学教育方面的支出
3、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费”支出409.45万元。主要反映行政事业单位养老保险支出。
4、“208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业”支出11.56万元。主要反映其他社会保障和就业的支出。
5、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗”支出204.72万元。主要用于卫生健康支出中事业单位医疗的支出。
6、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助”支出108.59万元。主要用于卫生健康支出中公务员医疗补助的支出。
7、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗”支出35.26万元。主要用于卫生健康支出中其他行政事业单位医疗的支出。
8、“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”支出249.78万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出3045.21万元，项目支出24.59万元）。
按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：
1、301（类）工资福利支出2882.5万元，比上年预算数减少了819.12万元，减少了22.13%。主要原因是我校2019年有教师退休情况以及事业单位人员工资调整，导致工资福利支出的减少。
2、302（类）商品和服务支出132.51万元，比上年预算数增加了46.15万元，增长了53.44%。主要原因是本年预算新增福利费。
3、303（类）对个人和家庭的补助支出30.2万元，比上年预算数减少了0.07万元，减少了0.23%。主要原因今年学生人数减少。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
  无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
    无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金70.48万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 1.9万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0.08万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于本单位工作导致增加（减少）。主要用于开展本单位工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于本单位工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障单位（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.9万元，较上年的1.98万元减少0.08万元，主要是由于本单位合理计划支出工作导致减少。主要用于接待本单位工作（范围）产生的费用。
（二）按支出功能科目分类，支出分别列：
1、205（类）教育支出02（款）普通教育01（项）学前教育”支出374.83万元。比上年预算数552.27万元减少177.44万元，减少32.13%，主要原因：人员工资减少。
2、“205（类）教育支出02（款）普通教育02（项）小学教育”支出1651.02万元。比上年元预算数2430.46万元减少了779.44万元，减少32.07%，主要原因：事业人员支出工资减少。
3、 208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费”支出409.45万元。比上年预算数341.21万元增加了68.24万元，增加20%。主要原因：事业养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加
4、“208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业”支出11.56万元。比上年预算数9.94万元增加了1.62万元，增加了16.30%，主要原因是人员缴费增加。
5、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗”支出204.72万元。比上年预算数181.7万元增加了增加了23.02万元，增加了12.67%，主要原因是事业单位医疗保险核算基数提高。
6、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助”支出108.59万元。比上年预算数63.8万元增加了44.79万元，增加了70.20%，主要原因是事业单位公务员补助核算基数提高。
7、“210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗”支出35.26万元。比上年预算数16.71万元增加了18.55万元，增加了111.01%，主要原因是其他行政事业单位医疗核算基数提高。
8、“221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金”支出249.78万元。比上年预算数222.16万元增加了27.62万元，增加了11.06%，主要原因是事业单位住房公积金核算基数提高。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁受益”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
 




锦屏镇中心小学2019年预算公开情况表.xlsx