目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
    十一、政府采购表        
十二、对下绩效目标表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度，实施义务教育。
（二）机构设置情况
   我单位为财政补助事业单位，共1个预算单位。
（三）重点工作概述
 “实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中义务教育及相关社会服务。”培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1600.26万元，其中：一般公共预算财政拨款1427.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转173.2万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1600.26万元，其中:本年收入1427.06万元，上年结转173.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1427.06万元（本级财力1427.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（2019年部门预算总支出1600.26万元。财政拨款安排支出 1600.261万元，其中，基本支出1427.06万元，项目支出173.2万元。
（一）  财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、205(类) 教育支出02（款）普通教育02（项）小学教育支出111.2万元。主要用于教学楼项目支出。
2、205(类) 教育支出02（款）普通教育03（项）初中教育支出1010.55万元。主要用于学校的人员支出、公用支出和教学楼项目支出。
3、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出186.45万元。主要用于财政部门安排的养老保险缴费支出。
4、208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出5.31万元。主要用于财政部门安排的失业保险缴费支出。
5、 “210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出93.23万元。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助61.66万元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
  7、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出 14.2万元。主要用于行政事业单位除了行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 8、221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金支出117.66万元。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：1427.06万元，项目支出173.2万元）。
按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：
   1、301工资福利支出1364.21万元，比去年1724.57万元减少360.36万元，减少20.89%，原因主要是因为奖励性绩效工资没纳入预算。
   2、302商品和服务支出46.09万元，比去年42.31万元减少3.78万元，增加8.93%，原因主要是因为人员增加。
   3、303对个人和家庭的补助16.76万元，比去年16.3万元，增加0.46万元，增加2.82%，原因主要是因为遗属补助增加。
   4、310资本性支出（一）173.2万元，比去年0万元增加173.2万元，减少100%，主要是因为今年增加了教学楼建设项目的投入。
五、省对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
   无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
       无。
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
       无
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金25万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 3.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.8万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0.8万元），公务接待费支出 2.6万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0.38万元，减少的主要原因：严格按照标准进行接待和合理使用公务用车。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0.8万元，较上年的0.99万元减少0.19万元，主要是由于减少公务用车的使用导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费0.8万元，主要用于保障学校教学（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算2.6万元，较上年的2.79万元减少0.19万元，主要是由于严格按标准进行接待导致减少）。主要用于接待教学（范围）产生的费用。
（二）按支出功能科目分类，支出分别列：
1、205(类) 教育支出02（款）普通教育02（项）小学教育支出111.2万元，比去年0万元，增加111.2万元，增加100%，原因主要是今年安排教学楼项目资金。
2、205(类) 教育支出02（款）普通教育03（项）初中教育支出948.55万元，比去年1390.58万元，减少268.83万元，减少19.33%，原因主要是因为奖励性绩效工资没纳入预算。
3、208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出186.45万元，比去年159.13万元能增加27.12万元。增加17.17%，原因主要是因为人员增加，转岗4人。
4、208（类）社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）其他社会保障和就业支出5.31万元，比去年4.69万元能增加0.62万元。增加13.22%，原因主要是因为人员增加，转岗4人。
5、 “210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗02（项）事业单位医疗支出93.23万元，比去年84.31万元增加8.92万元，增加10.58%，原因是职工缴费基数增加。          6、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助61.66万元，比去年29.93万元增加31.73万元你，增加106.01%，原因主要是因为人员增加，转岗4人和职工缴费基数增加。
 7、210（类）卫生健康支出11（款）行政事业单位医疗99（项）其他行政事业单位医疗支出 14.2万元，比去年7.58万元增加6.62万元，增加87.34%，原因主要是因为人员增加，转岗4人和职工缴费基数增加。
 8、221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金支出117.66万元，比去年106.96万元减少10.7万元，增加10%，原因主要是因为在职人员增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁受益”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 




第四中学2019年预算公开情况表.xlsx