目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、政府采购表
十三、省本级绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案；2019年重点工作任务介绍。财政工作继续按照科学理财，科学管理的原则，紧紧围绕“一是保工资，二是保运转，三保民生，四保重点，五是促发展”的财政管理。狠抓增收节支，严格控制一般性行政开支，积极抓好支柱产业发展。突出农业提质升级，培植培育新兴产业；加快生态环境改善。充分发挥财政职能作用，加强财源建设，增加财政收入，及时化解财政风险，提高管理水平，是我们今后财政工作的重点，真正实现财政服务于经济发展的第一要务。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共7个，分别是政府（政府、人大、纪委、计生、共产党事务、群众团体事务）、财政所、文化与广播服务中心、社会保障服务中心、农业服务中心、林业服务中心、城乡社区规划服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。
（三）重点工作概述
漫湾镇人民政府是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制 31人，事业编制44人。在职实有65人，其中： 财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制5辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2038.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1324.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转714.08万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2038.28万元，其中:本年收入1324.21万元，上年结转714.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2038.28万元（本级财力 2038.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款82.39万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
21019年部门预算总支出  2038.28万元。财政拨款安排支出 2038.28万元，其中，基本支出1560.4万元，项目支出477.88万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、支出分别列“201一般公共服务（类）－20101人大事务（款）”支出17.48万元，主要用于人大人员工资支出；“一般公共服务（类）－20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”支出202.34万元，主要用于政府人员工资支出及正常运转开支；“一般公共服务（类）－20106财政事务（款）”支出42.46万元，主要用于财政所人员工资支出及工作经费支出；“一般公共服务（类）－20111纪检监察（款）”支出80.27万元，主要用于纪委人员工资支出及正常运转开支支出；“一般公共服务（类）－20129群众团体（款）”支出13.32万元，主要用于群众团体人员工资支出及正常运转开支支出；“一般公共服务（类）－20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”支出57.19万元，主要用于党委人员工资支出及正常运转开支支出；“一般公共服务（类）－20199其他一般公共服务支出”支出229.01万元，主要用于政府人员工作经费支出；“其他组织事务支出(类)-2013299其他组织事务支出”支出0.097万元。
2、“文化体育与传媒（类）－20701文化（款）”支出20.63万元，主要反映文化广播服务中心人员工资福利支出、工作经费以及文化体育项目的支出。“ 群众文化（类）－20701 群众文化（款）”支出20.62万元，“广播（类）－20708广播（款）”支出16.27万元，“其他文化体育与传媒（类）－20799其他文化体育与传媒（款）”支出68万元，“文物保护（类）－20702文物保护（款）”支出5万元，主要反映文化广播服务中心人员工资福利支出及正常运转经费支出。
3、“社会保障和就业（类）－20801人力资金和社会保障管理事务（款）”支出25.36万元，主要反映社会保障和就业服务中心人员工资福利支出人员工作经费的支出；“社会保障和就业（类）－20802其他民政管理事务支出（款）”支出24万元；“社会保障和就业（类）－20805机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）”支出118.35万元，主要反映机关事业单位由单位缴纳基本养老保险费支出；“社会保障和就业（类）－20807 其他就业补助支出（款）”支出87.26万元；“社会保障和就业（类）－20899其他行政事业单位离退休支出（款）”支出1.72万元；社会保障和就业（类）－20810其他行政事业单位离退休支出（款）”支出26万元，其他行政事业单位离退休支出。
4、“医疗卫生（类）－21007计划生育事务（款）”支出0.07万元，主要反映计生办工作人员工资福利支出；“医疗卫生（类）－21011行政事业单位医疗（款）”支出98.76万元，主要反映行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险、生育保险的支出；
5、“城乡社区事务（类）－21202城乡社区规划与管理（款）”支出32.09万元，主要反映村镇规划服务中心人员工资福利支出、人员工作经费以及项目支出；“城乡社区事务（类）－21205农村基础设施（款）”支出187.03万元。
6、“农林水事务（类）－21301农业（款）”支出159.67万元，主要反映农业服务中心工作人员工资福利支出、人员工作经费的支出及对高校毕业生到基层任职补助支出；“农林水事务（类）－21302林业（款）”支出169.12万元，主要反映林业服务中心工作人员工资福利支出、人员工作经费的支出；“农林水事务（类）－21303水利（款）”支出29.89万元，主要反映水管站人员工资支出；“农林水事务（类）－21305扶贫（款）”支出28.75万元，主要反映水管站人员工资支出；“农林水事务（类）－21307农村综合改革（款）”支出221.96万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出、对村集体经济组织的补助支出以及  其他农业综合开发的支出。
7、“商业服务等支出（类）－21606其他涉外发展服务支出（款）”支出3万元。
8、“住房保障支出（类）－22102住房公积金（款）”支出73.21万元，主要反映住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出1560.4万元，项目支出477.88万元）。
五、省对下转项转移支付情况
2019年我部门无省对下转项转移支付预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金11.05万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总支出2038.28万元，与上年总支出1439.33万元相比增加598.95万元，减少41.6%，增加的原因是上年结余。财政拨款安排支出2038.28万元，其中，基本支出2968.43万元，项目支出477.87万元，与上年相比增长100%，增长的原因是扶贫等项目增加。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出10万元），公务接待费支出31万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少2万元。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费10万元，较上年的13.2万元减少3.2万元，主要是由于严格规范公务用车导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，主要用于保障政府各部门下村及出差工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算31万元，较上年的33万元减少2万元，主要是由于进一步规范接待工作导致减少。主要用于接待村组干部产生的费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算113.01万元，较上年预算增加16.51万元，增长17.1%。
（三）、2019年一般公共预算支出情况。
2019年一般公共预算当年拨款 2038.28万元，比上年预算数增加598.95万元，增 长41.61%。
（1）一般公共服务支出－人大事务－行政运行2019年预算数为17.48万元，比上年预算数增加0.49万元，增长2.9%。主要原因是：人大部门人员的正常增资，增加预算。
（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2019年预算数为202.34万元，比上年预算数减少86.21万元，减少29.88%。主要原因是：政府部门人员工资减少，减少预算。
（3）一般公共服务支出－财政事务－行政运行2019年预算数为42.46万元，比上年预算数减少26.34万元，减少45.82%。主要原因是：财政所人员经费减少，减少预算。
（4）一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行2019年预算数为80.27万元，比上年预算数增加33.95万元，增长73.29%。主要原因是：纪检部门人员的正常增资，增加预算，以及村级纪检人员工资本年度归入本科目核算。
（5）一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行2019年预算数为13.32万元，比上年预算数减少42.29万元，减少11%。主要原因是：团体部门人员经费减少，减少预算。
（6）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2019年预算数为57.19万元，比上年预算数减少12.6万元，减少29.7%。主要原因是：党委部门人员经费减资，减少预算。
（7）一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出支出2019年预算数为229.01万元，比上年预算数增加205.54万元，增长876%。增加原因是上年结余。
（8）文化体育与传媒支出－文化－群众文化2019年预算数为20.63万元，比上年预算数减少11.21万元，减少35.2%。主要原因是：文化部门人员经费减少，减少预算。
（9）文化体育与传媒支出-广播-广播2019年预算数为16.27万元，比上年预算数增加11.08万元，增长10.5%。主要原因是：广播部门人员经费增资，增加预算。
（10）文化体育与传媒支出-“其他文化体育与传媒其-他文化体育与传媒，2019年预算数为68万元，比上年预算数增加68万元，增长100%。主要原因是：是上年结余。
（11）文化体育与传媒支出-文物保护－20702，2019年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，增长100%。主要原因是：是上年结余。
（12）社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构2019年预算数为25.36万元，比上年预算数减少14.18万元，减少35.86%。主要原因是：社保部门人员经费减资，减少预算。
（13）社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他民政管理事务支出2019年预算数为24万元，比上年预算数增加24万元，增加100%。主要原因是：是上年结余。
（14）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为118.35万元，比上年预算数增加10.63万元，增长9.8%。主要原因是：增加在职人员的养老保险预算。
（15）社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为26万元，比上年预算数增加26万元，增加100%。增加原因是上年结余。
（16）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2019年预算数为1.72万元，比上年预算数增加0.28万元，增长19.44%。
（17）医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务－计划生育机构2019年预算数为0.07万元，比上年预算数减少17.72万元，减少99.6%。主要原因是：减少原因是计生人员减少。
（18）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－行政单位医疗2019年预算数为27.68万元，比上年预算数减少2.88万元，下降9.42%。
（19）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－事业单位医疗2019年预算数为58.28万元，比上年预算数增加36.71万元，增加170.2%。
（20）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－公务员医疗补助2019年预算数为8.98万元，比上年预算数增加3.22万元，上升55.9%。
（21）城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理2019年预算数为32.09万元，比上年预算数减少22.01万元，下降40.68%。主要原因是：村镇规划部门人员经费减资，减少预算。
（22）农林水支出－农业－事业运行2019年预算数为140.35万元，比上年预算数减少83.63万元，下降37.34%。主要原因是：农业部门人员经费减少，减少预算。
（23）农林水支出－农业－对高校毕业生到基层任职补助2019年预算数为19.32万元，比上年预算数减少6.84万元，下降26.15%。主要原因是：高校毕业生到基层任职的人员减少。
（24）农林水支出－林业－林业事业机构2019年预算数为169.12万元，比上年预算数增加109.47万元，增长183.5%。主要原因是：林业部门人员增加，人员的正常增资，增加预算。
（25）农林水支出－水利－水利技术推广2019年预算数为29.89万元，比上年预算数减少1.47万元，减少4.68%。
（26）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2019年预算数为221.96万元，比上年预算数增加104.72万元，增加89.32%。主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加了预算。
（27）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2019年预算数73.21万元，比上年预算数增加3.62万元，上升5.2%。主要原因：人员增加。
（28）商业服务支出-涉外发展服务支出-涉外发展服务支出2019年预算数3万元，比上年预算数增加3万元，上升100%。主要原因:增加原因是上年结余。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算113.01万元，较上年预算增加16.51万元，增长17.1%。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日漫湾镇人民政府资产总额1015.99万元。其中：流动资产429.42万元，占资产总额42.2％；固定资产583.97万元，占资产总额57.45％；无形资产2.6万元，占资产总额0.26%。鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
 
 



漫湾镇人民政府2019年预算公开情况表.xlsx