景东县人力资源和社会保障局
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
十三、省本级项目支出绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。
2.拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。
3.负责促进就业工作，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，审核、汇总社会保险基金预决算。
5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6.会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策。
7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
8.会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作和自主择业军队转业干部及企业军转干部管理服务工作。
9.负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并组织实施政府奖励制度。
10.贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
11.贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
12.按干管权限负责出国（境）培训年度计划管理，负责审核出国（境）培训项目。
13.承办景东彝族自治县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据职责，景东彝族自治县人力资源和社会保障局设9个内设机构。分别为：办公室、就业与人力资源市场股（人才交流中心）、事业单位管理股、职称技能股、劳动关系与调解仲裁股（县劳动人事争议仲裁委员会办公室）、退休与工资福利股、社会保险与基金监督股、工伤与农民工工作股（县农民工工作联席会议办公室）、公务员管理股。
（三）重点工作概述
1.完成就业创业各项指标；2.全面完成社会保障各项指标；3.稳步推进人事人才工作；4.不断加强农民工工资支付工作，构建和谐劳动关系；5.全力做好行业扶贫工作；6.不断加强自身建设，抓牢抓实党建工作和党风廉政建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制 25人，事业编制8人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入758.78万元，其中：一般公共预算财政拨款480.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转278.69万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 758.78万元，其中:本年收入480.09万元，上年结转278.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款480.09万元（本级财力480.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 758.78万元。财政拨款安排支出 758.78万元，其中，基本支出480.09万元，项目支出189万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理-行政运行”274.99万元，主要用于在职职工工资支出和商品服务支出，比上年预算数减少116.22万元，减少29.71%，减少主要原因是没有预算奖励绩效和项目支出方面预算；
2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”130.67万元，主要用于单位在职职工、托管大学生村官和三支一扶人员养老保险费支出，比上年预算数增加85.33万元，增长188.2%，增加主要原因是加入托管大学生村官和三支一扶人员养老保险费预算支出；
3.“2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出”24.84万元，上年结转，主要用于人力资源和社会保障事业支出。上年度没有此项预算。
4.“2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”63.95万元，主要用于事业单位人员失业保险、企业困难军转干部生活补助支出，比上年预算数增加41.79万元，增长172.97%，增加主要原因是上年度企业困难军转干部生活补助结余资金较大；
5.“2101101医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”20.15万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费支出，比上年预算数增加0.34万元，增长1.72%，增加主要原因是工资增加；
6.“2101102医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”3.18万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费支出比上年预算数增加0.32万元，增长11.19%，增加主要原因是工资增加；
7.“2101103医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”15.89万元，主要用于在职行政、事业单位人员公务员医疗补助，比上年预算数增加7.01万元，增长78.94%，增加主要原因是工资增加和上年度预算数较小导致；
8.“2101199医疗卫生和计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”6.83万元，主要用于在职行政、事业单位人员工伤生育、大病补充保险和大学生村官城乡居民基本医疗保险费、工伤保险费及三支一扶人员工伤保险、生育保险费，新增功能科目；
9.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”28.2万元，主要用于在职行政、事业单位人员住房公积金支出，比上年预算数增加0.13万元，增长0.5%，增加主要原因是工资增加。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出569.78万元，工资福利支出455.56万元，商品服务支出48.91万元，对个人和家庭的补助53.51万元。项目支出189万元，用于基层就业和社会保障服务项目支出。
五、市对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计12.57万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.3万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.3万元），公务接待费支出9.27万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.32万元，减少的主要原因：贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制经费支出。
1.因公出国（境）费
无
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费3.3万元，较上年的3.33万元减少0.03万元，主要是由于压缩不必要出差工作和坚持大众交通出行导致减少。其中：购置经费无、运行维护费3.3万元，主要用于保障出差、下乡扶贫等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算9.27万元，较上年的9.56万元减少0.29万元，主要是由于坚持严格按照规定接待工作导致减少。主要用于接待上级部门和乡镇、扶贫村产生的费用。
（二）
（三）
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算44.45万元，较上年预算增加8.6万元，增长23.99%，主要原因为2019年为全县脱贫攻坚的决胜之年，全体干部职工大部分时间下沉到村组、到贫困户家开展人居环境提升、政策宣传等及向挂包村拨付工作经费支持脱贫攻坚导致费用支出增加。
（三）国有资产占用情况
截止2018年底，国有资产为122.32万元，占用资产122.32万元。其中，轿车1辆，价值24.82万元。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我局的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。
我局正在建设基层就业和社会保障服务项目，目前基本竣工，由省级转移支付189万元，预计在2019年度支出。