景东彝族算治县卫生和计划生育局（单位）
2019年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
 
 
 
目   录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能及主要工作：
1、贯彻执行国家和云南省、普洱市、景东县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性规章草案。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导县域卫生计生规划的编制和实施。
2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生宣传员管理制度。
5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准的实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;负责组织鉴定医疗事故，依法处理医疗纠纷，构建和谐医患关系;提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施，协调有关部门提出国家基本药物目录县内药品生产的鼓励扶持政策建议。
8、负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。
9、贯彻落实国家、云南省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10、贯彻实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。
12、组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。
13、组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
14、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全省人口基础信息库建设。
16、承担景东县爱国卫生运动委员会和景东县防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县级重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。
17、承办景东县人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。
（二）机构设置情况
认真执行政府批准的“三定”方案。根据以上职责，景东彝族自治县卫生和计划生育局机关设8个内设机构。
1、办公室；2、人事教育股；3、规划财务股政策法规股；4、疾病预防控制与卫生应急股(县爱国卫生运动委员会办公室、县防治艾滋病工作委员会办公室)；5、医政医管与中医股；6、基层卫生股妇幼健康与人口计生股。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制 18人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1220.90万元，其中：一般公共预算财政拨款552.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转667.98万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1220.9万元，其中:本年收入552.92万元，上年结转667.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.92万元（本级财力552.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1220.9万元。财政拨款安排支出 1220.9万元，其中，基本支出1220.9万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
 210（类）医疗卫生与计划生育支出-01（款）医疗卫生管理事务-01 （项）行政运行支出247.74万元，主要反映本单位的日常支出；
210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-01 （项）行政单位医疗支出20.77万元，主要反映行政单位医疗支出；
210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-03（项）公务员医疗补助支出17.53万元，主要反映单位在职职工公务员医疗补助的支出；
221（类）住房保障支出-02（款）住房改革支出-01（项）住房公积金支出24.93万元，主要反映单位在职职工住房公积金的支出；
208（类）社会保障和就业支出-05（款）行政事业单位离退休-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出41.54万元，主要反映单位在职职工基本养老保险费的支出；
210（类）医疗卫生与计划生育支出01（款）医疗卫生与计划生育管理事务99（项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出96.27万元，主要反映基本公共卫生服务支出；
210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生08（项）基本公共卫生服务支出356.72万元，主要反映基本公共卫生服务支出；
210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生09（项）重大公共卫生专项支出93.06万元，主要反映重大公共卫生专项支出；
210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生10（项）突发共共卫生事件应急处理支出20万元，主要反映突发共共卫生事件应急处理支出；
210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生99（项）其他公共卫生支出10.4万元，主要反映其他公共卫生支出；
210（类）医疗卫生与计划生育支出-07（款）计划生育事务-99 （项）其他计划生育事务支出68.84万元，主要反映其他计划生育事务的支出；
210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-99 （项）其他行政事业单位医疗支出3.54万元，主要反映其他行政事业单位医疗的支出；
210（类）医疗卫生与计划生育支出-07（款）计划生育事务-16（项）计划生育机构支出22.69万元，主要反映计划生育服务的支出；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    经济科目分组（其中：基本支出1220.9万元，项目支出0万元）。五、省对下转项转移支付情况
   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 19.4万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.2 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出8.2 万元），公务接待费支出11.2 万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.08 万元，减少的主要原因：单位实行厉行节约。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，与上年度预算安排无变化。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公务用车运行维护费8.2万元，较上年的8.25万元减少0.05万元，主要是由于实行厉行节约，减少支出。2019年公务用车运行维护费主要用于保障卫生和计生相关工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算11.2万元，较上年的11.23万元，减少0.03万元，主要是由于实行厉行节约，减少支出。2019年安排公务接待费主要用于接待卫生和计生工作产生的费用。
（二）2019年一般公共预算支出情况
1.210（类）医疗卫生与计划生育支出-01（款）医疗卫生管理事务-01 （项）行政运行2019年预算数为247.74万元，比2018年（上年）预算数减少110.72万元，下降30.89%。主要原因是：在职职工考核奖停止发放。
2.210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-03（项）公务员医疗补助支出2019年预算数为17.53万元，比2018年（上年）预算数增加9.03万元，增长106.24%。主要原因是：财政调整。
3.221（类）住房保障支出-02（款）住房改革支出-01（项）住房公积金支出2019年预算数为24.93万元，比2018年（上年）预算数减少0.56万元，下降2.2%。主要原因是：财政调整。
4.210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-01 （项）行政单位医疗支出2019年预算数为20.77万元，比2018年（上年）预算数减少0.48万元，下降2.26%。主要原因是：财政调整。
5.210（类）医疗卫生与计划生育支出-07（款）计划生育事务-16（项）计划生育机构支出2019年预算数为68.84万元，比2018年（上年）预算数增加68.84万元，增长100%。主要原因是：财政指标结转。
6.210（类）医疗卫生与计划生育支出-11（款）行政事业单位医疗-99 （项）其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为3.54万元，比2018年（上年）预算数增加1.39万元，增长64.65%。主要原因是：财政调整。
7.208（类）社会保障和就业支出-05（款）行政事业单位离退休-05（项）机关事业单位基本养老保险缴费2019年支出42.49万元，比2018年（上年）预算数减少0.95万元，下降2.24%。主要原因是：财政调整。
8.210（类）医疗卫生与计划生育支出-07（款）计划生育事务-99 （项）其他计划生育事务2019年支出196.87，比2018年（上年）预算数减少321.25万元，下降62%。主要原因是：计划生育政策改变，相关补助资金减少。
9.210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生99（项）其他公共卫生支出2019年预算数为10.4万元，比2018年（上年）预算数增加10.4万元，增长100%。主要原因是：财政指标结转。
10.10.210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生08（项）基本公共卫生服务支2019年预算数为356.72万元，比2018年（上年）预算数增加356.72万元，增长100%。主要原因是：财政指标结转。
11.210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生09（项）重大公共卫生专项支出2019年预算数为93.06万元，比2018年（上年）预算数增加93.06万元，增长100%。主要原因是：财政指标结转。
12.210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生10（项）突发共共卫生事件应急处理支出2019年预算数为20万元，比2018年（上年）预算数增加20万元，增长100%。主要原因是：财政指标结转。
13.210（类）医疗卫生与计划生育支出01（款）医疗卫生与计划生育管理事务99（项）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2019年预算数为96.27万元，比2018年（上年）预算数增加96.27万元，增长100%。主要原因是：财政指标结转。
14.210（类）医疗卫生与计划生育支出-07（款）计划生育事务-16（项）计划生育机构支出2019年预算数为22.69万元，比2018年（上年）预算数增加22.69万元，增长100%。主要原因是：财政指标结转。
 
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算21.64万元，较上年预算增加1.11万元，增长5.41%。其原因是2019年机关运行经费财政拨款预算“其他交通费”增加。
（三）国有资产占用情况
   无
（四）本部门预算绩效情况说明
    无
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。