监督索引号53082300142700000  
 
 
 
 
目录
 
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
十三、省本级项目支出绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行民族宗教政策；开展民族宗教活动，保障民族平等权利，宗教信仰自由，参与民族宗教事务管理，调节民族团结协作，组织宣传民族，宗教政策。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
（三）重点工作概述
开展民族宗教活动，参与民族宗教事务管理，用活用好民族专项资金，把我县的民族宗教工作进一步提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止20118年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入333.5万元，其中：一般公共预算财政拨款333.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转182万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 333.5万元，其中:本年收入333.5万元，上年结转182万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.5万元（本级财力333.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 333.5万元。财政拨款安排支出 333.5万元，其中，基本支出333.5万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出-民族事务-行政运行（类科目名称）108万元。主要用于人员工资及机构运转。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费18.3万元。主要用于职工养老保险。
3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.3万元。主要用于职工医疗保险。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.9万元，主要用于职工公积金。
5、一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出16万。主要用于其他民族事务支出
6、一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项46万。民族专项经费。
7、文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护9万。主要用于文化传媒方面。
8、一般公共服务支出-宗教事务-其他一般公共服务支出7万。主要用于其他公共服务支出。
9、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出104万。主要用于农林水。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    （本条按部门预算支出经济科目分类）
2019年部门预算总支出 333.5万元。经济科目分组（其中：基本支出333.5万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
 
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
1、一般公共服务支出-民族事务-行政运行（类科目名称）108万元。比上年预算数减少41.2万元，减少27.6%。减少原因：厉行节约。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费18.3万元。比上年预算数减少0.5万元，减少2.7%。减少原因：福利调整。
3、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗14.3万元。比上年预算数增加0.9万，增加6.7%。增加原因：福利调整。
4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.9万元。比上年预算数增加0.2万，增加1.8%。增加原因：福利调整。
5、一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出16万。比上年预算数增加6万，增加37.5%。增加原因：脱贫攻坚。
6、一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项46万。比上年预算数增加45万，增加97.8%。增加原因：脱贫攻坚。
7、文化体育与传媒支出-文化-文化创作与保护9万。比上年预算数增加9万，增加100%。增加原因：脱贫攻坚。
8、一般公共服务支出-宗教事务-其他一般公共服务支出7万。比上年预算数增加7万，增加100%。增加原因：脱贫攻坚。
9、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出104万。比上年预算数增加104万，增加100%。增加原因：脱贫攻坚。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计 1.5万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 1.5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.5万元，较上年的1.5万元增加0万元，主要是由于工作导致增加。主要用于接待（范围）产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算8.02万元，较上年预算增加0.18万元，增长2.30%。增加原因人员新增，运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
   鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门的预算绩效以提高财政资金使用效益为目标，按照“谁主管、谁使用、谁使用”的原则，将绩效贯穿于预算编制、预算执行、决算等各个环节，绩效内容包括预算绩效编制、预算绩效跟踪、预算绩效评价和结果运用等。

 
 
 
监督索引号53082300142700111





民宗局2019年部门预算公开情况表.xlsx