监督索引号53082300734800000
监督索引号53082300734800000 目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

• “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
• 县本级绩效目标表

   十一、政府采购表
十二、对下绩效目标表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
职能参照政府批准的“三定”方案,景东县交通运输局的基本职能是：
（一）会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导综合运输行政运行机制。
（二）组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草相关地方性法规草案，组织拟订有关法律、法规的实施意见。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，培育和发展交通运输市场，指导城市出租车、公交车和汽车租赁管理工作。负责权限范围汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。
（四）承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责对职责权限内的公路、水路建设项目开工审批、施工检查、工程质量监督、交竣工验收工作。组织协调有关交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责农村公路路政管理，依法保护公路路产路权。
（五）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通讯导航、救助打捞、航道管理、船舶与港口设施保安及危险品运输管理工作。负责船员管理工作。负责本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
（六）指导公路、水路运输行业安全生产和应急的监督管理工作。拟订公路、水路安全生产政策及应急预案并监督实施，依法组织和参与有关事故调查处理、事故统计上报工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。
（七）负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。
（八）协调省、市直管的公路管理等交通系统涉地相关工作。负责公路、水路对外交流与合作工作。指导交通行业干部职工队伍建设、精神文明建设。指导交通行业协会、学会工作。指导局属事业单位体制改革、人事制度改革和管理工作。
（九）贯彻中央军委新时期军事战略和战备工作方针，制定全县交通战备建设的发展战略及战时交通运输的对策方案以及全县交通战备建设中长期规划和年度计划，加强交通战备业务基础建设和措施，承担交通战备工作管理，保证交通战备工作持续稳定发展。
（十）承办省市交通运输主管部门、景东彝族自治县人民政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
景东县交通运输局成立于1985年6月，单位性质：全额拨款行政单位，为主管部门。机构设置情况：下设景东县地方海事处、景东县地方公路管理段、景东县公路质量监督站、景东县邮政业发展中心4个事业单位。
（三）重点工作概述
2019年重点工作任务是：
（一）扎实抓好在建项目推进工作。一是要奋力推进清凉至大朝山电站公路提升改造项目建设；二是要督促各乡（镇）逐步推进村组公路路基改扩建及50户以上集中连片项目硬化工作；三是要加快推进东西部经济干线、安防工程、危桥改造等项目建设。
（二）加快推进项目建设前期工作。 一是尽快启动部分受益面广的村组公路硬化项目的规划设计及项目衔接工作；二是加快东西经济干线林地、土地、水保、环保等工作。
（三）建立健全“四好农村路”建设长效体制机制，推动“四好农村路”从以建设为主向建设、管理、养护、运营协调发展转变，积极推进农村客运和邮政快递业健康、可持续发展。
（四）继续认真抓好单位定点帮扶及干部职工结对帮扶工作。
（五）继续深入扎实组织开展好党建、党风廉政建设、安全生产、综治维稳工作。
（六）认真抓好行业管理各项工作落实，圆满完成上级交办的其它临时性工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制28人，其中：行政编制 17人，事业编制11人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 13656.02万元，其中：一般公共预算财政拨款13656.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 13656.02万元，其中:本年收入414.00万元，上年结转13242.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13656.02万元（本级财力13656.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况按项级科目细化，2019年部门预算总支出 13656.02万元。财政拨款安排支出 13656.02万元，其中，基本支出414.96万元，项目支出13241.06万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于2019年一般公共预算支出13656.02万元。财政拨款安排支出分别列：
（1）2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出9707.26万元，主要用于其他一般公共服务项目支出，比上年预算数增加9707.26万元，增长100%，主要原因是交通项目增加。

1. 2080505“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出51.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，比上年预算数增加5.75万元，增长12.44%。主要原因核算基数变化。
2. 2089901“社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项目）”支出0.49万元，主要用于机关事业单其他社会保障就业支出。比上年预算数增加0.09万元，增长22.5%，主要原因是核算基数变化。
3. 2101101“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出17.60万元，主要用于行政单位医疗的支出，比上年预算数增加1.61万元，增长10.07%，主要原因是核算基数变化。
4. 2101102“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”支出8.38万元，主要用于事业单位医疗的支出，比上年预算数增加1.26万元，增长17.70%，主要原因是核算基数变化。
5. 2101103“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出10.35万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助，比上年预算数增加1.58万元，增长18.02%，主要原因是核算基数变化。
6. 2101199“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”4.23万元，主要用于行政事业单位医疗支出，比上年预算数增加4.23万元，增长100%，主要原因是核算基数变化。
7. 2140101“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）”212.65万元，主要用于行政单位人员工资及公用支出。比上年预算数减少60.36万元，减少22.11%。主要原因行政单位支出减少。
8. 2140106“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）”3532.75万元，主要用于公路养护项目支出。比上年预算数增加2975.75万元，增加534.25%。主要原因公路养护项目支出增加。

（10）2140110“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）”2.00万元，主要用于交通超限超载治理专项资金。比上年预算数增加2.00万元，增长100%。主要原因是交通专项资金增加。
（11）2140112“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）”77.14万元，主要用于事业单位人员工资及公用支出。比上年预算数减少50.60万元，减少39.61%。主要原因事业单位支出减少。

1. 2210201“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”31.19万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出，比上年预算数增加3.44万元，增长12.40%。主要原因是核算基数变化。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 按部门预算支出经济科目分类，2019年部门预算总支出13656.02万元，其中：基本支出414.96万元，占总支出的3.04％，项目支出13241.06万元，占总支出的96.96％。
（1）301工资福利支出2019年部门预算数为387.41万元，主要用于人员工资及社会保障缴费支出。
（2）302商品和服务支出2019年部门预算数为25.23万元，主要用于基本公用支出。
（3）303对个人和家庭补助2019年预算数为2.32万元，主要用于遗属生活补助。
（4）310资本性支出2019年预算数为13241.06万元，主要用于交通项目支出。

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无

• 按既定政策标准测算补助事项

无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
    无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
预算收支增减变化情况：基本支出预算414.96万元，比上年减少94.41万元，减少18.53%，预算变动的主要原因是核算基数变化；项目支出预算13241.06万元，比上年增加12684.06万元，增加2277.21%，预算变动的主要原因是交通建设项目资金增加。

• 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计:9.5万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.5万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 4.5万元），公务接待费支出 5万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0 万元，不变的主要原因：严格控制“三公”经费。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费4.5万元，较上年的4.5万元增加（减少）0万元，主要是由于交通工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费4.5万元，主要用于保障交通部门开展（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算5万元，较上年的5万元增加0万元。主要用于接待交通部门开展工作（范围）产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算19.95万元，较上年预算增加2.37万元，增长13.48%，增长原因脱贫攻坚公务车等运行维护费增大，人员调入机关运行经费增加。

• （三）国有资产占用情况
• 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
•  
• （四）本部门预算绩效情况说明

根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
 
。
 
监督索引号53082300734800111
监督索引号53082300734800111




交通运输局2019年预算公开情况表.xlsx