2019年2月





目录

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
   （一）部门主要职责
    为全县招商引资提供服务。拟定全县招商引资及经济协作的政策、措施和建议并组织实施、研究拟订招商引资和经济协作的中长期规划和年度目标并组织实施、招商引资项目前期工作、项目中介、投资咨询等服务。
   （二）机构设置情况
招商合作局内设三个股室：1、企业股，2、项目股，3、招商股。
   （三）重点工作概述
    1、扎实开展“定点”扶贫工作。我局高度重视扶贫工作，坚持“两不愁、三保障”扶贫标准，深化“六个精准”，以我县脱贫攻坚“百日行动”及“百日冲刺”为契机，以脱贫攻坚“六进六做”为抓手，积极落实扶贫工作要求，切实把扶贫工作落到实处，尽最大所能地帮助扶贫对象解决生产生活中的困难，真正做到“三落实”，取得了较好的帮扶成效。
    2、全力抓好招商引资工作。今年1一12月，我县共实施国内经济合作项目57个，实际到位县外资金82.6041亿元，完成市级下达任务数73亿元的113.15%。其中，省外到位资金59.7711亿元，完成市级下达任务数51亿元的117.2%。
    2018年，根据各乡（镇）、各部门上报项目收集、筛选、整理，共收集整理出招商引资项目25个。县级领导外出招商2次。成功与4家企业签订了招商引资框架协议。引进入驻工业园区企业2家。分别是普洱天泽茶业有限责任公司；景兴生物科技开发有限公司。
    二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
    在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
    离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
    车辆编制0辆，实有车辆0辆。
    三、预算单位收入情况
   （一）部门财务收入情况
    2019年部门财务总收入 40.01万元，其中：一般公共预算财政拨款35.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5万元。
   （二）财政拨款收入情况
    2019年部门财政拨款收入 40.01万元，其中:本年收入35.01万元，上年结转5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.01万元（本级财力40.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
    四、预算单位支出情况
    2019年部门预算总支出 40.01万元。财政拨款安排支出 40.01万元，其中，基本支出35.01万元，项目支出5万元。
   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    功能科目分组，主要用于2011301行政运行23.11万元、2011308招商引资5万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.02万元、2089901其他社会保障和就业支出0.15万元、2101102事业单位医疗2.51万元、2101103公务员医疗补助0.86万元、2101199其他行政事业单位医疗支出0.35万元、2210201住房公积金3.01万元。
   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出35.01万元，项目支出5万元）。
    五、市对下专项转移支付情况
   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
景财外（2018）12号下达转移支付资金5万元，用于申报“景东县100万头生猪产业化”项目。
   （二）与中央配套事项
   无
   （三）按既定政策标准测算补助事项
   无
   （四）市对下转移支付项目清单项目情况
    无
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
    七、预算收支增减变化情况说明
   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    2019年财政拨款“三公”经费预算合计2万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出1 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 1万元），公务接待费支出 1万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数3万元无增减。
    1.因公出国（境）费
    2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年无增减。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费1万元，较上年的1万元无增减。其中：购置经费0万元、运行维护费1万元，主要用于保障招商工作正常运行外出租车费用，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费
    2019年安排公务接待费预算1万元，较上年的1万元无增减。主要用于接待上级主管部门调研和外来企业来访产生的费用。
   （二）2019年一般公共预算当年拨款40.01万元，比上年预算数减少15.19万元，减少37.96%。主要原因是人员工资有年调整。
   （1）2011301一般公共服务支出一行政运行一其本支出2019年预算数为23.11万元，比上年预算数减少16.46万元，减少41.6%。主要原因是：人员工资调整。
   （2）2011308一般公共服务支一招商引资一项目支出2019年预算数为5万元、 比上年预算数增加0万元，无增减。
   （3）2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休一机关事业单位基本养老保险缴费一其他一2019年预算数为5.02万元，比上年预算数增加0.49万元，增长10.82%。主要原因是：2019年机关事业单位基本养老保险缴费调整。
   （4）2089901社会保障和就业支出一其他社会保障和就业一其他社会保障和就业支出一2019年预算数为0.15万元，比上年预算数增加0.02万元，增加15.38%。主要原因是：其他社会保障和就业调整。
   （5）2101102卫生健康支出一行政事业医疗一事业单位医疗一2019年预算数为2.51万元，比上年预算数增加0.25万元，增加11.06%。主要原因是：事业单位医疗调整。
   （6）“2101103卫生健康支出一行政事业医疗一公务员医疗补助一2019年预算数为0.86万元，比上年预算数增加0.1万元，增加11.62%。主要原因是：公务员医疗补助调整。
   （7）2101199 卫生健康支出一行政事业医疗一其他行政事业单位医疗支出一2019年预 算数为0.35万元，比上年预算数增加0.13万元，增加59.1%。主要原因是： 其他行政事业单位医疗调整。
   （8）2210201住房保障支出一住房改革支出一住房公积金一2019年预算数为3.01万元，比上年比上年预算数增加0.29万元，增加10.66%。主要原因是：住房公积金调整。
    八、其他公开信息
   （一）专业名词解释
    1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
    2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
    10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （二）机关运行经费安排
    2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，无增减。
   （三）国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
   （四）本部门预算绩效情况说明
   景财外（2018）12号下达转移支付资金5万元，用于申报“景东县100万头生猪产业化”项目。
 





招商合作局2019年度部门预算编制和三公经费预算表格.xls