监督索引号53082300160300000 部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行中央和上级党组织的决议、决定，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2、组织县直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习和实践江总书记“三个代表”重要思想，加强党的思想理论建设。
3、了解和掌握党员及职工的思想状况，做好思想政治工作，抓好党员的教育管理，督促党员执行党的纪律，履行党员义务，保障党员权利，加强党风廉政建设。
4、深入党委、总支、支部，了解掌握党委、总支、支部建设情况，按照有关规定，及时做好党委、总支、支部的换届工作，选配好班子成员。
5、培养、教育、考察入党积极分子，做好发展党员工作，及时把思想成熟、工作先进的优秀分子发展到党组织队伍中。
6、严格组织生活制度，检查落实党内生活制度及管理制度的执行情况，抓好制度建设。
7、负责所属党组织的党内统计、组织关系转接、党费收缴上解工作。
8、领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织，支持群团组织依照各自的章程独立负责地开展工作。
（二）机构设置情况
根据以上职责，县直机关工委设2个内设机构。
1、办公室
协助领导处理机关日常工作，负责综合和反映县直机关党的工作情况及贯彻落实县委、县政府的重要会议、重大决策的情况；起草工委综合性材料，编发《机关党建动态》；负责工委的文秘、会务、人事、劳动工资、计划生育、档案、保密、接待、后勤、财务和离退休人员的服务等工作；负责县直系统群众性政治活动和社会公益性活动的组织工作。
2、党建科
指导县直机关各级党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理、党内法规教育和党员发展工作，处置不合格党员；负责制定县直机关党的建设规划，制定机关党务干部培训计划并组织实施；负责县直机关基层党组织、党员和党务干部的评比表彰工作；参加各部门单位党员领导干部民主生活会，了解并反映党员领导干部的情况和问题；负责县直机关党组织建设，审批各部门、单位党总支、支部领导班子；做好有关党的代表大会或党代表会议代表的推选与报批工作；负责党费的收缴、管理工作；承担党员服务中心职能。
（三）重点工作概述
1、要坚持政治统领抓党建。要始终把加强党的政治建设作为首要政治责任，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导机关党员干部树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，确保政令畅通、令行禁止。
2、要压紧压实责任抓党建。要认真落实各部门党组 (党委)管党治党的主体责任和机关党组织的直接责任，突出专兼职党务干部的主责主业，把机关党建工作“软任务”变成“硬约束”，切实把党建工作抓实抓细抓到位，确保机关党建各项工作落地生根。
3、要夯实基层基础抓党建。要树立一切工作到支部的鲜明导向，贯彻落实好《中国共产党支部工作条例(试行)》，深入开展党支部规范化建设达标创建工作，认真谋划好2019年“基层党建创新提质年”工作，在抓实抓好党建基层基础建设上聚力用劲，持续整顿软弱涣散党组织，不断推动机关党的基层组织全面进步、全面过硬。
4、要严格党内生活抓党建。持续加大对机关党建“灯下黑”专项整治力度，要坚持以“两学一做”学习教育常态化制度化为龙头，全面加强和规范党内政治生活，严格落实规范“三会一课”“民主生活会”“支部主题党日”、共产党员“政治生日”、党费日、党课日、党员积分申报日、党员志愿服务日等组织生活制度，促进组织生活常态化、规范化、制度化，确保省委第一巡视组反馈问题整改到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休1人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 117.28万元，其中：一般公共预算财政拨款117.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 117.28万元，其中:本年收入117.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.28万元（本级财力117.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 117.28万元。财政拨款安排支出 117.28万元，其中，基本支出117.28万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2019年预算数为73.26万元，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。比上年预算数减少46.98万元，减少39.07%,主要原因是：退休减少1人，核算基数变化。
2、2080501社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休-          归口管理的行政单位离退休2019年预算数为13.37万元，主要用于离休人员离休费支出。与上年预算数持平，主要原因是：人员未发生变动。
3、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为12.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。比上年预算数减少2.13万元，减少14.67%,主要原因是：退休减少1人，核算基数变化。
4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为6.20万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。比上年预算数减少1.06万元，减少14.60%,主要原因是：退休减少1人，核算基数变化。
5、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为3.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费。比上年预算数增加0.68万元，增长23.44%,主要原因是：退休减少1人，核算基数变化。
6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为1.04万元，主要用于其他社会保障缴费。比上年预算数增加0.32万元，增长44.44%,主要原因是：核算基数变化。
7、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为7.44万元，主要用于住房公积金支出。比上年预算数减少1.27万元，减少14.58%,主要原因是：退休减少1人，核算基数变化。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出117.28万元，项目支出0万元）。
30101工资福利支出-基本工资2019年预算数为24.80万元，主要用于基本工资支出。
30102工资福利支出-津贴补贴2019年预算数为40.50万元，主要用于津贴补贴支出。
30103工资福利支出-奖金2019年预算数为2.39万元，主要用于公务员13个月工资和优秀公务员奖励
30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为12.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2019年预算数为6.20万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2019年预算数为3.43万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
30112工资福利支出-其他社会保障缴费2019年预算数为1.04万元，主要用于其他社会保障缴费。
30201商品和服务支出-办公费2019年预算数为0.2万元，主要用于办公费。
30202商品和服务支出-印刷费2019年预算数为0.2万元，主要用于印刷费。
30205商品和服务支出-水费2019年预算数为0.01万元，主要用于水费。
30206商品和服务支出-电费2019年预算数为0.06万元，主要用于电费。
30207商品和服务支出-邮电费2019年预算数为1万元，主要用于邮电费。
30211商品和服务支出-差旅费2019年预算数为0.50万元，主要用于差旅费。
30213商品和服务支出-维修（护）费2019年预算数为0.50万元，主要用于维修（护）费。
30216商品和服务支出-培训费2019年预算数为0.41万元，主要用于培训费。
30217商品和服务支出-公务接待费2019年预算数为0.50万元，主要用于公务接待费。
30228商品和服务支出-工会经费2019年预算数为1.20万元，主要用于工会经费。
30229商品和服务支出-福利费2019年预算数为0.68万元，主要用于福利费。
30239商品和服务支出-其他交通费用2019年预算数为0.54万元，主要用于其他交通费用。
30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2019年预算数为0.54万元，主要用于其他商品和服务支出。
30301对个人和家庭的补助-离休费2019年预算数为13.20万元，主要用于离休费支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出1.50万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.20万元，减少的主要原因：严格控制公务接待，减少接待支出。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算1.50万元，较上年的1.52万元减少0.20万元，主要是由于严格执行公务接待规定导致减少。主要用于接待市级、乡镇一级的工作人员产生的费用。
（二）基本支出经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款安排基本支出117.28万元，比上年预算数减少50.44万元，减少30.07%,主要原因是：退休减少1人，核算基数变化。
（三）项目支出经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款安排项目支出0万元，比上年预算数减少2万元，减少100%,主要原因是：2013102 一般行政管理事务经费未列入2019年预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算5.89万元，较上年预算减少0.36万元，减少5.76%,主要原因是：退休减少1人。

（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
   无
 

监督索引号53082300160300111







.机关工作委员会2019年部门预算情况表xlsx