监督索引号53082300241900000  
 
 
 
 
 
 
 
2019年02月
 
 
 
 
 
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
附录 2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、对下转移支付绩效目标表
   十二、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
地震局的主要职责是贯彻和落实国家防震减灾各项法律法规及规章，制定本县的防震减灾规划、配套管理办法并组织实施。承担县防震减灾工作领导小组日常事务和县地震应急指挥部办公室职责，指导基层的防震减灾工作。承担全县防震减灾事业的地震监测预报、震害防御、地震应急三大工作体系建设工作等。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，景东县信访局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中机关工勤人员0人。其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神 ，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实预算法、本着厉行勤俭节约、精打细算、增强预算的严肃性、时效性的基本原则，根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。

二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 85.5万元，其中：一般公共预算财政拨款85.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 85.5万元，其中:本年收入85.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.5万元（本级财力85.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 85.5万元。财政拨款安排支出 85.5万元，其中，基本支出85.5万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出11.7万元；卫生健康支出8.93万元；住房保障支出7.13万元；灾害防治及应急管理支出57.7万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出85.5万元，项目支出0万元）。208（类）社会保障和就业支出-20805（款）行政事业单位离退休-2080505（项）机关事业单位基本养老金保险缴费支出11.4万元,比2018年预算数10.4万元增加1万元，增长8.8％；210（类）卫生健康支出-21011（款）行政事业单位医疗-2101102（项）事业单位医保支出5.7万元，2101103（项）公务员医疗补助支出2.4万元，2101199（项）其他行政事业单位医疗支出0.8万元，比2018年预算数7.3万元增加1.6万元，增长17.9％；221（类）住房保障支出-22102（款）住房改革支出（款）-2210201（项）住房公积金支出7.1万元，比2018年预算数6.4万元增加0.7万元，增长10.9％；增长原因是：执行预算。224（类）灾害防治及应急管理支出-22405（款）地震事务-2240501（项）行政运行支出57.7万元，比2018年预算数93.5万元减少35.8万元，减少37.9％；减少原因是：执行预算。
五、市对下专项转移支付情况   
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计1.9 万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.6万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出1.6 万元），公务接待费支出 0.3万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.03 万元，减少的主要原因：厉行节约。
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元无增减。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费1.6万元，较上年的1.6万元增加0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费1.6万元，主要用于保障下乡镇（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算0.3万元，较上年的0.33万元减少0.03万元，主要是由于厉行节约导致减少。主要用于接待来访人员的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
    无
（四）本部门预算绩效情况说明
    无
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53082300241900111



地震局2019年部门预算公开情况表.xlsx