监督索引号53082300121100000 部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
     指导全县理论研究、理论学习、理论宣传，协同有关部门开展全县干部理论学习；指导、协调和宏观管理全县新闻工作，把握宣传主题和舆论导向，组织全县重大、典型事件的宣传报道;负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神文化产品的创作；规划、部署全县思想政治工作和全县文明建设活动的创作，负责县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；指导、协调全县对外宣传、对外交流工作；掌握宣传文化系统队伍建设和领导班子建设的情况，制定全县宣传有关骨干培训规划并组织实施；归口管理和协调全县互联网新闻宣传工作；负责提出全县宣传思想文化艺术发展的指导方针，指导、协调宣传文化系统的事业建设和文联、社科联等社科界、文艺界的群众团体工作。 

• 机构设置情况

宣传部内设机构3个，其中：行政单位1个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：
      1.中共景东县委员会宣传部本部，编制10人。
      2.景东县文学艺术界联合会（参公管理事业单位），编制4人（社科联1人）。
     3.景东报社（事业单位），编制10人。
（三）重点工作概述
一是在思想意识形态方面指导全县理论研究学习和理论宣传；二是指导和管理全县宣传工作，引导全县社会舆论，指导、协调全县各新闻单位的工作。对《景东消息》、县文体广电旅游局的工作的实施方针政策指导；代管县记者协会，对其政治方向和方针政策方面实施指导；三是完成脱贫坚工作和宣传；四是完成市委宣传部和县委政府交办的各项任务。
    二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制 10人，事业编制14人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 446.19万元，其中：一般公共预算财政拨款446.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转106.67万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入446.19万元，其中:本年收入339.52万元，上年结转106.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.52万元（本级财力339.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 446.19万元。财政拨款安排支出 446.19万元，其中，基本支出339.52万元，项目支出106.67万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于（1）2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行2019年预算数为168.21万元，比上年预算数减55.13万元，减少24.68%。主要原因：人员减少。（2）2013350一般公共服务支出-宣传事务-事业运行2019年预算数为73.06万元，比上年预算数减62.25万元，减少46%。主要原因：人员减少。（3）2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务2019年预算数为2.65万元。（4）2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出2019年预算数为5万元。新增项目。（5）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为40.15万元，比上年预算数减1.05万元，减少5.1%。主要原因：计算基数减少。（6）2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2019年预算数为0.46万元，比上年预算数增0.01万元，减少2.22%。主要原因：计算基数增加。（7）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为12.18万元，比上年预算数减0.52万元，减少4.09%。主要原因：计算基数减少。（8）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2019年预算数为7.89万元，比上年预算数减0.01万元，减少0.13%。主要原因：人员减少。（9）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为8.3万元，比上年预算数增0.54万元，增长7%。主要原因：计算基数增加。（10）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为3.13万元，比上年预算数增1.07万元，增长51.94%。主要原因：计算基数不同。（11）2130599农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2019年预算数为99.02万元，是2019年新增项目。（12）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为26.14万元，比上年预算数增1.41万元，增加4.04%。主要原因：计算基数不同。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    
经济科目分组（其中：基本支出339.52万元，项目支出106.67万元）。（1）工资福利支出2019年预算支出318.63万元，其中基本工资84.47万元，津贴补贴131.12万元，奖金4.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.15万元，职工基本医疗保险缴费20.07万元，公务员医疗保险缴费8.29万元，其他社会保障缴费3.6万元，住房公积金26.14万元。（2）商品和服务支出126.68万元，行政运行支出20.01万元，项目支出106.67万元。主要用于办公费2万元，印刷费20万元，电费0.5万元，邮电费2万元，差旅费1.5万元，会议费1.5万元，培训费1.39万元，公务接待费3.78万元，委托业务费80万元，福利费2.32万元，公务用车运行维护费3.74万元，其他交通费1.3万元，其他商品和服务支出1.3万元。
五、市对下专项转移支付情况  
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无。
六、政府采购预算情况
无。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计7.52万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.74万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出3.74 万元），公务接待费支出3.78万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.03万元，减少的主要原因：单位支出本着厉行节约原则，一切从简。
1.因公出国（境）费
无
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费3.74万元，较上年的3.76万元减少0.02万元，主要是由于日常工作导致增减少。其中：购置经费0万元、运行维护费3.74万元，主要用于保障保障机要通信、突发事件、区域内出差、基层调研及职能职责范围内重大活动会议等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算3.78万元，较上年的3.79万元减少0.01万元，减少2.6%，主要是由于常规工作导致减少。主要用于接待接待职能职责联系的上下级关及各业务关系（范围）产生的费用。

八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算20.01万元，较上年预算增加1.95万元，增长10.8%。增长主要原因是单位工作业务量增加，导致单位运行经费增加。
 
（三）国有资产占用情况
    
（四）本部门预算绩效情况说明
    无
 
 
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。





宣传部2019年部门预算公开情况表.xlsx