监督索引号53082300120400000

景东县信访局（单位）
2019年度部门预算编制和“三公”经费

预算编制说明

2019年02月

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

附录 2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

   十二、政府采购表

部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

综合协调指导全县信访工作，综合研判分析信访信息，调查研究突出问题，研究提出解决问题的决策建议；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；负责信访工作的宣传和信息发布，向人民群众提供有关信访方面法律、法规和政策咨询，引导群众依法逐级走访，引导好涉法涉诉信访信息；负责督促检查贯彻落实党的群众路线和群众工作情况，指导协调群众工作；总结推广群众工作的先进典型和经验。2018年主要做好信访相关工作。

（二）机构设置情况

我局为行政单位，机构设置1个，行政编制12人，实有12人。

（三）重点工作概述

做好来信来访的受理、交办、转送。承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；督促检查信访事项；研究分析信访情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 199.9万元，其中：一般公共预算财政拨款199.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 199.9万元，其中:本年收入199.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.9万元（本级财力199.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 199.9万元。财政拨款安排支出199.9万元，其中，基本支出199.9万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组情况：

（1)2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2019年预算数为143.52万元，主要用于人员工资和公共交通经费支出。比上年预算减少了81.2万元，减少原因为人员工资减少和项目预算减少。

（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为23.14万元，主要用于养老保险缴费支出，比上年预算数减少1.5万元，减少原因为人员退休。

（3）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算支出11.57万元，主要用于医疗费支出，比上年预算减少0.75万元，减少原因为人员退休减少。

（4）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助219年预算数为5.54万元，主要用于公务员医疗补助的支出。比上年预算数增加0.62万元，增加原因为补助提高。

(5)2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为1.83万元，主要用于工伤、生育保险缴费支出，比上年预算数增加了0.58万元，增加原因为补助提高。

(6)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为14.3万元，主要用于住房公积金缴费支出，比上年预算数减少国0.9万元，减少原因为人员退休。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分类（1)2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2019年预算支出143.52万元；（2）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算支出23.14万元；（3）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算支出11.57万元；（4）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算支出5.54万元；(5)2101199其他行政事业单位医疗支出2019年预算支出1.83万；(6)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算支出14.3万元；（其中：基本支出199.9万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
（四）市对下转移支付项目清单项目情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款“三公”经费预算合计4.1 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 4.1万元。2019年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2019年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费万元，主要用于保障（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年安排公务接待费预算4.1万元，较上年的4.1万元增加（减少）0万元，主要是由于开展信访工作导致增加（减少）。主要用于开展信访工作而产生的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年机关运行经费财政拨款预算11.46万元，较上年预算增加11.15万元，增长2.78%，增加原因为办公费、邮电费等增加。
（三）国有资产占用情况 
无
（四）本部门预算绩效情况说明
无
 
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53082300120400000

景东县信访局2019年部门预算公开情况表.xlsx