第一部分 部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购预算情况
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
执行民族宗教政策，开展民族宗教活动，保障民族平等权利，宗教信仰自由，参与民族宗教事务管理，调节民族团结协作，组织、宣传民族、宗教政策；指导全县民族宗教工作，促进民族团结进步。
二、预算单位基本情况
景东彝族自治县民族宗教事务局2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度，坚持依法理财，厉行节约、统筹兼顾的原则。总体思路：根据公共财政管理的要求和财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
三、预算单位收入情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。 一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入261万元，其中：一般公共预算261万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.98万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入261万元，其中，本年收入261万元，上年结转收入0.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款261万元（本级财力261万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出261万元，其中：基本支出157万元，占总支出的60％，项目支出62万元，占总支出的23.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012301行政运行（类科目名称）207.1万元，2012304民族工资专项1万元，2012399其他民族事务支出10万元，2012404宗教工作专项1万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.8万元，21011行政事业单位医疗13.4元，2210201住房公积金10.7万元。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、预算单位基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县这么直接事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出191.2万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比工资福利支出增加，商品和服务支出减少,增减变化的原因主要是调整工资福利。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县这么直接事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62万元，如民族事务宗、教事务等开支。与上年对比减少，增减变化的原因主要是乡镇基础建设已完结。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款261万元，比上年预算数增加132.4万元，增 长103%。
（1）2012301行政运行（人员工资）2018年预算数为149.2万元，比上年预算数增加50.27万元，增长50%。主要原因是：调整工资福利。
（四）省对下专项转移支付情况：
     无。    
二、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算7.85万元，较上年预算减少0.51万元，减少6%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计7.85万元，其中，因公出国（境）费支出 0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元（其中，公务用车购置支出 0.00万元，公务用车运行维护费支出 0.00万元），公务接待费支出 1.5万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.51万元，减少的主要原因：实行厉行节约。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于没有相关工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元减少0.78万元，主要是由于乡镇基础建设已完结工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费0.78万元，主要用于保障出差下乡油费修理费（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算1.5万元，较上年的1.5万元增加（减少）0万元，主要是由于接待工作导致。主要用于接待会议培训（范围）产生的费用。
（二）政府采购情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
（三）预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算当年拨款261万元，比上年预算数增加132.4万元，增 长103%。增减变化原因主要是人员工资有所增加。

（三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。

  一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件：民宗局2018年部门预算公开情况表