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景东县青少年活动中心2018年预算编制和三公经费编制说明
发布时间：2018-02-27 10:38:53 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县青少年校外活动中心2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年02月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二
景东彝族自治县青少年校外活动中心
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年02月
目 录
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年02月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。
（一）基本职能
1、贯彻执行国家的有关法律法规、方针政策和上级主管部门的规定；
2、制定全县校外教育工作规划；
3、为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务；
4、认真落实《校外教育工作规程》，指导组织开展青少年学生校外活动，促进青少年学生全面发展，培养四有新人；
5、配合学校对青少年学生进行思想政治、法制、道德规范教育，提高思想政治修养和法律素质；
6、普及科学知识、文学艺术、音乐、体育等方面知识，开拓知识视野，发展兴趣爱好，发挥专长，增长才干，培养创造意识和实践动手能力；进行心理疏导，排遣心理压力，以全面提高青少年学生的综合素质；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科班教育培训和相关活动的组织落实，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设成果；
7、负责该中心的日常管理工作，并完成主管部门交办的其他工作。
（二）2018年重点工作任务
继续坚持公益性面向全体学生，以培养学生全面发展的原则，发挥校外教育机构的“以活动为主”、“以实践为主”、“以自愿为主”的独特优势规划中心工作。
- 项目实施
(1)加强航模队员的训练，组队参加2017年度云南省青少年车辆模型、建筑模型比赛（时间：2018年1-2月）及其他科技体育模型比赛。
(2)积极开展节假日公益性活动及校外教育拓展活动。
(3)科普进校园活动。
(4)组织好寒暑假及周末公益性特长班培训，增加培训科目，尽量满足学生日益增长的兴趣爱好科目，加大培训面，培训到乡村少年宫，使乡村孩子也享受公益优质培训。
(5)继续组织“第四届城区中小学生乒乓球比赛”及“第二届小学生篮球比赛”。
2、管理考核等工作
(1)与县文明办、财政局对项目学校在2016年11月-2017年10月期间的工作实绩和管理情况教学考核评估。
(2)做好中心的材料清查。
(3)中心硬件设施设备的更新及更换。
3、其他工作
(1)加强培训学习，加强队伍建设。
(2)根据教育局的要求安排，做好乡村少年宫的指导、管理工作。
(3)做好上级安排的各种工作任务。
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
（三）预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
（四）编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是景东彝族自治县青少年校外活动中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
(2)积极开展节假日公益性活动及校外教育拓展活动。
(3)科普进校园活动。
(4)组织好寒暑假及周末公益性特长班培训，增加培训科目，尽量满足学生日益增长的兴趣爱好科目，加大培训面，培训到乡村少年宫，使乡村孩子也享受公益优质培训。
(5)继续组织“第四届城区中小学生乒乓球比赛”及“第二届小学生篮球比赛”。
2、管理考核等工作
(1)与县文明办、财政局对项目学校在2016年11月-2017年10月期间的工作实绩和管理情况教学考核评估。
(2)做好中心的材料清查。
(3)中心硬件设施设备的更新及更换。
3、其他工作
(1)加强培训学习，加强队伍建设。
(2)根据教育局的要求安排，做好乡村少年宫的指导、管理工作。
(3)做好上级安排的各种工作任务。
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
（三）预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
（四）编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是景东彝族自治县青少年校外活动中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入140.27万元，其中：一般公共预算140.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入140.27万元，其中，本年收入140.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.27万元（本级财力140.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出140.27万元，其中：基本支出137.27万元，占总支出的97.87％，项目支出3万元，占总支出的2.13％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育支出（类科目名称）－普通教育（款科目名称）”支出，主要反映小学教育人员工资的支出（对“款”解释说明）；“社会保障和就业支出（类科目名称）－行政事业单位离退休（款科目名称）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出；“社会保障和就业支出（类科目名称）－其他社会保障和就业支出（款科目名称）”支出，主要反映其他社会保障和就业支出的支出；“医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗（款科目名称）”支出，主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助、 其他行政事业单位医疗支出的支出；“住房保障支出（类科目名称）－住房改革支出（款科目名称）”支出，主要反映住房公积金的支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出137.27万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.22％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加66.41万元，增减变化的原因主要是人员增加、工资调整，导致人员工资支出增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县青少年校外活动中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元，与上年对比增加3万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 140.27万元，比上年预算数增加69.41万元，增 长97.96%。
（1）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）小学教育（项科目名称）2018年预算数为110.3万元，比上年预算数增加58.05万元，增长111.10%。主要原因是：人员增加、工资调整，导致人员工资支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项科目名称）2018年预算数为12.75万元，比上年预算数增加12.75万元，增长100%。主要原因是：该项支出上年为纳入预算。
（3）社会保障和就业支出（类科目名称）其他社会保障和就业支出（款科目名称）其他社会保障和就业支出（项科目名称）2018年预算数为0.37万元，比上年预算数减少0.95万元，下降71.97%。主要原因是：该项支出的核算基数费率标准下降。
（4）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗（款科目名称）事业单位医疗（项科目名称）2018年预算数为6.38万元，比上年预算数减少0.86万元，下降11.88%。主要原因是：上年的该项预算数据中包含工伤和生育保险预算支出，而今年这两项工伤和生育保险预算支出单列。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗（款科目名称）公务员医疗补助（项科目名称）2018年预算数为2.21万元，比上年预算数减少0.3万元，增长下降11.96%。主要原因是：该项支出的核算基数标准降低。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）－行政事业单位医疗（款科目名称）其他行政事业单位医疗支出（项科目名称）2018年预算数为0.6万元，比上年预算数增加0.6万元，增长100%。主要原因是：上年的该项预算数据中包含在事业单位医疗支出预算数据中，而今年该项预算支出单列。
（7）住房保障支出（类科目名称）－住房改革支出（款科目名称）住房公积金（项科目名称）2018年预算数为7.66万元，比上年预算数增加0.12万元，增长1.6%。主要原因是：人员增加。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出0 万元），公务接待费支出0.5 万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加0万元，
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障**（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0.5万元，较上年的0.5万元增加0万元，主要用于接待各级各部门检查、指导工作产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7万元，其中政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东县青少年校外活动中心部门预算公开情况表
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