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景东县人民政府驻外办事联络处2018年部门预算编制说明
发布时间：2018-02-27 10:36:47 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月23日目录第一部分部门概况一、基本职能及主
景东彝族自治县人民政府驻外办事联络处
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月23日
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东县驻外办事处部门概况
紧紧围绕县委、县人民政府的工作中心开展工作，主要是连接景东对外联系、宣传、服务等工作，为景东与外地、外地与景东间的桥梁与纽带作用。加强拓展与省委、省政府单位的沟通和联系;承办县委、县人民政府及其办公室交办的各项事务。
二、部门预算编制情况
(一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人力资源和社会保障局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、预算单位基本情况
驻外办事处纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养6人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆，原因是车辆购置经费支出发生在政府办，故车辆编制数归政府办填报，费用支出由驻外办填报。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）预算单位收入情况
2018年驻外办事处财务总收入159.73万元，其中：一般公共预算159.73万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入159.73万元，其中，本年收入159.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.73万元（本级财力159.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出159.73万元，其中：基本支出159.73万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“2010301行政运行”支出科目，主要反映政府提供一般公共服务的支出、各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，“2101101行政单位医疗”主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，“2101103公务员医疗补助”主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费的支出,“2210201住房公积金”反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东县驻外办事联络处机构正常运转的日常支出159.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.99％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的22.01％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加69.35万元，增减变化的原因主要是人员增加，基本工资、津补贴等工资比上年增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东县驻外办事联络处单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，没有开支。与上年对比无增减变化的原因。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
景东县驻外办事联络处2018年一般公共预算当年拨款 159.73万元，比2017年预算数增加69.35万元，增长43.41%。
（1）201（类）一般公共服务支出03（款）政府办公厅(室）及相关机构事务01（项）行政运行,2018年预算数为131.01万元，比上年预算数增加77.7万元，增长59.31%。主要原因是：人员支出、公用支出增加。
（2）210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗01（项）行政单位医疗,2018年预算数为6.72万元，比上年预算数减少0.89万元，下降13.24%。主要原因是：工伤、生育保险减少。
（3）210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗03（项）公务员医疗补助,2018年预算数为2.44万元，比上年预算数增加0.08万元，增长3.27%。主要原因是：人员增资。
（4）221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金,2018年预算数为7.34万元，比上年预算数增加0.24万元，增长3.26%。主要原因是：人员增资。
（5）208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出,2018年预算数为12.22万元，比上年预算数增加12.22万元，增长100%。主要原因是：2017年机关事业单位基本养老保险缴费是在人代会召开后才追加的。
二、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算159.73万元，较上年预算增加69.35万元，增长43.41%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出2万元），公务接待费支出18万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少1.5万元，减少的主要原因:加强管理节约经费。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年驻外办事处拟安排公车购置及运行维护费2万元，较上年的3.5万元减少1.5万元，主要是由于加强管理工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用于保障车辆运行，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年驻外办事处安排公务接待费预算18万元，较上年的18万元增加（减少）0万元，主要用于接待人员产生的费用。
（二）政府采购预算情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额1万元，其中政府釆购货物预算1万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
省对下专项转移支付情况（无）
（三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：景东县驻外办事联络处2018年度部门预算公开部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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