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景东县环保局2018年部门预算编制和“三公”经费预算编说明
发布时间：2018-02-27 10:24:21 来源：未知 点击： 收藏
景东县环境保护局（单位）2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预
景东县环境保护局（单位）
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作1）贯彻落实环境保护法的方针、政策、法律和法规，积极开展环境保护的宣传教育活动。
（2）负责建立健全环境保护基本制度。组织拟订全县环境保护规范性文件；拟订全县环境保护规划、政策并组织实施；组织编制全县环境功能区划；拟订并监督实施全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
（3）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调各乡镇突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；组织开展全县环境保护执法检查活动。
（4）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。
（5）按规定权限，审批、负责全县排污费的征收和管理工作；参与指导、推动循环经济和环保产业发展；参与应对气候变化工作。
（6）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。
（7）负责全县环境污染防治的监督管理。制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、等的污染防治措施、办法，会同有关部门做好监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织实施危险废物转移联单制度；按规定负责污染防治设施、场所关闭、闲置或拆除审批工作；按规定权限对固体废物进口申请提出审查意见；按规定权限对煤炭经营企业的储煤场地进行环保审查。
（8）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型的自然保护区、森林公园的环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督管理县级自然保护区；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，组织好TEEB项目的试验示范工作顺利推进。
（9）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。拟订全县核安全和辐射安全政策、规划；参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；
（10）组织实施全县环境保护信息化建设工作，协调环境监测。
（11）组织全县环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；组织实施环境保护资质许可制度；负责对清洁生产实施监督。
（12）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（13）负责本部门及部门职责范围内的安全生产工作；承办县委、县政府交办的其它事项
职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。
二、部门预算编制情况
县环境保护局编制2018年部门预算的指导思想：以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
总体思路：根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是下属有环境监察大队和环境监测站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。
环保局在职人员编制28人，其中：行政编制7人，事业编制21人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况（一）预算单位收入情况
2018年财务总收入555.44万元，其中：一般公共预算555.44万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入555.44万元，其中，本年收入555.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款555.44万元（本级财力555.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出555.44万元，其中：基本支出475.44万元，占总支出的85.6％，项目支出80万元，占总支出的14.4％。按支出功能科目分类，支出分别列:
1. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险2080505：43.04万元主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的制表养老保险费支出的支出，占基本支出的9.05%；
2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其它社会保障和就业支出2089901：2018年预算数0.43万元，主要反映的用于社会保障局和就业方面的支出；
3. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗2101101：2018年预算数13.89万元，主要反映财政部门集中安排的行政单位医疗养老保险缴费的支出；
4. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行行政事业单位医疗.2101102：2018年预算数7.63万,主要反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的支出元，；
5. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行公务员医疗补助2101103：2018年预算数8.13万元主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费的支出；
6. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行其他行政事业单位医疗2101199：2018年预算数2.18万，主要反映行政事业单位医疗方面的支出行的支出；
7.2110101行政运行：.节能环保支出环境保护管理事务行政运行2110101：2018年预算数374.22万元主要反映政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出的支出；
8.住房保障住房改革住房公积金2210201： 2018年预算数25.92万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部.财政部规定的基本工资和津补贴以及比例为职工缴纳的住房公积金的支出；
9. 节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务2110199：2018年预算数10万元；主要反映用于环境管理事务方面的支出%；
10. 节能环保支出环境监测与监察建设项目环评审查与监督2110203：2018年预算数70万元主要反映环保部对建设类规划.建设项目环境影响评价.评审，建设项“三同时”监理.验收等方面支出的支出%。
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东县环境保护局机关、下属下属有环境监察大队和环境监测站机构正常运转的日常支出475.44万元，301工资福利支出382.25万元包括基本工资81.62万元，津贴补贴142.95万元奖金4.35万元等工资福利支出占基本支出的80.4％；302商品和服务支出办公经费0.2万元、印刷费0万元、水电费1.7万元、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.6％；303对个人和家庭补助73.87万元占基本支出的15.39％（人均情况由各部门自行确定）； 1、301工资福利支出：382.25万元与上年290.91万元对比增加了91.34万元，增长31.4%；增加变化的原因主要是调资增加在职人员工资。
2、302商品服务支出：19.31万元与上年20.45万元对比增加了1.14万元，增长5.57%；增加的原因主要是全国第二污染源普查工作在今年进行。
3、303对个人和家庭的补支出：73.87万元与上年32.97万元对比增加了40.9万元；增长124.05%；增加变化的原因主要是去年的考核目标奖金财政未纳入预算。
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东县环境保护局机构、及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标增加了100%变化的原因主要是去年的项目资金财政未纳入预算，主要用于2110199其他环境保护管理事务：10万元；占项目支出的12.5%，主要是用于全国第二污染源普查工作在今年进行。2110203建设项目环评审查与监督：70万元占项目支出的87.5%；如环保的县域生态环境质量考核及监测和监察工作开展经费 。专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。
3、预算收支增减变化情况说明。
2018年一般公共预算当年拨款 555.44万元，比上年预算数344.33万元增加（或减少）211.11万元，增 长（或下降）61.31%，增加变化的原因主要是去年的考核目标奖金和项目资金财政未纳入预算。。
（1）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险2080505：2018年预算数43.04万元，核算科目变动无法对比，去年是万元，增加万元 增长%，增加原因是；
（2）. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休其它社会保障和就业支出2089901：2018年预算数0.43万元，去年是1.85万元，减少-1.42万元 减少-330.23%，减少原因是缴费比例调整；
（3）.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗2101101：2018年预算数13.89万元，去年是23.8万元，减少-9.91万元 减少-41.64%，减少原因是是缴费比例调整
（4）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行行政事业单位医疗.2101102：2018年预算数7.63万元去年是10.17万元，减少- 2.54万元 减少2.96%，减少原因是缴费比例调整；
（5）. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行公务员医疗补助2101103：2018年预算数8.13万元；去年是11万元，减少-2.87万元 减少-35.34%，减少原因是减少原因是缴费比例调整；
（6）. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行其他行政事业单位医疗2101199：2018年预算数2.18万，去年是万元，增加万元 增长%，增加原因是核算科目变动无法对比；
（7）.节能环保支出环境保护管理事务行政运行2110101：2018年预算数354.21万元，去年是264.55万元，增加89.66万元 增长33.89%，增加原因是增加变化的原因主要是全国第二污染源普查工作在今年进行，污染减排检查，生态文明示范县创建工作；
（8）.住房保障住房改革住房公积金2110201：2018年2018年预算数25.92万元，去年是32.96万元，减少-7.04万元 减少，减少27.16%，减少原因是住房公积金核缴基数变化；
（9）.节能环保支出环境保护管理事务其他环境保护管理事务2110199：2018年预算数10万元，增加了100%变化的原因主要是去年的项目资金财政未纳入预算
（10）. 节能环保支出环境监测与监察建设项目环评审查与监督2110203：2018年预算数70万元；增加了100%变化的原因主要是去年的项目资金财政未纳入预算。
二、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算475.44万元，办公经费0.2万元、水费0.85万元、电费0.85万元、差旅费3.25万元、会议费0.4万元、培训费1.35万元、公务接待费2.4万元、委托业务费0.3万元、工会经费3.94万元、福利费2.26万元、公务用车运行费3.12万元，较上年预算344.33万元增加131.11万元，增长30.08%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 9.27万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.12万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出3.12 万元），公务接待费支出 6.15万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算11.76万元数减少 2.49万元，减少的主要原因：环保局减少公务接待费和公务用车运行维护费的支出，厉行勤俭节约、反对铺张浪费从环保局的每一位干部职工做起。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于0工作导致增加（减少）。主要用于开展0工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费3.12万元，较上年的3.56万元增加（减少）-0.44万元，主要是由于环保局工作导致减少。其中：购置经费0万元、运行维护费3.12万元，主要用于保障环保局工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算6.15万元，较上年的8.2万元减少-2.05万元，主要是由于环保局工作导致减少。主要用于接待外来出差人员，TEEB项目公务接待费，及环境监测和监察接待费，上级环保督查，污染减排检查，生态文明示范县创建工作接待费等。（范围）产生的费用。
（二）政府采购预算情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府釆购预算总额5.65万元，其中政府釆购货物预算5.4万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0.25万元。
（三）省对下专项转移支付情况
省对下转移支付拨入金额0万元。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东县环保局预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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