第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
  一、基本职能及主要工作
（一）县纪委主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）县监察局主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定。监督检查县人民政府各部门及其公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员，乡(镇)人民政府及其公务员、乡(镇)人民政府任命的其他人员贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。
（三）负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡(镇)人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（五）负责做出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
（七）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论和党内法规、行政纪律法规的有关问题进行调查研究，制定和参与制定党政纪规定。
（八）调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对违反国家法律法规和有损国家和人民利益的条款进行执法监察，并提出修改、补充的建议；变更或撤销不适当的决定或规定。
（九）会同县委组织部门做好纪检监察干部的管理工作，并对纪检监察干部的任用提出建议，做好全县纪检、监察系统干部的培训工作。
（十）完成县委、县政府和市纪委、市监察局授权和交办的其他任务。
二、部门预算编制情况
根据《预算法》及县级财政部门的要求，按照预算管理的相关规定，并结合我单位实际情况编制。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是景东县纪委监察局、景东县纪委谈话中心。其中：财政全供给单位2个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政额供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。
部门在职人员编制60人，其中：行政编制57人，事业编制3人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。 一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1562.67万元，其中：一般公共预算1562.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）预算单位收入情况
2018年部门财政拨款收入1562.67万元，其中，本年收入1562.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1562.67万元（本级财力1562.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1562.67万元，其中：基本支出1400.77万元，占总支出的90％，项目支出161.90万元，占总支出的10％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）一般公共服务支出－11（款）纪检监察事务”支出，主要反映纪检监察事务的支出（对“款”解释说明）1268.02万元、“208（类）社会保障和就业支出－05（款）行政事业单位离退休”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费124.06万元，“208（类）社会保障和就业支出－99（款）其他社会保障和就业”支出，主要反映其它社会保障和就业支出0.12万元，“210（类）医疗卫生与计划生育－11款）行政事业单位医疗”支出，主要反映行政事业单位医疗支出92.94万元，“221（类）住房保障支出－02（款）住房改革支出”，主要反映住房改革的支出77.53万元。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障纪委监察委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1011.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72％；对个人和家庭的补助占基本支出的21%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加122%，增减变化的原因主要是监察体制改革后人员的增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、省对下专项转移支付情况。
2018年用于保障纪委监察委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出161.90万元，如办案业务经费、巡察工作经费、业务装备经费、纪委全会会议费、处级干部专项资金等开支。与上年100.70万元对比增加61%，增减变化的原因主要是监察体制改革后人员的增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
(四)预算收支增减变化情况说明。
2018年一般公共预算当年拨款1562.67万元，比上年预算数增加（或减少）931.33万元，增 长（或下降）148%。
（1）201（一般公共服务支出）11（纪检监察事务）50（事业运行）2018年预算数为39.55万元，比上年预算数增加16.57万元，增长139%。主要原因是：人员工资的增加。
（2）201（一般公共服务支出）11（纪检监察事务）01（行政运行）2018年预算数为1066.59万元，比上年预算数增加（或减少）476.31万元，增长（或下降）124%。主要原因是：监察体制改革及人员的增加。
（3）201（一般公共服务支出）11（纪检监察事务）99（其他纪检监察事务支出）2018年预算数为161.90万元，比上年预算数增加（或减少）100.70万元，增长（或下降）61%。主要原因是：监察体制改革及人员的增加。
（4）208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）05（老龄事务）2018年预算数为124.06万元。主要原因是：养老保险改革。
（5）210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2018年预算数为59.83万元，比上年预算数增加（或减少）0.44万元，增长（或下降）1%。主要原因是：监察体制改革及人员的增加。
（6）210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2018年预算数为2.20万元，比上年预算数增加（或减少）0.23万元，增长（或下降）12%。主要原因是：监察体制改革及人员的增加。
（7）210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）03（公务员医疗补助）2018年预算数为24.67万元，比上年预算数增加（或减少）5.49万元，增长（或下降）29%。主要原因是：监察体制改革及人员的增加。
（8）210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2018年预算数为6.22万元，比上年预算数增加（或减少）5.49万元。主要原因是：监察体制改革及人员的增加。
（9）221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）2018年预算数为77.54万元，比上年预算数增加（或减少）19.98万元，增长（或下降）35%。主要原因是：监察体制改革及人员的增加。
二、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算1268.03万元，较上年预算增加492.88万元，增长157%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计22.96 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.98 万元（其中，公务用车购置支出 万元，公务用车运行维护费支出11.98万元），公务接待费支出10.98万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0.02万元，减少的主要原因：厉行节约。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费11.98万元，较上年的11.99万元（减少）0.01万元，主要是由于节约工作导致（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费0.01万元，主要用于保障纪委监察委办案及督查工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算10.98万元，较上年的10.99万元（减少）0.01万元，主要是由于节约工作导致（减少）。主要用于接待纪委监察委办案及督查工作产生的费用。
（二）政府采购预算情况。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府釆购预算总额6万元，其中政府釆购货物预算6万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。




一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件：纪委监察委2018年部门预算公开情况表