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景东县供销社2018年度部门预算和“三公”经费 预算编制说明
发布时间：2018-02-27 10:08:47 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县供销合作社联合社2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、
景东彝族自治县供销合作社联合社
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。
1．基本职能。
（一）贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。
（二）组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。
（三）承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。
（四）建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。
（五）组织实施对成员社的工作考核。
（六）协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。
（七）承办县委、县人民政府和上级供销合作社联合社交办的其他事项。
2、2018年重点工作任务
（一）全面开展供销合作社综合改革工作。按照《中共景东彝族自治县委 景东彝族自治县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》和供销合作社系统“十三五”发展规划工作要求，制定年度综合改革实施方案，全面开展供销合作社综合改革工作。
（二）召开社代会，恢复“三会”制度建设。召开县级供销社社员代表大会1个，召开基层社社员代表大会4个。
（三）招商引资，联合建设咖啡加工厂。随着我县咖啡投产面积逐年增加，咖啡产量大幅增长。结合全县咖啡产量产质情况，县供销社咖啡公司拟通过招商引资，采取联合建设，共同经营的方式，在景东区域内选址联合建设咖啡加工厂1个。
（四）通过联合开发，争取实施南仓井银景水源小区项目建设；争取实施文井供销社玉米山商贸中心项目建设；争取实施太忠供销社大水井街集贸市场建设。
（五）抓好农业生产资料供应工作，促进农业增产，农民增收。切实发挥供销合作社农业生产资料供应主渠道作用，千方百计做好各种化肥、农药、农膜的调运、储备和供应工作，确保农业生产资料供应市场货源不断、价格不涨。
（六）抓好农民专业合作社的规范管理工作。加强检查指导和协调服务工作，引导加盟供销合作社的农民专业合作社认真开展经营业务、会计账务等管理，真正发挥农民专业合作社带动农民群众走向市场的引领作用。
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
1、部门预算编制指导思想：
全面贯彻党的十八大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，大力强化预算绩效管理，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高财政管理科学化、精细化水平，为建设“精致淮北”提供坚实财力保障。
2、预算编制原则：
依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、绩效管理原则、公开透明原则。
3、、编制方法、总体思路
以公平为前提，兼顾我单位的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。
1、职工工资（包括基本工资和补助工资），根据单位编制，按现行工资标准计算核定。
2、公务费综合定额实行定员定额管理，根据我单位的人员配置，统一按支出定额按规定标准核定。
3、车辆维修费按照县编委核定的公务用车配备数量及15600元/辆核定。
4、项目支出根据我单位2017年实际支出情况以及我单位制定的2018年全年主要工作任务进行核定。
三、预算单位基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是景东彝族自治县供销合作社联合社。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明（一）预算单位收入情况
2018年财务总收入319.91万元，其中：一般公共预算319.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入319.91万元，其中，本年收入319.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.91万元（本级财力319.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出319.91万元，其中：基本支出314.91万元，占总支出的98.44％，项目支出5万元，占总支出的1.56％。
按支出功能科目分类，支出分别：
1、2160201行政运行支出247.59万。其中：（1）商品和服务支出14.42万元；（2）在职人员工资和福利支出229.55万元；（3）遗属生活补助支出3.62万元。
2、2160202一般行政管理事务支出5万元。
3、2210201住房公积金支出17.19万元。
4、2101101行政单位医疗支出14.32万元。
5、2101103公务员医疗补助支出5.73万元。
6、2101199其他行政事业单位医疗支出1.45万元。
7、2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出28.63万元。
供销社2018年预算支出明细表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 2018年预算支出 |
| 合计 | 319.91 | |
| 2160201 | 行政运行 | 247.59 |
| 其中 | 商品和服务支出 | 14.42 |
| 在职人员工资和福利 | 229.55 | |
| 遗属生活补助 | 3.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.19 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.32 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.73 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.5 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 1.45 |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费 | 28.63 |
2018年用于保障供销社机关、下属单位等机构正常运转的日常支出314.91万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出223.22万元占基本支出的70.88％；日常公用经费（商品和服务支出）包括办公经费2万元、印刷费0.6万元、水费0.15万元、电费0.35万元、邮电费0.17万元、差旅费1.6万元、会议费0.45万元、培训费0.9145万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.1万元、工会经费1.772万元、福利费1.5242万元、公务用车运行费1.96万元、其他交通费用0.2万元共计14.42占基本支出的5.16％。（人均情况由各部门自行确定）与上年14.87万元对比减少0.45万元，减少的原因主要是在职人员调出1人减少办公经费。
2、项目支出情况。
2018年用于保障供销社机构、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元，其中：办公经费2万元、差旅费3万元。用于推进全县供销系统建立健全“三会”制度和项目前期经费，用于供销合作社综合改革。与上年对比增加5万元，增减变化的原因主要是上年财政未将此项目资金核批。
3、预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算当年拨款319.91万元，比上年预算数227.85万元增加92.06万元，增 长40%。
（1）2160201行政运行2018年支出预算数247.59万元支出比上年预算数176.18万元增加71.41万元，增长40.53%。主要原因是：增加在职人员奖励金。
（2）2210201住房公积金2018年支出预算数为17.19万元，比上年预算数21.5万元减少4.31万元，下降20%。主要原因是：在职人员调出1人。
（3）2101101行政单位医疗2018年支出预算数为14.32万元，比上年预算数23万元减少8.68万元，下降37.74%。主要原因是：在职人员调出1人。
（4）2101103公务员医疗补助2018年支出预算数为5.73万元，比上年预算数7.17万元减少1.44万元，下降20.08%。主要原因是：在职人员调出1人。
（5）2101199其他行政事业单位医疗2018年支出预算数为1.45万元，比上年预算数增加1.45，增加100%。主要原因是：今年新增预算科目
（6）2080505行政事业单位基本养老保险缴费2018年支出预算数为28.63万元，比上年预算数增加28.63万元，增加100%。主要原因是：新调增预算科目。
（7）2160202一般行政管理事务2018年支出预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，增加100%。主要原因是：今年项目支出财政直接下达预算。
4、2018年省对下专项转移支付情况
2018年供销社省对下专项转移支付资金0万元。
二、其他公开信息
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算14.42万元，办公经费2万元、印刷费0.6万元、水费0.15万元、电费0.35万元、邮电费0.17万元、差旅费1.6万元、会议费0.45万元、培训费0.9145万元、公务接待费0.1万元、劳务费0.1万元、工会经费1.772万元、福利费1.5242万元、公务用车运行费1.96万元、其他交通费用0.2万元，较上年预算14.87万元减少0.45万元，减少3.03%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.06万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.96 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 1.96万元），公务接待费支出 0.1万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数1.71万元增加0.35万元，增加的主要原因：2018年新增公务用车租车费。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费1.96万元，较上年的1.56万元增加0.3万元，主要是由于供销社全系统工作导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费1.96万元，主要用于保障系统内各基层业务工作、咖啡生产工作工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0.1万元，较上年的0.15万元减少0.05万元，主要用于接待业务往来及上级单位的费用，以上年相比基本持本。
（二）政府采购预算情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 专业名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
景东县供销社部门预算公开情况表
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