第一部分 县委编办概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
   十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
  一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.承担统一管理各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位机构编制的职责。
2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。
3.拟定行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门机构改革方案。
4.拟定事业单位管理体制和机构改革方案；审核各事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。
5.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出行政编制、事业编制分配及调整的建议。
6.审核县委、县人民政府各部门的职能与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责全县各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。
7.审核县委、县人大常委会机关、县人民政府各部门、县政协机关，县人民法院、县人民检察院机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8.审核全县各类事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。
9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县行政审批管理工作。
11.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
12.承担行政审批制度改革工作。
13.承担景东彝族自治县机构编制委员会的日常工作。
14.承担景东彝族自治县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作任务介绍。
1.坚持以加强政治理论学习为抓手，强化理论武装头脑。
2.坚持以严管严控为重点，不断加强和创新机构编制管理。
3.坚持以行政审批制度改革为突破口，不断推动“放管服”改革向纵深发展。
4.坚持以体制机制创新为重点，积极推进相关重点领域体制改革。
5.坚持以促进公益事业单位发展为根本，稳步推进事业单位分类改革。
6.坚持以加强机关自身建设为抓手，切实提高机构编制的能力和水平。
（一）内设机构
根据以上职责，县委编办设4个内设机构。
1、综合科
承担机关日常工作的综合性协调和督查督办；承办景东彝族自治县机构编制委员会会议、县委编办主任办公室会议；承担机关文秘、会务、机要、档案、保密、电子政务、信息宣传、接待联络、信访、财务、固定资产管理以及其他行政事务、后勤保障；承担机关人事、党群、教育培训和离退休人员管理服务工作；承担综合性文稿的起草工作；承担人大代表建议、政协提案的协调办理工作；拟定全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革的总体方案；承担县委、县人大常委会、县人民政府及其部门、机构改革工作。
2、监督检查科
承担机构编制监督检查工作；承担行政管理体制、机构改革方案、事业单位登记管理以及机构编制执行情况的监督检查和评估工作；各类机构“政务”、“公益”中文域名注册审核工作；承担“12310”机构编制监督举报电话的受理工作，查处机构编制违法违纪行为；承担机构编制统计、审核和实名制管理工作；承担全县行政、事业编制使用通知单的出具；协助做好机构改革、事业机构改革相关工作。
3、事业科
承担县属和授权登记的事业单位设立、变更、注销、年度检验及公告发布等相关登记工作；承担事业单位法人治理结构、绩效评估工作；承担事业登记档案的建立、管理和社会服务工作；承担事业单位网上登记管理工作；承担登记管理方面行政复议、行政应诉的具体工作。
   4、行政审批管理科
     负责全县行政审批制度改革实施意见、工作方案拟订和组织实施；组织拟订有关管理制度和措施办法；指导、协调、督促县级部门做好行政审批项目的清理、办理等工作，推进行政权力公开透明运行；研究加快政府职能转变和行政审批制度改革的重要事项并提出对策建议。
2018年县委编办财务总收入232.29万元，其中：一般公共预算232.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
四、编制情况：
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是中共景东县委机构编制办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
 2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府釆购预算总额3万元，其中政府釆购货物预算3万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
  一、2018年县委编办预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入232.29万元，其中：一般公共预算232.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入232.29万元，其中，本年收入232.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.29万元（本级财力232.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出232.29万元，其中：基本支出224.29万元，占总支出的96.55％，项目支出8万元，占总支出的3.45％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出——人力资源事务”主要反映一般公共服务人力资源事务行政运行支出184.47万元，社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”主要反映机关机关事业单位基本养老保险缴费支出20.33万元,“医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗”主要反映医疗卫生支出15.28万元，“住房保障支出——住房改革支出”主要反映住房保障支出12.21万元。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出224.29万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出159.63占基本支出的71.17％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）10.83占基本支出的4.84％；对个人和家庭的补助(奖励金)支出53.82万元占基本支出的23.99％。人均年支出20.39万元与上年13.69万元对比增加6.7万元，增减变化的原因主要是人员工资福利支出增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障景东县委编办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，如实施机构编制实名制管理系统运行资金,全县事业单位分类改革,县编委会运行等办公费开支。与上年对比增加8万元，增减变化的原因主要是全面落实全县事业单位分类改革,机构编制实名制管理系统运行及中共景东彝族自治县委员会编委会运行。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 232.29万元，比上年预算数增加81.69万元，增 长54.24%。
（1）201一般公共服务支出：（2011001行政运行）2018年预算数为176.47万元，比上年预算数增加60.40万元，增长52.03%。主要原因是：人员工资增加。
（2）201一般公共服务支出：（2011099其他人力资源事务）2018年预算数为8万元。
（3）208社会保障和就业支出：（2080505机关事业单位基本养老保险缴费）2018年预算数为20.33万元。
（4）210医疗卫生与计划生育支出： (2101101行政事业单位医疗支出、2101103公务员医疗补助、2101199其他行政事业单位医疗)。2018年预算数为15.28万元，比上年预算数减少4.89万元，减少24.24%。主要原因是：调整核算项目，预算更精确了。
（5）221住房保障支出：（2210201住房公积金）2018年预算数为12.21万元，比上年预算数减少2.15万元,减少14.97%。主要原因是：调整核算项目，预算更精确了。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算10.83万元，较上年预算增加0.32万元，增长3.04%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.5 万元，其中，因公出国（境）费支出 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.5万元（其中，公务用车购置支出 万元，公务用车运行维护费支出1.5 万元），公务接待费支出 1万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.5 万元，减少的主要原因：严格执行厉行节约规定，控制“三公”经费。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元.
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费1.5万元，较上年的2万元减少0.5万元，主要是由于实行公务用车减少。其中：购置经费0万元、运行维护费1.5万元，主要用于保障到省市级开会，到扶贫村做脱贫攻坚工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算1万元，较上年的2万元减少1万元，主要是由于贯彻落实八项规定，减少不必要的公务接待，厉行节约导致减少。主要用于接待市级、乡村两级工作人员（范围）产生的费用。
三、其他公开信息
四、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
五、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。
（一）专业名词解释：
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件1.132001县委编办2018年度部门预算公开情况表