部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
第一部分  部门概况
一、基本职能及主要工作
1、基本职能
（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、规划，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。
 （2）组织和指导全县教育综合改革；编制全县教育改革与发展的规划；拟定全县教育改革与发展的政策并监督实施。
（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，管理和指导全县基础教育、高中教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的教育教学工作，指导社会力量办学工作。
（4）制定全县教育系统精神文明建设规划，抓好学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和文化艺术、青少年科技教育、国防教育、健康教育、法制教育、养成教育和绿化美化工作，加强学校精神文明建设，指导学校积极创建文明学校、绿色学校、平安校园。指导全县青少年校外教育工作。
（5）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；指导全县各级各类学校教育教学工作，指导社会力量办学工作。
（6）负责制定教育督导工作的规章制度和政府教育督导室的日常工作；负责制定县属学校（园）、乡（镇）中心小学校（园）长工作目标管理责任书，并组织指导、检查和考核；指导全县教育督导工作，组织对全县各级各类学校申报县级及以上现代教育示范学校的评估及审定；负责组织和指导基础教育发展水平、质量监测工作。监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。
（7）负责本部门教育经费的统筹管理；参与制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的措施；完成教育经费的年度预算和决算工作；监督本部门下拨的教育经费、补助专款、基建专款等各种资金使用；组织实施好学生营养改善计划。
（8）负责全县教师管理工作。统筹规划教师队伍、干部队伍建设；依法履行中小学教师资格认定、招聘录用、职称评聘、培养、培训和综合考核等管理职能；配合组织、人社、编制等部门做好机构人员编制、劳动工资工作；负责教师调配和流动管理工作；协助有关部门做好大中专学校毕业生就业指导工作；管理、考核、任免干管权限内的中层以上干部。
（9）负责组织实施普通高中、职业高中等学校的招生工作；拟定普通高中、职业高中招生计划；负责各类学校学籍管理；负责组织高考、中考、小学学业水平测试等考试工作；管理全县的学历教育；规划、负责教职工继续教育工作。
（10）负责指导和组织教育教研、教育技术装备、现代教育技术等工作。负责教育基本信息统计、分析和发布及《景东教育》的编辑出版发行工作。
（11）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。
（12）负责抓好全县各级各类学校的安全、稳定工作，并协助有关部门及时妥善地处理学校的突发性事件。
（13）依法保护教师合法权益。做好来信来访接待工作，配合有关部门查处违法违纪案件，做好教育系统内部审计工作，维护学校正常的教育教学秩序。
（14）承办景东彝族自治县人民政府和省教育厅、市教育局交办的其它事项。
2、主要工作
（1）实施教育管理提升工程，促进教育规范化管理。
（2）全面加强教师队伍建设，着力提高教育教学质量。（3）夯实基础设施建设，大力改善办学条件。
（4）加强后勤服务保障工作，努力构建和谐平安校园。
（5）聚焦教育扶贫重点任务，认真落实教育民生工程。
（6）认真落实“以县为主”管理体制，全力推进义务教育均衡发展。
（7）认真及时办理县委、政府交办的各项督查督办工作。
二、部门预算编制情况
（一）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2018年度单位预算。
（二）预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、保民生”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
（三）编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是景东彝族自治县教育局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。
部门在职人员编制25人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分  2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入2919.60万元，其中：一般公共预算2919.60万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入2919.60万元，其中，本年收入2919.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2919.60万元（本级财力2919.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比去年收入366.01万元增加2553.59万元，增加697.68%，主要是因为学校建设项目投入增加。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出2919.60万元，其中：基本支出781.14万元，占总支出的26.76％，项目支出2138.46万元，占总支出的73.24％。按支出功能科目分类，支出分别列1、教育支出（类科目名称）－教育管理事务（款科目名称）”支出，主要反映行政人员的工资、商品服务、对个人和家庭及项目的支出（对“款”解释说明）、2、教育支出（类科目名称）－普通教育（款科目名称）”支出，主要反映学前教育、小学教育、初中教育、高中教育的项目的支出。3、教育支出（类科目名称）-其他教育支出（款科目名称），主要反映其他教育学校工程项目。4、社会保障和就业支出（类科目名称）-行政事业离退休（款科目名称）支出，主要反映离退休人员工资和养老保险缴费。5、医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）-行政事业单位医疗（款科目名称），主要反映基本医疗保险、大病保险和公务员医疗保险。6、住房保障支出（类科目名称）-住房改革支出（款科目名称），主要反映单位缴纳住房公积金部分。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障景东彝族自治县教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出431.24万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.21％，与上年294.99万元相比增加136.26万元，增加46.19%，增加原因为人员工资增加；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）349.9万元，占基本支出的44.79％。（人均情况由各部门自行确定）与上年22.96万元对比增加326.94万元，增加1423.95%，增减变化的原因主要是增加了一中和银生中学的生均公用经费328.6万元。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2138.46万元，如房屋建设、会议费、培训费、办公费、劳务费、助学金等开支。与上年对比增加2138.46万元，增减变化的原因主要是去年项目无预算。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 2919.60万元，比上年预算数366.01万元增加2553.59万元，增 长697.68%。
（1）教育支出（类科目名称）教育管理事务（款科目名称）行政运行（项科目名称）2018年预算数为347.43万元，比上年预算数275.69万元增加71.74万元，增长26.02%。主要原因是：人员工资标准增加。
（2）教育支出（类科目名称）教育管理事务（款科目名称）一般行政管理事务（项科目名称）2018年预算数为207.4万元，比上年预算数0万元增加207.4万元，增长。主要原因是：去年无项目预算，今年增加的是项目预算。
（3）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）学前教育（项科目名称）2018年预算数为144万元，比上年预算数0万元增加144万元，增长。主要原因是：去年无项目预算，今年增加幼儿园项目县级配套资金预算。
（4）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）小学教育（项科目名称）2018年预算数为1084.56万元，比上年预算数0万元 ，增加1084.56万元，增长。主要原因是：去年无项目预算，今年增加改薄和长效机制项目。
（5）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）初中教育（项科目名称）2018年预算数为107.1万元，比上年预算数0万元增加107.1万元，增长。主要原因是：去年无项目预算，今年增加义务教育寄宿生生活补助经费。
（7）教育支出（类科目名称）普通教育（款科目名称）高中教育（项科目名称）2018年预算数为328.59万元，比上年预算数0万元增加328.59万元，增长。主要原因是：去年无项目预算，今年增加一中和银生中学高中生均公用经费。
（8）教育支出（类科目名称）其他教育支出（款科目名称）其他教育支出（项科目名称）2018年预算数为595.4万元，比上年预算数0万元增加595.4万元，增长。主要原因是：去年无项目预算，今年增加校舍维修改造项目经费。
（9）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）归口管理的行政行政事业单位离退休（项科目名称）2018年预算数为8.33万元，比上年预算0万元增加8.33万元，增长。主要原因是：去年无此预算。
（10）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）事业单位离退休（项科目名称）2018年预算数为3.96万元，比上年预算数减少-5.69万元，下降-58.96%。主要原因是：去年离休人员工资都预算在此科目，但今年分到行政事业单位离退休科目预算8.33万元。
（11）社会保障和就业支出（类科目名称）行政事业单位离退休（款科目名称）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项科目名称）2018年预算数为39.48万元，比上年预算数0万元增加39.48万元，增长。主要原因是：去年无预算。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）行政单位医疗（项科目名称）2018年预算数为19.74万元，比上年预算数35.73万元减少-15.99万元，下降-44.75%。主要原因是：去年合并预算，今年分开到其他行政事业单位医疗支出预算，且人员减少。
（13）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）公务员医疗（项科目名称）2018年预算数为7.9万元，比上年预算数11.52万元增加-3.62万元，下降-31.42%。主要原因是：人员减少。
（14）医疗卫生与计划生育支出（类科目名称）行政事业单位医疗（款科目名称）其他行政事业单位医疗支出（项科目名称）2018年预算数为2.01万元，比上年预算数0万元增加2.01万元，增长。主要原因是：去年无预算。
（15）住房保障支出（类科目名称）住房改革支出（款科目名称）住房公积金（项科目名称）2018年预算数为23.7万元，比上年预算数33.42万元增加-9.72万元，增长-29.08%。主要原因是：人员减少。
 
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算347.42万元，较上年预算数275.69万元增加71.73万元，增长26.01%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计6.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.56万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出3.56万元），公务接待费支出3万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数24万元减少17.44万元，减少的主要原因：去年预算包含其他资金安排，今年只预算本级财力安排的支出。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。主要用于开展工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费12.9万元，较上年的13万元增加（减少）-0.1万元，主要是由于严格按厉行节约要求控制三公经费支出导致（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费12.9万元，主要用于保障教育督导和义务教育均衡发展等事务（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算10.9万元，较上年的11万元增加（减少）-0.1万元，主要是由于严格按照厉行节约要求控制三公经费支出导致增加（减少）。主要用于接待上级检查和义务教育均衡发展等（范围）产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目采购计算机100台，政府釆购预算总额50万元，其中政府釆购货物预算50万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
四、本部门预算绩效情况说明
根据县级安排的项目情况，设置一级指标、二级指标、三级指标、指标值、绩效指标来源和说明等情况。按照项目要求，我部门一级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；二级指标设为满意度指标—服务对象满意度指标；三级指标设为优秀；指标值设为优秀；绩效指标值设定依据及数据来源是本级财力安排；并作本级财力已纳入预算安排。


第三部分  名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。



景东彝族自治县教育局部门预算公开情况表