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景东县安定镇人民政府2018年预算和三公经费预算编制说明
发布时间：2018-03-01 10:47:25 来源：未知 点击： 收藏
安定镇人民政府2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编制情况
安定镇人民政府2018年度部门预算编制
和“三公”经费预算编制的说明
2018年2月
和“三公”经费预算编制的说明
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4、保护各种经济组织的合法权益。
5、指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
6、承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）、2017年度主要工作
1.以党建促发展,坚决打赢脱贫攻坚战。
2.落实烤烟生产，完成烤烟任务。
3.落实各项中心工作。
4.保障人民生命财产安全，维护社会和谐稳定。二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2016年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共13个，分别是党委、政府、人大、纪委、计生办、财政所、文化服务中心、村镇规划服务中心、公路管理站、林业服务中心、农工站、畜牧站、水务站。其中：财政全供给单位13个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位7个。
部门在职人员编制61人，其中：行政编制33人，事业编制28人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1471.98万元，其中：一般公共预算1471.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1471.98万元，其中，本年收入1471.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1471.98万元（本级财力1471.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1471.98万元，其中：基本支出1471.98万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列：
1、一般公共服务支出(类)543.28万元，占总支出的36.9%。其中：人大事务(款)行政运行(项)17.02万元，政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)304.32万元，财政事务(款)行政运行(项)60.22万元，纪检监察事务(款)行政运行(项)46.76万元，纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)3.84万元，党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)83.16万元。群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)3.00万元。
2、文化体育与传媒支出(类)38.53万元，占总支出的 2.6 %。其中：文化(款)群众文化支出(项)38.53万元。
3、社会保障和就业支出(类)141.06万元，占总支出的9.6%。其中：人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构支出(项)40.05万元，行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)99.32万元，其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.26万元，抚恤(款)优抚事业单位支出(类)0.42万元。
4、医疗卫生支出(类)106.21万元，占总支出的7.2%。其中：行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)29.52万元，行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)19.96万元，行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)23.75万元，计划生育事务(款)计划生育机构(项)27.62万元。行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.36万元。
5、城乡社区支出(类)52.33万元，占总支出的3.6%。其中：城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理支出(项)52.33万元。
6、农林水事务支出(类)552.88万元，占总支出的37.6%。其中：农业(款)农业事业运行(项)186.20万元，农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)26.02万元，林业(款)林业事业机构支出(项)75.05万元，水利(款)水利技术推广和培训支出(项)16.01万元，农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)249.6万元。
7、住房保障支出(类)64.15万元，占总支出的4.4%。其中：住房改革支出(款)住房公积金支出(项)64.15万元。
- 基本支出情况。
（二）项目支出情况。
2018年用于保障安定镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。
（三）2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款1471.98万元，比上年预算数增加329.13万元，增 长28.8%。
（四）一般公共服务支出(类)2018年预算数为543.28万元,其中，人大事务(款)行政运行(项)17.02万元，比2017年预算数增加5.69万元，上涨50.2%，主要原因是：工资上涨；政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)304.32万元，比2017年预算数增加98.36万元，上涨47.8%，主要原因是：政府人员工资增加；财政事务(款)行政运行(项)60.22万元，比2017年预算数增加20.98万元，上涨53.5%，主要原因是：财政所人员工资上涨；纪检监察事务(款)行政运行(项)46.76万元，比2017年预算数减少13.19万元，下降22%，主要原因是纪委人员工资增加以及村务监督委员会人员工资列入农业类; 2011199-其他纪检监察事务支出3.84万元，比2017年预算数增加3.4万元，增长100%，主要原因是村务监督委员工资列入此科目。党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)83.16万元；比2017年预算数增加27.64万元，上涨49.8%，主要原因是人员工资增加；群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)3.00万元，比2017年预算数增加3.00万元，增加100%，主要原因是2018年新增该项预算支出。
（五）文化体育与传媒支出(类)2018年预算数为38.53万元，其中, 文化(款)群众文化支出(项)38.53万元，比2017年预算数增加19.59万元，增长103.4%。主要原因是：文化广播服务中心人员增加且人员工资增加。3. 社会保障和就业支出(类)2018年预算数为141.06万元，其中，人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构支出(项)40.05，比2017年预算数增加13.97万元，上涨53.6%，主要原因是：社会保障服务中心人员工资增加；行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)99.32万元，比2017年增加99.32，增长100%，主要原因是调整预算科目且养老保险增加。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.26万元，比2017年增加1.26万元，主要原因是调整预算科目，抚恤(款)优抚事业单位支出(类)0.42万元，比2017年增加0.42万元，主要原因是调整遗属预算科目。
4. 医疗卫生支出(类)2018年预算数为106.21万元，其中, 其中：行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)29.52万元，比2017年预算数减少8.34万元，下降22%，主要原因是人员调出。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)19.96万元，比2017年预算数减少3.9万元，下降16.3%，主要原因是人员调出。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)23.75万元，比2017年预算数减少11.27万元，下降32.1%，主要原因是调整预算科目且事业单位人员调出。计划生育事务(款)计划生育机构(项)27.62万元，比2017年预算数增加17.91万元，增长184%，主要原因是增加了计生宣传员的预算且计划生育服务中心人员工资增加。行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.36万元，比2017年预算数增加5.36万元，增长100%，主要原因是调整预算科目。
5. 城乡社区支出(类)2018年预算数为52.33万元，其中, 城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理支出(项)52.33万元比2017年预算数增加18.52万元，增加54.8%。主要原因是：村镇规划服务中心人员增加。
6. 农林水事务支出(类)2018年预算数为552.88万元，其中，业(款)农业事业运行(项)186.2万元，比2017年预算数增加41.5万元，上涨28.7%。主要原因是：农业服务中心人员工资增加；农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)26.02万元，比2017年预算数增加3.52万元，上涨15.6%，主要原因是：大学生村官人员增加且工资上涨；林业(款)林业事业机构支出(项)75.05万元，比2017年预算数增加26.15万元，上涨53.5%，主要原因是：林业服务中心人员工资增加；水利(款)水利技术推广和培训支出(项)16.01万元，比2017年预算数增加5.51万元，增长52.4%，主要原因是：人员工资增加；农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)249.6万元223.15万元，比2017年预算数减少29.34万元，下降10.5%，主要原因是：2017年村务监督委员会人员工资预算做重复。
7. 住房保障支出(类)2018年预算数为64.15万元，其中, 住房改革支出(款)住房公积金支出(项)64.15万元，比2017年预算数减少10.37万元，下降13.9%。主要原因是：人员减少。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算145.64万元，较上年预算减少233.34万元，减少61.6%。
1、因公出国（境）费
安定镇2018年财政拨款“三公”经费预算合计65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出30万元），公务接待费支出35万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相等。
2、公务用车购置及运行维护费
2018年安定镇拟安排公车购置及运行维护费30万元，与2017年的30万元相等。其中：运行维护费30万元，主要用于保障政府各项中心工作顺利完成，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2018年安定镇拟安排公务接待费预算35万元，与2017年的35万元相等。主要用于接待上级单位及村组干部开会产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年（单位）政府釆购预算总额245.55万元，其中政府釆购货物预算245.55万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
安定镇人民政府部门预算公开情况表
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