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景东彝族自治县曼等乡 2018年度部门预算编制说明及其表格
发布时间：2018-03-01 09:52:48 来源：未知 点击： 收藏
曼等乡2018年度部门预算编制及其公开表格
景东彝族自治县曼等乡人民政府
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作（一）基本职能
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。
（二）2018年主要工作
2018年是十三五发展的第三年，我乡主要工作是巩固好脱贫出列的成果，查缺补漏，同时，严格按照十三五规划做好今年的各项工作。
今年经济社会发展的主要预期目标建议是：全乡农村经济总收入年均增长10%以上；固定资产投资年均增长13 %以上；农民人均可支配收入增长12%以上，粮食总产稳定在1.2万吨。
为实现上述目标，我们要重点抓好以下几个方面的工作：
一是继续抓好各项基础设施项目建设。推进村组道路硬化建设项目；推进集镇建设项目；
二是继续抓好各项产业发展。加大畜牧、烤烟、蚕桑等支柱产业的发展，巩固提升核桃、茶、咖啡等传统产业，加快晚熟芒果、坚果等经济林果种植，积极探索种植重楼、天麻等林下经济，加大科技培训力度，力争各项产业发展再上新台阶；依托自身资源优势，通过烤烟、蚕桑、蔬菜种植合作社和用水协会、集体林转包、集体茶园租赁、生态猪、牛滚动发展等方式继续发展壮大村集体经济。
三是继续抓好第二、第三产业发展。继续推进“互联网+”战略，构建县、乡、村三级物流配送体系，实现电子商务销售特色产品。大力推进绿色生态旅游业与文化产业融合发展，积极推进乡村旅游基础建设，宣传 “刘崐故里”、“曼等云海”等旅游景点，推进观景台、旅游厕所等配套设施建设，开发旅游产品。鼓励返乡青年、大学生创业就业。深入开展群众性精神文明创建活动，广泛开展全民健身活动，使社会文化生活更加丰富多彩。
四是继续抓好民生建设。争取实施乡中学及三大完小附属设施扩建项目，争取乡中心幼儿园项目开工建设；加大对校园周边环境整治，营造和谐教育氛围。健全农村公共卫生和基本医疗卫生服务体系；做好奖优免补政策落实，加强流动人口服务管理。不断完善社会救助保障体系，进一步提高社会服务水平。
五是严格落实“党政同责，一岗双责”制度，层层落实安全生产责任制。深入开展重点领域和行业安全隐患排查整治，抓好道路、水上交通和消防安全专项整治，抓好食品药品安全管理等工作，加大安全生产事故责任追究和处罚力度，确保安全生产形势总体稳定。深入推进“平安和谐曼等”建设，进一步完善社会治安防控体系。做好“七五”普法，强化法治宣传教育。严厉打击各种违法犯罪活动，继续打好禁毒防艾人民战争，加大矛盾纠纷排查调处力度，不断提高人民群众的安全感和满意度。
六是继续抓好生态文明建设。实施生态公益林管护、生态林建设、草原生态建设项目，积极推进农村清洁能源综合利用。
七是继续抓好政府自身建设。加强政府自身建设是实现政府工作目标的关键所在，我们必须敢于担当、攻坚破难，在新常态下牢固树立为民服务意识，增强为民办事能力。坚持依法行政，推进决策科学化、规范化、民主化。深化政务信息公开，加强电子政务建设。自觉接受人大、政协监督，广泛听取基层群众和社会各界意见建议。切实加强新形势下机关作风效能建设，健全和完善培训、监督、考评机制，着力打造一支政治坚定、作风过硬、业务精湛的干部队伍。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
曼等乡人民政府以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
（二）总体思路
根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共7个，分别是农业服务中心、林业服务中心、村镇规划中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、财政所、人民政府（包括党委、纪委、团委、计生、人大）。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。
部门在职人员编制70人，其中：行政编制29人，事业编制41人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，非财政供养0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1266.78万元，其中：一般公共预算1266.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1266.78万元，其中，本年收入1266.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1266.78万元（本级财力1266.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1266.78万元，其中：基本支出1266.78万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“201一般公共服务支出-06财政事务、01人大事务、03政府办公厅（室）及相关工作事务、11纪委监察事务、29群众团体事务、31党委办公厅（室）及相关工作事务、99其他一般公共服务支出”支出483.13万元，主要反映财政所、政府及各中心站所日常运行及人员经费的支出，“207文化体育与传媒支出－ 04新闻出版广播影视”支出36.76万元，主要反映文化广播电视服务中心的日常办公经费及人员经费的支出，“208社会保障和就业支出-01人力资源和社会保障管理事务、05行政事业单位离退休、99其他社会保障和就业支出”支出134.45万元，主要反映社保中心人员支出及各类社会保障类缴费支出，“210医疗卫生与计划生育支出-07计划生育事务支出、11行政事业单位医疗”支出88.79万元，主要反映乡计生办正常经费及人员支出、行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗补助支出，“212城乡社区支出-02城乡社区规划与管理”支出40.06万元，主要反映村镇规划中心正常运行经费支出及人员经费支出，“213农林水支出-01农业、02林业、07对村民委员会和村党支部的补助”支出423.18万元，主要反映林业服务中心、林业服务中心、大学生村官、及村干部人员经费、正常运行经费及村级半供养人员补助、转移支付、党建工作经费等，“221住房保障支出-02住房改革支出”支出60.41万元，主要反映在职人员住房公积金支出。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1266.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出978.47万元，占基本支出的77.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）104.72万元，占基本支出的8.27％，生活补助，奖励金等支出183.59万元，占基本支出的14.49％。与上年对比增加336.95，增减变化的原因主要是工资福利增加。
2、项目支出情况。
2018年用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元.
2018年一般公共预算当年拨款 1266.78万元，比上年预算数增加336.95万元，增 长36.24%。
（1）“201一般公共服务支出-06财政事务、01人大事务、03政府办公厅（室）及相关工作事务、11纪委监察事务、29群众团体事务、31党委办公厅（室）及相关工作事务、99其他一般公共服务支出”2018年预算数为483.13万元，比上年预算数增加158.02万元，增长48.6%。主要原因是：工资福利支出的增加。
（2）“207文化体育与传媒支出－ 04新闻出版广播影视”2018年预算数为36.76万元，比上年预算数增加19.95万元，增长118.68%。主要原因是：工资福利支出增加及人员增加。
（3）“208社会保障和就业支出-01人力资源和社会保障管理事务、05行政事业单位离退休、99其他社会保障和就业支出”2018年预算数为134.45万元，比上年预算数增加103.34万元，增长332.18%。主要原因是：工资福利支出增加及人员增加，人员保险基数增加、预算科目调整。
（4）“210医疗卫生与计划生育支出-07计划生育事务支出、11行政事业单位医疗”2018年预算数为88.79万元，比上年预算数减少15.2万元，减少17.11%。主要原因是：工资福利支出增加及人员增加，预算科目调整。
（5）“212城乡社区支出-02城乡社区规划与管理”2018年预算数40.06万元，比上年预算数增加14.45万元，增长56.42%，主要原因是：工资福利支出增加及人员增加。
（6）“213农林水支出-01农业、02林业、07对村民委员会和村党支部的补助”2018年预算数为423.18万元，比上年预算数增加67.1万元，增长18.84%，主要原因是：工资福利支出增加.
（7）“221住房保障支出-02住房改革支出”2018年预算数为60.41万元，上年预算数减少10.71万元，减少15.06%，主要原因是：人员调动。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算1266.78万元，较上年预算增加336.95万元，增长36.24%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计 40万元，其中，因公出国（境）费支出 20万元，公务用车购置及运行维护费支出 20万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出 20万元），公务接待费支出 20万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0万元.1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费20万元，较上年的20万元增加（减少）0万元，主要是由于脱贫攻坚工作导致2017年有未支付公车维护费。其中：购置经费0万元、运行维护费20万元，主要用于保障正常开展工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算20万元，较上年的20万元增加（减少0万元，主要是由于脱贫工作导致增加。主要用于接待上级检查组、交流工作等产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府釆购预算总额3.6万元，其中政府釆购货物预算3.6万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
曼等乡人民政府2018年度部门预算公开表格xlsx
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