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景东彝族自治县林街乡 2018年度部门预算编制说明及其表格
发布时间：2018-03-01 09:52:48 来源：未知 点击： 收藏
林街乡2018年度部门预算编制及其公开表格
林街乡
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。2018年重点工作任务介绍。财政工作继续按照科学理财，科学管理的原则，紧紧围绕“一是保工资，二是保运转，三保民生，四保重点，五是促发展”的财政管理。狠抓增收节支，严格控制一般性行政开支，积极抓好支柱产业发展。2018年主要工作目标：农村经济总收入增长7%以上；农民人均可支配收入增长9%；加快脱贫攻坚步伐，7个贫困村脱贫出列；实施县人大建议案；突出农业提质升级，培植培育新兴产业；加快生态环境改善。充分发挥财政职能作用，加强财源建设，增加财政收入，及时化解财政风险，提高管理水平，是我们今后财政工作的重点，真正实现财政服务于经济发展的第一要务。
二、部门预算编制情况
林街乡行政事业单位预算编制：2018年部门预算在林街乡人民政府正确领导下、在乡人大、纪委的民主监督下。严格按照预算法要求，按照有人有经费的原则进行严格编制，不超员、不超编预算；定员、定岗、定编的原则进行预算，严格按照中央“八项规定”，狠抓增收节支，严格控制一般性行政开支。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共7个，分别是政府（政府、人大、纪委、计生、共产党事务、群众团体事务）、财政所、文化与广播服务中心、社会保障服务中心、农业服务中心、林业服务中心、城乡社区规划服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。
部门在职人员编制71人，其中：行政编制29人，事业编制42人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入1282.34万元，其中：一般公共预算1282.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1282.34万元，其中，本年收入1282.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.34万元（本级财力1282.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1282.34万元，其中：基本支出1282.34万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。
1、基本支出情况。
2018年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1282.34万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出967.53万元，占基本支出的75.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出97.38万元，占基本支出的7.59％，生活补助、住房公积金等对个人家庭的补助支出217.43万元，占基本支出的16.95％。与上年相比支出增长了385.42万元，同比增长42.97%。
2、项目支出情况。
2018年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款 1282.34万元，比上年预算数增加385.42万元，增 长42.97%。
（1）一般公共服务支出－人大事务－行政运行2018年预算数为26.58万元，比上年预算数增加15.24万元，增长134.39%。主要原因是：人大部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
（2）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2018年预算数为254.39万元，比上年预算数增加42.71万元，增长20.18%。主要原因是：政府部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
（3）一般公共服务支出－财政事务－行政运行2018年预算数为59.33万元，比上年预算数增加21.51万元，增长56.87%。主要原因是：财政所部门人员的增加，人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
（4）一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行2018年预算数为37.53万元，比上年预算数增加6.12万元，增长19.48%。主要原因是：纪检部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算，以及村级纪检人员工资本年度归入本科目核算。
（5）一般公共服务支出－群众团体事务－其他群众团体事务支出2018年预算数为3万元，比上年预算数增3万元，增长100%。主要原因是：基层团组织经费增加预算。
（6）一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2018年预算数为50.97万元，比上年预算减少2.52万元，减少4.71%。主要原因是：党委部门人员变动减少预算。
（7）一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出2018年预算数为8.04万元，比上年预算数增加8.04万元，增长100%。
（8）文化体育与传媒支出－文化－群众文化2018年预算数为34.85万元，比上年预算数增加17.86万元，增长105.12%。主要原因是：文化部门人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（9）社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－劳动保障监察2018年预算数为21.51万元，比上年预算数增加21.51万元，增加100%。主要原因是：2017年度不使用该科目。
（10）社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构2018年预算数为15.25万元，比上年预算数减少9.92万元，减少39.41%。主要原因是：部门人员减少预算
（11）社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为96.26万元，比上年预算数增加96.26万元，增长100%。主要原因是：增加在职人员的养老保险预算。
（12）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2018年预算数1.22万元，比上年预算数增加1.22万元，增长100%。主要原因是：科目变动。
（13）医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务－计划生育机构2018年预算数为6.93万元，比上年预算数增加6.93万元，增长6.93%。主要原因是：计划生育机构部门人员的正常增资及增加奖励金增加预算。
（14）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－行政单位医疗2018年预算数为28.59万元，比上年预算数减少9.83万元，下降25.58%。主要原因是：本年度工伤、生育保险新增功能科目单独核算。
（15）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－事业单位医疗2018年预算数为23.09万元，比上年预算数减少9.67万元，下降29.51%。主要原因是：本年度工伤、生育保险新增功能科目单独核算。
（16）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－公务员医疗补助2018年预算数为19.33万元，比上年预算数减少3.89万元，下降16.75%。主要原因是：本年度工伤、生育保险新增功能科目单独核算。
（17）医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为5.22万元，比上年预算数增加5.22万元，增长100%。主要原因是：本年度工伤、生育保险新增此功能科目单独核算。
（18）城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理2018年预算数为40.13万元，比上年预算数增加12.7万元，增长46.29%。主要原因是：村镇规划部门人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（19）农林水支出－农业－事业运行2018年预算数为175.17万元，比上年预算数增加55.43万元，增长46.29%。主要原因是：农业部门人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（20）农林水支出－农业－对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为3.36万元，比上年预算数减少4.14万元，下降55.2%。主要原因是：高校毕业生到基层任职的人员减少。
（21）农林水支出－林业－林业事业机构2018年预算数为64.95万元，比上年预算数增加27.67万元，增长74.22%。主要原因是：林业部门人员减少，人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（22）农林水支出－水利－水利技术推广2018年预算数为29.22万元，比上年预算数增加1.47万元，增长5.29%。主要原因是：水利部门人员的正常增资及增加奖励性绩效增加预算。
（23）农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为124.44万元，比上年预算数增加5.24万元，增加4.39%。主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助中村务监督人员变动增加预算。
（24）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2018年预算数62.27万元，比上年预算数减少8.37万元，下降11.84%。主要原因：人员减少。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计28.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.3万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出16.3万元），公务接待费支出12.2万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.3万元，减少的主要原因：贯彻落实中央八项规定相关文件精神。
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于工作导致增加（减少）。2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费16.3万元，较上年的15.8万元增加0.5万元，主要是由于扶贫工作导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费16.3万元，主要用于保障全乡工作，产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算12.2万元，较上年的13万元减少0.8万元，主要用于接待产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，政府釆购预算总额21.55万元，其中政府釆购货物预算21.55万元。
第三部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
林街乡2018年度部门预算公开表格.xlsx
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