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景东县茶特中心2021年部门预算编制和“三公” 经费预算公开
发布时间：2021-03-26 16:47:00 来源：未知 点击： 收藏
监督索引号53082300332700000景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录
监督索引号53082300332700000
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻、执行国家、省、市关于茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的扶持政策措施；负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业相关扶持政策，经批准后贯彻执行。
2.负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展规划，经批准后组织实施；负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业情况分析、调研、项目论证、专家评审和立项申报工作。
3.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业为主的特色生物产业的协调、督查、技术培训、品牌打造、标准制定、标准宣传执行和信息统计等工作。
4.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展项目的招商引资、经济技术合作、产品市场拓展工作；负责组织开展新品种、新技术的试验示范和推广工作。
5.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的发展方向、重点开发领域、项目指南等产业信息宣传、发布工作；向县委、县人民政府提供茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业数据和信息。
6.负责联系、指导县茶叶协会、烤烟协会、蚕桑协会、咖啡协会及其它特色生物产业协会的工作。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心共有独立核算的单位1个，其中：景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心政府直属事业单位1个，内设置6个股室，分别是综合股、咖啡生产股、茶叶生产股、烤烟生产股、生物药业生产股、蚕桑生产股。
（三）重点工作概述
1.切实加强党的领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平考察云南重要讲话精神，加强理论武装，持之以恒抓好党风廉政建设，遵守中央“八项规定”，防止“四风”问题反弹回潮；加强党的建设，抓实意识形态领域工作，抓班子带队伍，建设一支适应新形势的干部队伍。
2.继续加强疫情防控和爱国卫生“七个专项”行动工作。
3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，突出“茶叶+旅游”，促进一二三产融合发展。
4.努力完成各项产业目标任务。
（1）计划完成茶叶产量13200吨，产值34600万元；完成有机茶园转换1万亩；争取涉农整合资金，有偿扶持建设达规企业3家，庄园建设5个，标准茶叶初制所建设4个。
（2）计划完成烤烟种植8.52万亩，烟叶收购22.85万担，烟农售烟收入32700万元，烟叶税收达7200万元。
（3）计划养蚕7万张，产鲜茧2500吨。
（4）加大新兴产业发展力度，巩固生物药种植面积2.97万亩，预计产值25900万元；新植生物药0.8万亩。
（5）计划完成咖啡产量700吨，产值1200万元；完成咖啡种植投保面积0.33万亩。
5.加大对农户、合作社、企业人员的科技培训力度，提高技能水平，增强经营管理、市场开拓能力。
6.加强项目申报，争取资金扶持力度，加快我县各产业稳步健康发展。
7.努力完成县委政府交办其他工作。
二、预算编制情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
预算编制遵循以下基本原则：
1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1087.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1087.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数1145.85万元，减少58.43万元，下降5.1%。主要原因是：2021年项目支出预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1087.42万元，其中:本年收入1087.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087.42万元（本级财力1087.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数1145.85万元，减少58.43万元，下降5.1%。主要原因是：2021年项目支出预算减少。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1087.42万元。财政拨款安排支出 1087.42万元，其中：基本支出705.06万元，与上年对比增加86.37万元，增长13.96%，主要原因是:2020年退休职工退休费未纳入本单位预算；项目支出382.36万元，与上年对比减少144.8万元,下降27.47%，主要原因是:2021年项目支出预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为259.38万元，比2020年预算数减少267.78万元，下降50.8%。主要用于：（1）2016年卧式密集型烤房输电线路架设资金139.38万元，（2）2016年新建普通标准化立式烤房补助资金120万元。
2.社会保障会和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为51.63万元，比2020年预算数增加47.16万元，增长1055%。主要用于事业单位离退休费。
3.社会保障会和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）2021年预算数为69.42万元，比2020年预算数减少1.36万元，减少1.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
4.社会保障会和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.4万元，比2020年预算数增加1.77万元，增加67.3%。主要用于于职工大病补充保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为47.72万元，比2020年预算数增加0.48万元，增加1.08%。主要用于职工基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为21.81万元，比2020年预算数增加6.18万元，增加39.54%。主要用于职工公务员医疗补助支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.62万元，比2020年预算数增减少4.28万元，减少72.54%。主要用于职工工伤生育保险支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为464.87万元，比2020年预算数增加43.17万元，增加10.24%。主要用于单位基本支出，（1）工资福利支出人员工资622.38万元，（2）商品和服务支出公务用车运行维护费27.61万元，（3）对个人和家庭的退休费、遗属生活补贴及独生子女费55.07万元。
9.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）2021年预算数为45.975万元，比2020年预算数增加45.975万元，增长100%。主要用于：绿色生态烟叶发展补助经费。
10.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为77万元，比2020年预算数增加77万元，增长100%。主要用于2021年烤烟生产发展。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为43.64万元，比2020年预算数减少9.45万元，减少17.8%。主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出705.06万元，项目支出382.36万元）。
1.工资福利支出（类）工资基本工资（款）2021年预算数为175.24万元，（其中：基本支出175.24万元，项目支出0万元）。
2.工资福利支出（类）工资津贴补贴（款）2021年预算数为188.38万元，（其中：基本支出188.38万元，项目支出0万元）。
3.工资福利支出（类）工资绩效工资（款）2021年预算数为70.20万元，（其中：基本支出70.20万元，项目支出0万元）。
4. 工资福利支出（类）工资机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为69.42万元，（其中：基本支出69.42万元，项目支出0万元）。
5. 工资福利支出（类）工资医疗费补助（款）公务员医疗费补助2021年预算数为17.35万元，（其中：基本支出17.35万元，项目支出0万元）。
6. 工资福利支出（类）工资职工基本医疗保险缴费（款）事业单位医疗2021年预算数为47.72万元，（其中：基本支出47.72万元，项目支出0万元）。
7．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）其他社会保障缴费2021年预算数为5.98万元，（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）
8．工资福利支出（类）住房公积金（款）住房公积金2021年预算数为43.64万元，（其中：基本支出43.64万元，项目支出0万元）
9．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为4万元，（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.16万元，（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为1.49万元，（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为2.9万元，（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为8.39万元，（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为4.83万元，（其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
20．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为51.63万元，（其中：基本支出51.63万元，项目支出0万元）。
21．对个人和家庭补助（类）抚恤金（款）2021年预算数为3.42万元，（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）。
22．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为0.02万元，（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
23．对个人和家庭补助（类）医疗费补助（款）2021年预算数为4.46万元，（其中：基本支出4.46万元，项目支出0万元）。
24.其他资本性支出（类）基础设施建设（款）2021年预算数为382.36万元，（其中：基本支出0万元，项目支出382.36万元）
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.72万元，其中：政府采购货物预算10.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.93万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年保持平衡，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年保持平衡。
（二）公务接待费
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2021年公务接待费预算为9.95万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为99.5次，共计接待1990人次。与上年保持平衡。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2021年公务用车购置及运行维护费为16.98万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.98万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年保持平衡。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款382.36万元，具体项目为：2016年卧式密集型烤房输电线路架设资金项目139.38万元，主要用于2016年卧式密集型烤房输电线路架设补助；2016年新建普通标准化立式烤房补助资金项目120万元，主要用于2016年新建普通标准化立式烤房补助；烤烟生产发展专项资金77万元，主要用于烤烟生产发展项目烟区道路维修补助；绿色生态烟叶发展补助经费45.98万元，主要用于烤烟生产生物质燃料补助。具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县茶叶和特色生物产业发展中心属县政府直属事业单位无2021年机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
一、项目名称
景东彝族自治县2021年烤烟生产发展。
二、立项依据
景办发〔2021〕1号。
三、项目实施单位
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心。
四、项目基本概况
为切实做好全县烟叶生产工作，确保完成市人民政府下达我县的各项目标任务，推进全县烤烟产业持续健康稳步发展。全面推进全县烤烟产业高质量发展，确保完成市人民政府下达我县的烤烟生产各项目标任务，全县计划收购烟叶22.85万担（其中指令性计划21.3万担，出口备货计划1.55万担），指导性种植面积8.52万亩，烟农售烟收入3.31亿元，烟叶税收达7290万元。
五、项目实施内容
为全面推进全县烤烟产业高质量发展，确保完成市人民政府下达我县的烤烟生产各项目标任务，全县计划收购烟叶22.85万担（其中指令性计划21.3万担，出口备货计划1.55万担），指导性种植面积8.52万亩，烟农售烟收入3.31亿元，烟叶税收达7290万元。
六、资金安排情况
卧式密集型烤房输电线路架设资金项目139.38万元，主要用于：2016年卧式密集型烤房输电线路架设补助；新建普通标准化立式烤房补助资金项目120万元，主要用于：2016年新建普通标准化立式烤房补助；烤烟生产发展专项资金77万元，主要用于烤烟生产发展项目烟区道路维修补助；绿色生态烟叶发展补助经费45.98万元，主要用于烤烟生产生物质燃料补助。
七、项目实施计划
全县计划收购烟叶22.85万担（其中指令性计划21.3万担，出口备货计划1.55万担），指导性种植面积8.52万亩，烟农售烟收入3.31亿元，烟叶税收达7290万元。
八、项目实施成效
全县计划收购烟叶22.85万担（其中指令性计划21.3万担，出口备货计划1.55万担），指导性种植面积8.52万亩，烟农售烟收入3.31亿元，烟叶税收达7290万元。
监督索引号53082300332700111
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景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心
2021年度部门预算编制和“三公”
经费预算编制的说明
2021年度部门预算编制和“三公”
经费预算编制的说明
2021年3月
目 录第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传、贯彻、执行国家、省、市关于茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的扶持政策措施；负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业相关扶持政策，经批准后贯彻执行。
2.负责拟定我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展规划，经批准后组织实施；负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业情况分析、调研、项目论证、专家评审和立项申报工作。
3.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业为主的特色生物产业的协调、督查、技术培训、品牌打造、标准制定、标准宣传执行和信息统计等工作。
4.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业发展项目的招商引资、经济技术合作、产品市场拓展工作；负责组织开展新品种、新技术的试验示范和推广工作。
5.负责我县茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业的发展方向、重点开发领域、项目指南等产业信息宣传、发布工作；向县委、县人民政府提供茶叶、烤烟、蚕桑、咖啡和特色生物产业数据和信息。
6.负责联系、指导县茶叶协会、烤烟协会、蚕桑协会、咖啡协会及其它特色生物产业协会的工作。
7.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心共有独立核算的单位1个，其中：景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心，景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心政府直属事业单位1个，内设置6个股室，分别是综合股、咖啡生产股、茶叶生产股、烤烟生产股、生物药业生产股、蚕桑生产股。
（三）重点工作概述
1.切实加强党的领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平考察云南重要讲话精神，加强理论武装，持之以恒抓好党风廉政建设，遵守中央“八项规定”，防止“四风”问题反弹回潮；加强党的建设，抓实意识形态领域工作，抓班子带队伍，建设一支适应新形势的干部队伍。
2.继续加强疫情防控和爱国卫生“七个专项”行动工作。
3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，突出“茶叶+旅游”，促进一二三产融合发展。
4.努力完成各项产业目标任务。
（1）计划完成茶叶产量13200吨，产值34600万元；完成有机茶园转换1万亩；争取涉农整合资金，有偿扶持建设达规企业3家，庄园建设5个，标准茶叶初制所建设4个。
（2）计划完成烤烟种植8.52万亩，烟叶收购22.85万担，烟农售烟收入32700万元，烟叶税收达7200万元。
（3）计划养蚕7万张，产鲜茧2500吨。
（4）加大新兴产业发展力度，巩固生物药种植面积2.97万亩，预计产值25900万元；新植生物药0.8万亩。
（5）计划完成咖啡产量700吨，产值1200万元；完成咖啡种植投保面积0.33万亩。
5.加大对农户、合作社、企业人员的科技培训力度，提高技能水平，增强经营管理、市场开拓能力。
6.加强项目申报，争取资金扶持力度，加快我县各产业稳步健康发展。
7.努力完成县委政府交办其他工作。
二、预算编制情况
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
预算编制遵循以下基本原则：
1.收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2.综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3.优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4.保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
第二部分 2021年景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1087.42万元，其中：一般公共预算财政拨款1087.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数1145.85万元，减少58.43万元，下降5.1%。主要原因是：2021年项目支出预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1087.42万元，其中:本年收入1087.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1087.42万元（本级财力1087.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数1145.85万元，减少58.43万元，下降5.1%。主要原因是：2021年项目支出预算减少。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1087.42万元。财政拨款安排支出 1087.42万元，其中：基本支出705.06万元，与上年对比增加86.37万元，增长13.96%，主要原因是:2020年退休职工退休费未纳入本单位预算；项目支出382.36万元，与上年对比减少144.8万元,下降27.47%，主要原因是:2021年项目支出预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为259.38万元，比2020年预算数减少267.78万元，下降50.8%。主要用于：（1）2016年卧式密集型烤房输电线路架设资金139.38万元，（2）2016年新建普通标准化立式烤房补助资金120万元。
2.社会保障会和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为51.63万元，比2020年预算数增加47.16万元，增长1055%。主要用于事业单位离退休费。
3.社会保障会和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）2021年预算数为69.42万元，比2020年预算数减少1.36万元，减少1.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
4.社会保障会和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.4万元，比2020年预算数增加1.77万元，增加67.3%。主要用于于职工大病补充保险支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为47.72万元，比2020年预算数增加0.48万元，增加1.08%。主要用于职工基本医疗保险支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为21.81万元，比2020年预算数增加6.18万元，增加39.54%。主要用于职工公务员医疗补助支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.62万元，比2020年预算数增减少4.28万元，减少72.54%。主要用于职工工伤生育保险支出。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为464.87万元，比2020年预算数增加43.17万元，增加10.24%。主要用于单位基本支出，（1）工资福利支出人员工资622.38万元，（2）商品和服务支出公务用车运行维护费27.61万元，（3）对个人和家庭的退休费、遗属生活补贴及独生子女费55.07万元。
9.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）2021年预算数为45.975万元，比2020年预算数增加45.975万元，增长100%。主要用于：绿色生态烟叶发展补助经费。
10.农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为77万元，比2020年预算数增加77万元，增长100%。主要用于2021年烤烟生产发展。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为43.64万元，比2020年预算数减少9.45万元，减少17.8%。主要用于职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出705.06万元，项目支出382.36万元）。
1.工资福利支出（类）工资基本工资（款）2021年预算数为175.24万元，（其中：基本支出175.24万元，项目支出0万元）。
2.工资福利支出（类）工资津贴补贴（款）2021年预算数为188.38万元，（其中：基本支出188.38万元，项目支出0万元）。
3.工资福利支出（类）工资绩效工资（款）2021年预算数为70.20万元，（其中：基本支出70.20万元，项目支出0万元）。
4. 工资福利支出（类）工资机关事业单位基本养老保险缴费（款）2021年预算数为69.42万元，（其中：基本支出69.42万元，项目支出0万元）。
5. 工资福利支出（类）工资医疗费补助（款）公务员医疗费补助2021年预算数为17.35万元，（其中：基本支出17.35万元，项目支出0万元）。
6. 工资福利支出（类）工资职工基本医疗保险缴费（款）事业单位医疗2021年预算数为47.72万元，（其中：基本支出47.72万元，项目支出0万元）。
7．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）其他社会保障缴费2021年预算数为5.98万元，（其中：基本支出5.98万元，项目支出0万元）
8．工资福利支出（类）住房公积金（款）住房公积金2021年预算数为43.64万元，（其中：基本支出43.64万元，项目支出0万元）
9．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为4万元，（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）会议费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
12．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为0.16万元，（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。
15．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为1.49万元，（其中：基本支出1.49万元，项目支出0万元）。
16．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为2.9万元，（其中：基本支出2.9万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为8.39万元，（其中：基本支出8.39万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为4.83万元，（其中：基本支出4.83万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为1.56万元，（其中：基本支出1.56万元，项目支出0万元）。
20．对个人和家庭补助（类）退休费（款）2021年预算数为51.63万元，（其中：基本支出51.63万元，项目支出0万元）。
21．对个人和家庭补助（类）抚恤金（款）2021年预算数为3.42万元，（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）。
22．对个人和家庭补助（类）奖励金（款）2021年预算数为0.02万元，（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
23．对个人和家庭补助（类）医疗费补助（款）2021年预算数为4.46万元，（其中：基本支出4.46万元，项目支出0万元）。
24.其他资本性支出（类）基础设施建设（款）2021年预算数为382.36万元，（其中：基本支出0万元，项目支出382.36万元）
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.72万元，其中：政府采购货物预算10.72万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.93万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年保持平衡，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年保持平衡。
（二）公务接待费
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2021年公务接待费预算为9.95万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为99.5次，共计接待1990人次。与上年保持平衡。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心2021年公务用车购置及运行维护费为16.98万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费16.98万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年保持平衡。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款382.36万元，具体项目为：2016年卧式密集型烤房输电线路架设资金项目139.38万元，主要用于2016年卧式密集型烤房输电线路架设补助；2016年新建普通标准化立式烤房补助资金项目120万元，主要用于2016年新建普通标准化立式烤房补助；烤烟生产发展专项资金77万元，主要用于烤烟生产发展项目烟区道路维修补助；绿色生态烟叶发展补助经费45.98万元，主要用于烤烟生产生物质燃料补助。具体情况详见《项目支出绩效目标表（本次下达）》
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东县茶叶和特色生物产业发展中心属县政府直属事业单位无2021年机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心
2021年预算重点领域财政
项目文本公开
2021年预算重点领域财政
项目文本公开
一、项目名称
景东彝族自治县2021年烤烟生产发展。
二、立项依据
景办发〔2021〕1号。
三、项目实施单位
景东彝族自治县茶叶和特色生物产业发展中心。
四、项目基本概况
为切实做好全县烟叶生产工作，确保完成市人民政府下达我县的各项目标任务，推进全县烤烟产业持续健康稳步发展。全面推进全县烤烟产业高质量发展，确保完成市人民政府下达我县的烤烟生产各项目标任务，全县计划收购烟叶22.85万担（其中指令性计划21.3万担，出口备货计划1.55万担），指导性种植面积8.52万亩，烟农售烟收入3.31亿元，烟叶税收达7290万元。
五、项目实施内容
为全面推进全县烤烟产业高质量发展，确保完成市人民政府下达我县的烤烟生产各项目标任务，全县计划收购烟叶22.85万担（其中指令性计划21.3万担，出口备货计划1.55万担），指导性种植面积8.52万亩，烟农售烟收入3.31亿元，烟叶税收达7290万元。
六、资金安排情况
卧式密集型烤房输电线路架设资金项目139.38万元，主要用于：2016年卧式密集型烤房输电线路架设补助；新建普通标准化立式烤房补助资金项目120万元，主要用于：2016年新建普通标准化立式烤房补助；烤烟生产发展专项资金77万元，主要用于烤烟生产发展项目烟区道路维修补助；绿色生态烟叶发展补助经费45.98万元，主要用于烤烟生产生物质燃料补助。
七、项目实施计划
全县计划收购烟叶22.85万担（其中指令性计划21.3万担，出口备货计划1.55万担），指导性种植面积8.52万亩，烟农售烟收入3.31亿元，烟叶税收达7290万元。
八、项目实施成效
全县计划收购烟叶22.85万担（其中指令性计划21.3万担，出口备货计划1.55万担），指导性种植面积8.52万亩，烟农售烟收入3.31亿元，烟叶税收达7290万元。
监督索引号53082300332700111
http://景东县茶特中心2021年部门预算编制和“三公” 经费预算公开.xls
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