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景东县宣传部2021年度部门预算编制和“三公”经费 预算公开

发布时间:2021-03-25 16:30:00 来源:未知 点击: 收藏
监督索引号53082300121100000中共景东彝族自治县委员会宣传部2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2021年3月目 录第一部分 部
监督索引号53082300121100000

 
中共景东彝族自治县委员会宣传部
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
 
 
2021年3月

 
 
目     录

第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
 
 
第一部分  部门概况

 
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

  指导全县理论研究、理论学习、理论宣传,协同有关部门开展全县干部理论学习;指导、协调和宏观管理全县新闻工作,把握宣传主题和舆论导向,组织全县重大、典型事件的宣传报道;负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神文化产品的创作;规划、部署全县精神文明创建工作,负责县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作;指导、协调全县对外宣传、对外交流工作;掌握宣传文化系统队伍建设和领导班子建设的情况,制定全县宣传有关骨干培训规划并组织实施;归口管理和协调全县互联网新闻宣传工作;负责提出全县宣传思想文化艺术发展的指导方针,指导、协调宣传文化系统的事业建设和文联、社科联等社科界、文艺界的群众团体工作。 

(二)机构设置情况

  景东县委宣传部共有独立核算的单位1个,其中:内设机构3个,分别是:
  1.中共景东县委员会宣传部本部行政单位,编制12人。
  2.景东县文学艺术界联合会(参公管理事业单位),编制4人(社科联1人)。
  3.景东电视转播台(事业单位),编制10人。

(三)重点工作概述

  一是在思想意识形态方面指导全县理论研究学习和理论宣传;二是指导和管理全县宣传工作,引导全县社会舆论,指导、协调全县各新闻单位的工作。对景东广播电视局、新闻出版(版权)局、县融媒体中心的工作的实施方针政策指导;代管县记者协会,对其政治方向和方针政策方面实施指导;三是完成市委宣传部和县委政府交办的各项任务;四是规划、部署全县精神文明创建工作。

二、预算单位预算编制情况

  中共景东县委宣传部编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
  部门预算编制遵循以下基本原则:
  1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
  2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
  3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
  4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,更加注重改善民生和保持社会和谐稳定,进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入,让人民共享改革发展成果。


三、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:
  在职人员编制28人,其中:行政编制 16人,事业编制12人。在职实有28人,其中: 财政全供养 28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休 17人。
  车辆编制1辆,实有车辆1辆。


 
第二部分  2021年部门预算编制说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入596.53万元,其中:一般公共预算财政拨款596.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。较2020年部门财务总收入预算数455.97万元,增加140.56万元,增长30.83%,主要原因分析:主要是财政供养人员增加,工资福利支出增加和人员经费增加,所以2021年财务总收入比上年增加。

(二)财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入596.53万元,其中:本年收入596.53万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款596.53万元(本级财力1366.53万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。较2020年部门财政拨款收入预算数455.97万元,增加140.56万元,增长30.83%,主要原因分析:主要是财政供养人员增加,工资福利支出增加和人员经费增加,所以2021年财务总收入比上年增加。


二、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 596.53万元。财政拨款安排支出 596.53万元,其中:基本支出508.62万元,与上年对比增加77万元,主要原因分析:财政供养人员增加,工资福利支出增加,人员经费增加;项目支出43.98万元,较2020年部门预算总支出预算数24.35万元,增加82.32万元,增长了80.63%,主要原因分析:单位职现职能发生变化,所以预算项目也发生变化,所以项目支出预算增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于工资福利支出、公用经费支出、社会保障缴费支出和对个人和家庭补助支出等。    
  1.2013301一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2021年预算数为219.64万元,比2020年预算数增加32.42万元,增长17.32%。主要用于:工资福利支出、基本公用经费支出和舆情平台服务费支出、文联工作经费等。
  2.2013399一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)2021年预算数为25万元,比2020年预算数增加21.55万元,增长100%。主要用于:项目支出和电视转播运行维护支出等。
  3.2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)其他文化和旅游(项)2021年预算数为3.98万元,比2020年预算数增加3.98万元,增长100%。主要用于:项目支出支出和文化产业发展。
  4.2070801 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)2021年预算数为11.21万元,比2020年预算数增加0.2万元,增长1.81%。主要用于:广播电视局行政人员工资福利支出和公用经费支出。
  5.2070808文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款)广播电视事务(项)2021年预算数为143.38万元,比2020年预算数增加143.38万元,增长100%。主要用于:电视转播台事业人员工资福利支出和公用经费支出。
  6. 2080505 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为47.7万元,比2020年预算数增加5.88万元,增长14.05%。主要用于:机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。
  7. 2080501 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(项) 行政单位离退休费支出(项)2021年预算数为55.31万元,比2020年预算数增加55.31万元,增长100%。主要用于:行政单位离退休费支出等。
 8.2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为2.21万元,比2020年预算数增加1.48万元,增长100%。主要用于:事业人员的失业保险单位缴费支出和大病补充保险单位缴费支出等。
  9.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为17.90万元,比2020年预算数增加4.07万元,增长29.43%。主要用于:行政人员基本医疗保险单位缴费支出。
  10.2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为14.89万元,比2020年预算数增加2.58万元,增长20.96%。主要用于:事业人员基本医疗保险单位缴费支出。
  11.2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为15.73万元,比2020年预算数增加2.04万元,增长14.91%。主要用于:行政事业人员公务员医疗补助单位缴费支出。
  12.2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为1.40万元,比2020年预算数减少2.91万元,下降67.52%。主要用于:行政事业人员的工伤保险。
  13.2130599农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为5万元,比2020年预算数无增减变化。主要用于:处级领导扶贫支出。   
  14.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为33.18万元,比2020年预算数减少0.84万元,下降2.47%。主要用于:职工住房公积金单位缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  部门经济科目分组(其中:基本支出552.55万元,项目支出43.98万元)。
  1. 工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)2021年预算数为320.23万元,(其中:基本支出320.23万元,项目支出0万元)。
  2.工资福利支出(类)社会保障缴费(款)2021年预算数为99.82万元,(其中:基本支出99.82万元,项目支出0万元)。
  3.工资福利支出(类)住房公积金.(款)2021年预算数为33.18万元,(其中:基本支出33.18万元,项目支出0万元)。
  4.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为3.19万元,(其中:基本支出3.19万元,项目支出0万元)。
  5.商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年预算数为0.52万元,(其中:基本支出0.52万元,项目支出12.26万元)。
  6.商品和服务支出(类)电费(款)2021年预算数为0.24万元,(其中:基本支出0.24万元,项目支出万元)。
  7.商品和服务支出(类)劳务费(款)2021年预算数为1.08万元,(其中:基本支出1.08万元,项目支出万元)。
  8.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为2.12万元,(其中:基本支出2.12万元,项目支出0万元)。
  9.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为0.24万元,(其中:基本支出0.24万元,项目支出0万元)。
  10.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2021年预算数为1.59万元,(其中:基本支出1.59万元,项目支出0万元)。
  11.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2021年预算数为1.56万元,(其中:基本支出1.56万元,项目支出0万元)。
  12.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2021年预算数为0.81万元,(其中:基本支出0.81万元,项目支出0万元)。
  13.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2021年预算数为2.93万元,(其中:基本支出2.93万元,项目支出0万元)。
  14.商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为1.65万元,(其中:基本支出1.65万元,项目支出0万元)。
  15.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为6.19万元,(其中:基本支出6.19万元,项目支出0万元)。
  16.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为3.54万元,(其中:基本支出3.54万元,项目支出0万元)。
  17.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年预算数为18.28万元,(其中:基本支出18.28万元,项目支出0万元)。
  18.商品和服务支出(类)其他扶贫支出(款)2021年预算数为5.00万元,(其中:基本支出0万元,项目支出5万元)。
  19.商品和服务支出(类)其他文化和旅游支出(款)2021年预算数为3.98万元,(其中:基本支出0万元,项目支出3.98万元)。
  20.商品和服务支出(类)行政运行(款)2021年预算数为10万元,(其中:基本支出0万元,项目支出10万元)。
  21.商品和服务支出(类)其他宣传事务支出(款)2021年预算数为25万元,(其中:基本支出0万元,项目支出25万元)。
  22.对个人和家庭补助(类)退休费(款)2021年预算数为55.31万元,(其中:基本支出55.31万元,项目支出0万元)。
  23.对个人和家庭补助(类)奖励金(款)2021年预算数为0.07万元,(其中:基本支出0.07万元,项目支出0万元)。
 
三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

  我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

  我单位无按既定政策标准测算补助事项。

)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会发展事项。
 

四、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金2.27万元,其中:政府采购货物预算2.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。


五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  景东县委宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.51万元,较上年无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

  景东县委宣传部2021年因公出国(境)费预算为:无。2020年预算数为:无。

(二)公务接待费

  景东县委宣传部2021年公务接待费预算为3.78万元,较上年没有变化,国内公务接待批次为30次,共计接待205人次。增减无变化原因:2021年公务接待费预算数与2020年没有变化,因为预计本年发生公务接待与上年没有变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

  景东县委宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为3.73万元,较上年无增减变化,其中:公务用车购置费0万元,较上年没变化;公务用车运行维护费3.73万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因:2021年公务用车运行维护费预算数与2020年预算无增减变化,是因为本着厉行节约,一切从简的原则,所以单位预算数尽可能的缩减三公经费支出。


六、重点项目预算绩效目标情况

  2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
  2021年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算拨款43.98万元,具体项目为:1. 处级领导专项资金项目,5万元,主要用于单位处级领导扶贫支出;2. 舆情平台服务费项目,10万元,主要用于我县舆情处理平台委托业务费支出;3. 农村数字电影放映补助资金项目,3.98万元,主要用于我县农村数字电影放映支出;4.全国县级文明城市创建经费项目,25万元,主要用于我县文明城市创建。
(具体情况详见《项目支出绩效目标表(本次下达)》


七、其他公开信息

(一)专业名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
  2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
  9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  景东县委宣传部2021年机关运行经费安排43.93万元,较2020年预算数18.83万元,增加25.10万元,增长100%,主要原因分析:2021年机关运行经费预算数与上年相比有所增加,是因为单位人员增加,所以单位今年机关运行成本预算数有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
  2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
 
中共景东彝族自治县委员会宣传部
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 


 
一、项目名称

  中共景东彝族自治县委员会宣传部2021年预算重点领域财政项目共1个,具体项目名称:全国县级文明城市创建经费。

二、立项依据

  全国县级文明城市创建经费,立项依据:云文明委{2019}7号,云南省精神文明建设指导委员会文件。

三、项目实施单位

  中共景东彝族自治县委员会宣传部。

四、项目基本概况

  完成全国县级文明城市创建提升工作。

五、项目实施内容

  广泛开展文明城市,树立社会风尚,城市文明程度和公民文化素质进一步提升。

六、资金安排情况

  2021年本级财政预算安排25万元。

七、项目实施计划

  广泛开展文明城市建设,成立领导小组,制定工作方案,召开工作动员大会;开展现状调研,收集有关的基础资料,将开展项目实施的经费纳入财政预算。

八、项目实施成效

  促进经济社会和谐稳定,创建工作走在全省前列,有效发挥了示范引领作用,促进经济社会健康发展。


监督索引号53082300121100111



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