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景东儿童福利院2018年预算编制和“三公”经费预算编制说明
发布时间：2018-02-28 08:55:34 来源：未知 点击： 收藏
普洱市景东儿童福利院2018年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明2018年2月目录第一部分部门概况一、基本职能及主要工作二、部门预算编
普洱市景东儿童福利院
2018年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2018年2月
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分2018年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附录 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、县本级绩效目标表
十一、政府采购表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作职能参照政府批准的“三定”方案；2018年重点工作任务介绍。
1、基本职能
我院认真贯彻落实党的路线、方针、政策 ，深入广泛的开展党的群众路线教育实践活动，认真学习习总书记系列讲话精神和党的十八届四中全会精神，不断增强进取意识、机遇意识、责任意识，更加自觉地用改革的思维、创新的方式方法、发展的眼光去解决工作中的难题。提供收养服务，弘扬救助精神，孤儿与弃婴收养、教育等
2、2017年度主要工作
努力实践全心全意为人民服务的宗指，一切以孤残儿童为中心，以身作则，言传身教，不断提升养育质量，坚持管理育人，服务育人，开拓进取，奋力工作，努力推进儿童福利事业的全面发展。
二、部门预算编制情况
2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。
三、部门基本情况
纳入2018年部门预算编报的单位共1个，分别是普洱市景东儿童福利院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。
部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2018年部门预算情况说明
（一）部门财务收入情况
2018年财务总收入277.11万元，其中：一般公共预算277.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入277.11万元，其中，本年收入277.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.11万元（本级财力277.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（三）预算单位支出情况
2018年部门预算总支出277.11万元，其中：基本支出277.11万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）社会保障和就业支出－05（款）行政事业单位离退休－05（项）机关事业单位基本养老保险”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴纳16.08万元，“208（类）社会保障和就业支出－10（款）社会福利－01（项）儿童福利”支出，主要反映儿童生活保障支出100.06万元，“208（类）社会保障和就业支出－10（款）社会福利－05（项）社会福利事业单位”支出，主要反映工资福利、商品和服务支出139.31万元，“208（类）社会保障和就业支出－99（款）其他社会保障和就业支出－01（项）其他社会保障和就业”支出，主要反映遗属生活支出0.46万元，“210（类）医疗卫生与计划生育支出－11（款）行政事业单位医疗－02（项）事业单位医疗”支出，主要反映职工基本医疗保险缴费支出8.04万元，“210（类）医疗卫生与计划生育支出－11（款）行政事业单位医疗－03（项）公务员医疗补助”支出，主要反映公务员医疗补助支出2.73万元，“210（类）医疗卫生与计划生育支出－11（款）行政事业单位医疗－99（项）其他行政事业单位医疗”支出，主要反映其他社会保险费缴费支出0.78万元，“221（类）住房保障支出－02（款）住房改革支出－01（项）住房公积金”支出，主要反映住房公积金支出9.65万元。
（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）
1、基本支出情况。
2018年用于保障普洱市景东儿童福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出169.74万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的39％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是人员工资增加。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2、项目支出情况。
2018年用于保障普洱市景东儿童福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比无变化，增减变化的原因主要是无变化。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
3、2018年一般公共预算支出情况。
2018年一般公共预算当年拨款277.11万元，比上年预算数增加（或减少）72.53万元，增 长（或下降）35%。
（1）208（类）社会保障和就业支出－05（款）行政事业单位离退休－05（项）机关事业单位基本养老保险”支出 16.08万元，“208（类）社会保障和就业支出－10（款）社会福利－01（项）儿童福利”支出 100.06万元，“208（类）社会保障和就业支出－10（款）社会福利－05（项）社会福利事业单位”支出139.31万元，“208（类）社会保障和就业支出－99（款）其他社会保障和就业支出－01（项）其他社会保障和就业”支出0.46万元。2018年预算数为255.91万元，比上年预算数增加（或减少）75.77万元，增长（或下降）42%。主要原因是：人员工资增加。
（2）“210（类）医疗卫生与计划生育支出－11（款）行政事业单位医疗－02（项）事业单位医疗”支出8.04万元，“210（类）医疗卫生与计划生育支出－11（款）行政事业单位医疗－03（项）公务员医疗补助”支出2.73万元，“210（类）医疗卫生与计划生育支出－11（款）行政事业单位医疗－99（项）其他行政事业单位医疗”支出0.78万元。2018年预算数为11.55万元，比上年预算数增加（或减少）2.18万元，增长（或下降）16%。主要原因是：调整金额。
（3）“221（类）住房保障支出－02（款）住房改革支出－01（项）住房公积金”支出9.65万元。2018年预算数为9.65万元，比上年预算数增加（或减少）1.06万元，增长（或下降）10%。主要原因是：调整金额。
二、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算6.89万元，较上年预算增加0.36万元，增长6%。
2018年财政拨款“三公”经费预算合计1.56万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.56万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.56万元），公务接待费支出0万元。2018年“三公”经费预算数比上年预算数减少0万元，减少的主要原因：
1.因公出国（境）费
2018年根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于无因公出国（境）工作导致增加（减少）。主要用于开展因公出国（境）工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2018年拟安排公车购置及运行维护费1.56万元，较上年的1.56万元增加（减少）0万元，主要是由于儿童生活用车工作导致增加（减少）。其中：购置经费0万元、运行维护费1.56万元，主要用于保障儿童生活用及职工下乡、出差（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年安排公务接待费预算0万元，较上年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于减少接待工作导致增加（减少）。主要用于接待送儿童入院人员（范围）产生的费用。
（二）政府采购情况。
2018年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
第三部分 名词解释
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1.普洱市景东儿童福利院2018年部门预算公开情况表
联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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