2021年3月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门（单位）概况
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实县委、县人民政府有关后勤工作的决定，拟定机关后勤工作的管理规定和办法，指导县级各部门和各乡镇机关后勤管理工作；
2.负责全县重大活动和重要会议的后勤保障服务工作；
3.负责全县公务用车编制管理、编制核定和审批工作；
4.负责制定全县公务用车管理办法并组织实施；
5.负责全县公务用车车辆配备、更新、调拨、调剂、报废等工作；
6.承担县级公务接待、大型会议等集体活动用车服务；
7.承担县级执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等特殊任务的用车服务；
8.保障县直各参改单位跨区域出差、下乡、调研等公务出行需要；
9.负责公务用车服务平台车辆管理、保险购买、维修保养、调度使用及驾驶员的安全教育、管理等工作；
10.承办县人民政府办公室交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
纳入景东彝族自治县机关事务服务中心部门2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是： 1.景东彝族自治县机关事务服务中心
    （三）重点工作概述
1.景东彝族自治县机关事务服务中心把所有车辆严格按照要求程序出车和维修保养，一车一档进行动态监控管理，进一步规范了平台管理及公务用车的管理使用。制定了《驾驶员管理制度》与《承诺书》，与驾驶员签订安全责任状，对驾驶员进行严格的考勤、考核管理及学习教育，进行定人、定车、定职责，确保了平台的高效运转。
2.是继续加强学习教育，加强人员管理，使中心工作人员思想、能力、素质得到全面提高；
3.是完善各种管理制度，加强管理，使平台的运营更加的规范、更加的高效；
4.是努力向上级汇报，加强驾驶员队伍力量，有计划的将平台车辆更新纳入财政预算，逐步更新淘汰废旧车辆。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县机关事务服务中心编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
 
第二部分  2021年部门（单位）预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 327.13万元，其中：一般公共预算财政拨款327.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2020年部门财务总收入预算数343.37万元，减少16.24万元，下降4.7%，主要原因是2021年其他一般公共服务支出200万元（公务用车平台经费）比上年243.24万元减少43.24万元。另2021年按编制调入人员1人，2021年事业运行89万元比上年71.35万元增加17.65万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 327.13万元，其中:本年收入327.13万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.13万元（本级财力327.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2020年部门财政拨款收入预算数343.37万元，减少16.24万元，下降4.7%，主要原因是2021年其他一般公共服务支出200万元（公务用车平台经费）比上年243.24万元减少43.24万元。另2021年按编制调入人员1人，2021年事业运行89万元比上年71.35万元增加17.65万元。。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 327.13万元。财政拨款安排支出 327.13万元，其中：基本支出127.13万元，与上年100.13对比增加27万元，主要原因2021年按编制调入人员1人，增加人员相关支出，另2021年社保基数调增，相应增加在编人员及长期外骋人员的社保支出；项目支出200万元（特别说明：2020年没有项目支出，当年的公务用车平台经费是243.24万元；2021年把公务用车平台经费划入项目支出），较2020年部门预算总支出预算数343.37万元，减少16.24万元，增长4.7%，主要原因是2021年其他一般公共服务支出200万元（公务用车平台经费）比上年243.24万元减少43.24万元。。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为89.09万元，比2020年预算数71.35万元增加17.74万元，增长24.86%。主要用于:事业人员工资、个人家庭方面的支出。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为200万元，比2020年预算数243.24万元减少43.24万元，下降17.78%。主要用于:商品和服务方面的支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为7.54万元，比2020年预算数13.4万元减少5.86万元，下降43.7%。主要用于:养老保险的支出。
（特别说明：2021年做预算此项是在编事业人员的养老保险费，不含长期外骋人员养老险）
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数为0万元，比2020年预算数0.51万元减少0万元，下降0%。主要用于:社会保障和就业的支出。  （特别说明：2021年做预算把此项合并到“社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”）
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为18.77万元，比2020年预算数0.21万元增加18.56万元，增长88.38%。主要用于:其他社会保障和就业的支出。
（特别说明：2021年做预算，把长期外骋人员养老险、失业险、工伤险及事业编人员失业险、大病补充合并到此项）。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.19万元，比2020年预算数9.85万元，减少4.66万元，下降47.31 %。主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（说明：2020年预算数包含长期外骋人员医疗保险费，2021年此项只涉及编制内事业人员医疗险。）
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.88万元，比2020年预算数 1.22万元增加 0.66万元，增长 54%。主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.09万元，比2020年预算数1.19万元减少1.1万元，下降92.44 %。主要用于：行政事业单位除了行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（说明：此项2021年预算只包含事业人员工伤险）
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.57万元，比2020年预算数4.24万元增加   0.33万元，增长7.8%。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门经济科目分组（其中：基本支出127.13万元，项目支出200万元）。
1. 工资福利支出（类）工资奖金津补贴（款）2021年预算数为47.12万元，（其中：基本支出47.12万元，项目支出0万元）。
2．工资福利支出（类）社会保障缴费（款）2021年预算数为7.54万元，（其中：基本支出7.54万元，项目支出0万元）
3．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为5.19万元，（其中：基本支出5.19万元，项目支出0万元）。
4．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2021年预算数为1.88万元，（其中：基本支出1.88万元，项目支出0万元）。
5．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为18.88万元，（其中：基本支出18.88万元，项目支出0万元）。
6．工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为4.57万元，（其中：基本支出4.57万元，项目支出0万元）。
7．工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2021年预算数为39万元，（其中：基本支出39万元，项目支出0万元）。
8．商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为0.49万元，（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。
9．商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为0.05万元，（其中：基本支出0.05万元，项目支出0万元）。
10．商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为0.18万元，（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。
11．商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为50.4万元，（其中：基本支出0.4万元，项目支出50万元）。
12．商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为0.29万元，（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。
13．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2021年预算数为0.15万元，（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。
14．商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为24万元，（其中：基本支出0万元，项目支出24万元）。
15．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2021年预算数为8.74万元，（其中：基本支出0万元，项目支出8.74万元）。
16．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为0.91万元，（其中：基本支出0.91万元，项目支出0万元）。
17．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为0.49万元，（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）。
18．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2021年预算数为0万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
19．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2021年预算数为117.26万元，（其中：基本支出0万元，项目支出117.26万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.148万元，较上年增加（减少）0.002万元，下降0.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
景东彝族自治县机关事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
景东彝族自治县机关事务服务中心2021年公务接待费预算为0.148万元，较上年减少0.002万元，增下降13%，国内公务接待批次为2次，共计接待40人次。
减少原因是因我中心属二级单位，公务接待较少。
（三）公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
景东彝族自治县机关事务服务中心属于公务用车管理平台,车辆编制是40辆，实际管理车辆31辆,2017年新成立单位,属于景东县政府办公室下设二级预算单位,成立时候账务无独立核算,故车辆固定资产归并入主管单位景东县政府办公室核算,本单位无车辆编制，无保有车辆，故车辆运行维护费用200万元支出经济分类科目计入公务用车运行维护费，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款200万元，具体项目为：2021公务用车平台金费项目，200万元，主要用于2021年度全县各单位公车使用支出。
  七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县机关事务服务中心属于事业单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
 
 
景东彝族自治县机关事务服务中心2021年预算重点领域财政项目
文本公开
 
一、项目名称
     无
二、立项依据
     无
三、项目实施单位
     无
四、项目基本概况
     无
五、项目实施内容
     无
六、资金安排情况
     无
七、项目实施计划
      无
八、项目实施成效
       无
 
  
景东彝族自治县机关事务服务中心2021年部门预算公开表.xls