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景东县市场局(本级)2021部门编制和“三公”经费预算公开

发布时间:2021-03-25 15:44:20 来源:未知 点击: 收藏
景东彝族自治县市场监督管理局2021年度部门预算编制和三公经费预算编制的说明(局本级)2021年3月目录第一部分 部门概况一、基本职能及主
景东彝族自治县市场监督管理局
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明(局本级)
 
 
2021年3月
 
 
目录
 
 
第一部分  部门概况 
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
 
第二部分  2021年部门预算编制说明 
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
 
附   录   2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
 
 
第一部分  部门(单位)概况
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
主要职能:(1)贯彻执行国家、省、市、县有关食品药品(含食品添加剂、保健食品、化妆品、中药、民族药、医疗器械等,下同)监督管理、工商行政管理、质量技术监督管理等方面的法律、法规和政策,拟定相关规范性文件和政策、措施,经批准后监督实施。
   (2)拟定并组织实施市场监督管路发展规划和技术机构建设规划并组织实施,积极推进检验检测机构、市场监管体制、基层执法力量及社会化监管体系的整合;开展市场监管法律法规宣传、安全宣传、教育培训、指导相关行业协会、专业学会的工作、推进企业诚信体系和信息化建设;完善技术支撑保障体系,提高市场监督管理科学化水平,构建市场监管长效机制。
   (3)承担县人民政府食品安全委员会办公室日常工作,负责食品安全综合协调,组织拟订食品安全事故应急体系,隐患排查治理机制、食品安全规划、重大信息直报制度、食品安全年度检查计划、整顿治理方案并组织落实;参与制定食品安全风险监测计划,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作;组织和指导食品安全事故应急处置和调查处理工作,监督食品安全事故查处落实情况;督促乡镇履行食品安全监督管理职责,并负责考核评价。
   (4)负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督有关的各类行政审批和行政许可(行政审批项、以景东彝族自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准),承担上级部门下发和委托的有关行政审批前置审核,并监督管理。
   (5)负责市场监督管理和行政执法工作,组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的法律、法规、规章的行为。
   (6)已发承担食品生产、食品流通及餐饮服务的监督管理职责;掌握分析食品安全形势,完善应对措施;建立食品安全隐患排查治理机制。
   (7)监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、经营、使用质量管理规范;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;配合有关部门实施国家基本药物制度;指导全县药物滥用监测、药物依赖防治康复工作;组织开展药品、医疗器械和化妆品的监督抽样工作,建立健全药品安全应急体系。
   (8)监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范;组织实施保健食品、化妆品安全性监测和不良反应监测和评价。
   (9)依法规范和维护市场经营秩序,负责市场交易和网络交易及有关服务行为的监督职责;负责个体工商户、企业、农民专业合作社经营行为的服务和监督管理;组织指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息。
   (10)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩等经济违法行为;查处违法直销和传销案件,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法实施合同行政监督管理,查处合同欺诈违法行为;负责动产抵押物登记和股权出质登记,依法监督管理拍卖行为。
   (11)负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;监督管理商标的使用和印制;负责中国驰名商标、云南省著名商标和市知名商标的组织申报,负责特殊标志、官方标志的保护;指导广告业发展,负责各类广告活动的监督管理。
   (12)依法承担消费者权益保护牵头协调职责,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的咨询、投诉举报工作;实施缺陷产品和不安全食品、药品召回指导,监督管理产品防伪工作,实施地理性标志产品保护工作。
   (13)负责产品质量技术监督和产品质量安全监督工作,组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策,推进产品质量诚信体系建设。
   (14)严格控制食品药品准入关,强化由末端管理向源头监管延伸的理念,严把食品药品安全第一关,认真开展好辖区内食品、药品和特种设备等产品质量检测检验工作,同时,做好对周边地区(地、州、市)及县份送检食品等产品质量的检验检测工作,做好林下中药种植项目的实施和GAP认证,指导规范中药饮片加工和GMP申报认证工作,发挥林下资源优势,促进生物药业健康发展。
(二)机构设置情况
景东彝族自治县市场监督管理局共有独立核算的单位1个,即行政单位1个景东彝族自治县市场监督管理局,局本级设置10个内设股室、一个投诉举报中心和13个派出机构。
(三)重点工作概述
1.全面落实脱贫攻坚责任,扎实推进脱贫攻坚工作。节支省资助脱贫。在经费十分困难的情况下,节约有限资金,把有限资金用于帮助脱贫攻坚上。
2.扎实推进食品安全监管工作
一是严格落实食品药品安全责任制。2020年无重大食安全事故发生。二是强化食品生产监管。三是强化食品流通监管。四是强化重点区域进口冻品专项整治行动。五是加强食品安全宣传。六是抓好县食品药品检验检测中心项目建设。
3.扎实推进药械保化监管工作
一是强化药械前置许可,严把市场准入关。二是坚持问题导向,强化专项整治。三是突出风险防控,加强四项监测 。四是开展监督抽验,增强监管实效。五是加大宣传培训,构建社会共治。六是加强行政执法力度,着力规范市场秩序。
4.以营商环境优化为载体持续深化商事制度改革
一是强化行政审批服务。有序推进“证照分离”“多证合一”改革,大力推进外商投资企业设立商务备案与工商登记“一窗通办理”,进一步压缩企业开办时间(企业开办时间压缩至5个工作日内)。
5.筑牢安全底线全力推进民生服务工作
一是抓好特种设备监管。二是抓好产品质量安全监管工作。三是抓好民生计量工作。
6.抓好行政执法工作营造公平竞争市场环境
一是强化案件稽查;二是强化消保维权;三是严格价格监;四是全面推进扫黑除恶专项斗争;五是开展公平竞争审查工作;六是开展打击传销规范直销工作。
7.抓班子,带队伍,落实党建主体责任
一是全面加强政治建设。部外出报备、请销假、车辆管理”等制度,进一步完善各项工作制度,通过建章立制,追责问效,增强干部职工守纪律、讲规矩的自觉性。三是加强队伍建设。加强干部职工的教育培训工作,夯实监管力量。结合实际,通过各类法律法规的系统专题学习,要求全体干部职工法律素质、业务能力、执法效能进一步提高。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县市场监督管理局编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神,加强预算管理,实现有效监督,努力实现全面规范、公开透明的预算
部门预算编制遵循以下基本原则:
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出,要全面、完整地纳入部门预算,实行全口径预算管理,不得在部门预算之外留有其他收支项目,做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况,优化支出结构,区分轻重缓急,优先保证正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出,主要以保运转支出各项资金,保证本部门正常有序开展职能工作,更好的为景东经济健康有序发展服务。
三、预算单位基本情况
景东彝族自治县市场监督管理局本级编制2021年部门预算单位1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制101人,其中:行政编制 97人,事业编制4人。在职实有101人,其中: 财政全供养 101,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 52人,其中: 离休 0人,退休 52人。
车辆编制11辆,实有车辆7辆。
 
第二部分  2021年部门(单位)预算编制说明
 
一、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 1900.89万元,其中:一般公共预算财政拨款1900.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
2020年部门财务总收入预算数1943.31万元,减少42.42万元,下降2.18%主要原因2020年预算数中含上年结转资金124.25万元,这部分资金属于县级资源整合试点项目中央配套检验检测设备资金和地方配套前期工程和实验室装修工程建设资金,属于项目资金范畴,工程完工比例增长,项目资金支付减少,故产生降幅。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 1900.89万元,其中:本年收入1900.89万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1900.89万元(本级财力1900.89万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财政拨款收入预算数1943.31万元,减少42.42万元,下降2.18%主要原因主要原2020年增加食品安全快速检测车购置和站所能力提升部分项目支出,到2021年站所能力提升专项基本完成所以项目预算收支随着下降
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 1900.89万元。财政拨款安排支出 1900.89万元,其中:基本支出1814.72万元,与上年1741.48万元对比增加73.24万元,增长4.21%,主要原因是原来由社保直接支付的退休人员财政负担部分和遗属补助授权我部门发放,另一个原因因是人员工资中每年一个薪级变动,综合各项保险也在增长,故有所增长。项目支出86.17万元,2020年项目支出预算数206.83万元,减少120.66万元,下降58.34%主要原2020年增加食品安全快速检测车购置和站所能力提升部分项目支出,到2021年站所能力提升专项基本完成所以项目预算收支随着下降
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2013801一般公共服务支出()市场监督管理事务() 行政运行(2021年预算数为1184.92万元,比2020年预算数1247.46万元62.54万元,下降5.01%。该功能分类资金主要用于人员工资,遗属补助,办公支出,车辆运行,机关运转
2、2013804一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)2021年预算数为81.17万元,比2020年预算数61.8万元增加19.37万元,增长31.34%。该功能分类资金主要用于委托注册地理标志证明商标支出和证照工本费增长的主要原因是证照工本费的项目资金2020年没有批复,2021年度增加预算21.17万元。
3、2013816一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)食品安全监管(2021年预算数为5万元,2020年预算未设该功能分类该功能分类资金主要用于食品安全监测抽检。
4、2013850一般公共服务支出()市场监督管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为41.84万元,比2020年预算数40.25万元增加1.59万元,增长3.95%。增长的原因主要是增加了奖励性绩效工资人均1500元部分及调资,该功能分类资金主要用于人员工资,办公支出,机关运转
5、2080501社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出20款)行政单位离退休(项)2021年预算数为169.17万元,2020年预算数未涉及该功能分类科目,该功能分类资金主要用于本部门退休人员财政负担部分退休金支出
6、2080505社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为146.79万元,2020年预算数153.61万元减少6.82万元,下降4.44%。下降的原因主要是在职人员人数变动。该功能分类资金主要用于养老保险支出。
7、2089999社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为5.1万元,2020年预算数未涉及该功能分类科目,该功能分类资金主要用于其他社会保障和就业支出 
8、2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)2021年预算数96.59万元,同比2020年预算数92.5万元增长4.4万元,增幅4.76%,用于缴纳职工基本医疗保险支出。
  9、2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数5.24万元,同比2020年预算数3.66万元增长1.58万元,增幅43.17%,用于缴纳职工基本医疗保险支出。
 10、2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预 算数54.1万元,同比2020预算数49.94万元增加4.16万元,增幅8.33%,用于缴纳职工公务员医疗补助
11、2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预 算数4.54万元,同比2020预算数16.17万元减少11.63万元,降幅71.92%,用于缴纳职工工伤保险、生育保险和大病补充保险支出。
 12、2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2021年预算数109.24万元,同比2020年预算数128.32万元减少14.44万元,降幅11.25%,主要用于职工住房公积金支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2021年预算数为413.5万元,(其中:基本支出413.5万元,项目支出0万元),工资福利支出(类)津贴补贴(款)2021年预 算数为564.23万元,(其中:基本支出564.23万元,项目支出0万元),工资福利支出(类)绩效工资支出(款)2021年预算数为16.18万元,(其中:基本支出16.18万元,项目支出0万元)。
 2.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2021年预算数为146.8万元,(其中:基本支出146.8元,项目支出0万元),退休费(款)2021年预算数169.17万元(其中:基本支出169.17万元,项目支出0万元),工资福利支出(类)职工基 本医疗保险缴费(款)2021 年预算数为100.92万元(其中:基本支出100.92万元,项目支出0万元)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2021年预算数为52.2万元,(其中:基本支出52.2万元,项目支出0万元),工 资福利支出(类)行政事业单位工伤-其他社会保障缴费(款)2021年预算数为1.99万元,(其中:基本支出1.99万元,项目支出0万元),工资福利支出(类)失业保险费支出-其他社会保障缴费(款)2021年预算数为0.21万元,(其中:基本支出0.21万元,项目支出0万元),工 资福利支出(类大病补充保险支出-其他社会保障缴费(款)2021年预算数为7.45万元,(其中:基本支出7.45万元,项目支出0万元),工资福利支出(类)住房公积金(款)2021年预算数为109.24万元,(其 中:基本支出109.24万元,项目支出0万元),奖金含奖励金(款)35.51万元(其中:基本支出35.51万元,项目支出0万元),
      3.商品和服务支出(类)办公费(款)2021年预算数为6.52万元,(其中:基本支出6.52万元,项目支出0万元)。
      4.商品和服务支出(类)印刷费(款)2021年预算数为25.27万元,(其中:基本支出4.1万元,项目支出21.17万元)。
      5.商品和服务支出(类)水费(款)2021年预算数为0.3万元,(其中:基本支出0.3万元,项目支出0万元)。
       6.商品和服务支出(类)邮电费(款)2021年预算数为10.4万元,(其中:基本支出10.4万元,项目支出0万元)。
     7.商品和服务支出(类)差旅费(款)2021年预算数为11.8万元,(其中:基本支出11.8万元,项目支出0万元)。
     8.商品和服务支出(类)公务接待(款)2021年预算数为1.1万元,(其中:基本支出1.1万元,项目支出0万元)。
   9.商品和服务支出(类)培训费(款)2021年预算数为6.86万元,(其中:基本支出6.86万元,项目支出0万元)。
    10.商品和服务支出(类)工会经费(款)2021年预算数为19.86万元,(其中:基本支出19.86万元,项目支出0万元)。
    11.商品和服务支出(类)福利费(款)2021年预算数为11.43万元,(其中:基本支出11.43万元,项目支出0万元)。
  12.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2021年预算数为63万元,(其中:基本支出0万元,项目支出63万元)。
  13.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2021年预算数为12.45万元,(其中:基本支出12.45万元,项目支出0万元)。
  14.商品和服务支出(类)维修维护费(款)2021年预算数为2万元,(其中:基本支出2万元,项目支出0万元)。
  15.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2021年预算数为92.6万元,(其中:基本支出92.6万元,项目支出0万元)。电费(款)2021年预算数为1.95万元,(其中:基本支出1.95万元,项目支出0万元),劳务费(款)2021年预算数为4.5万元,(其中:基本支出4.5万元,项目支出0万元),其他商品和服务支出(款)2021年预算数为0.5万元,(其中:基本支出0.5万元,项目支出0万元),会议费0.6万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出0万元)。
16对个人和家庭补助(类)生活补助(款)2021年预算数为10.36万元,(其中:基本支出10.36万元,项目支出0万元)。
三、对下专项转移支付情况
)与中央配套事项
单位无与中央配套事项
)按既定政策标准测算补助事项
单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项
四、政府采购预算情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县市场监督管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.9万元,较上年增加(减少)1.1万元,下降3.33%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
景东彝族自治县市场监督管理局2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
景东彝族自治县市场监督管理局2021年公务接待费预算为9.9万元,较上年减少1.1万元,下降10%。下降的原因是厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费
景东彝族自治县市场监督管理局2021年公务用车购置及运行维护费为22万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费22万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年,按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求,更加突出绩效导向,强调成本效益,持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率,提升部门整体效能提升,提高政策和项目资金效益;继续强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,健全绩效评价结果反馈和整改制度,与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖,年度绩效目标为:按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作;通过加强监督检查,进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性
2021年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算拨款36.17万元,具体项目为:实验室资质认证项目10万元,主要用于实验室资质认证经费,食品安全抽检专项经费5万元,主要用于商品安全监管。证照工本费专项资金21.17万元,主要用于采购营业执照、食品经营许可证等。
七、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
9.结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
(1)“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(2)“三公”经费预算数
指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
景东彝族自治县市场监督管理局2021年机关运行经费安排99.64万元,较2020年预算数109.45万元,减少9.81万元,下降8.96%,主要原因是厉行节约,缩减支出。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆,无安排购置单价50 万元及以上的通用设备,无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
 
 
景东彝族自治县市场监督管理局2021年无预算重点领域财政项目文本公开
 
 
一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位
    无
四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

  

市场局2021年部门预算公开表(局本级).xls