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景东县第一中学 2021年度部门预算编制和“三公”经费公开
发布时间：2021-03-24 21:58:39 来源：未知 点击： 收藏
景东彝族自治县第一中学2021年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的说明
景东彝族自治县第一中学
2021年度部门预算编制和“三公”经费
预算编制的说明
2021年3月
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算编制说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、市对下专项转移支付情况
四、政府采购预算情况
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
六、重点项目预算绩效目标情况
七、其他公开信息
附 录 2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
部门政府采购情况表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 部门（单位）概况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我校主要承担高中学生40个教学班及初中6个教学班的教育教学工作。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。配合县委、县人民政府制度符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（二）机构设置情况
景东彝族自治县第一中学共有独立核算的单位1个。包括：办公室、教务处、总务处、账务室、信息技术中心、体艺卫处。
（三）重点工作概述
景东彝族自治县第一中学负责全县部分普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职责、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。在县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
二、预算单位预算编制情况
景东彝族自治县第一中学编制2021年部门预算的指导思想是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定以及县级有关会议及文件精神，加强预算管理，实现有效监督，努力实现全面规范、公开透明的预算制度。
部门预算编制遵循以下基本原则：
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。
2、综合预算原则。部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目，做到收支统一管理。
3、优化结构原则。根据各部门单位工作职责、事业发展目标和现有公共资源的配置情况，优化支出结构，区分轻重缓急，优先保证部门单位工资、津补贴发放和正常运转的基本支出及各项法定支出需要。
4、保障重点原则。按照“保工资、保民生、保重点、保运转”的支出原则安排各项资金支出，更加注重改善民生和保持社会和谐稳定，进一步加大以改善民生为重点的社会事业发展投入，让人民共享改革发展成果。
三、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位１个。非参公管理事业单位１个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制209人，其中：事业编制209人。在职实有182人，其中： 财政全供养 182人。
离退休人员 70人，其中： 退休 70人。
第二部分 2021年部门（单位）预算编制说明
一、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 4487.98万元，其中：一般公共预算财政拨款4487.98万元。
较2020年部门财务总收入预算数3609.35万元，增加878.63万元，增长24.34%，主要原因是202１年学生人数增加，生均公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入4487.98万元，其中:本年收入4487.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4487.98万元。
较2020年部门财务总收入预算数3609.35万元，增加878.63万元，增长24.34%，主要原因是202１年学生人数增加，生均公用经费增加。
二、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4487.98万元。财政拨款安排支出 4487.98万元，其中：基本支出3957.98万元，较2020年部门预算总支出预算数3609.35万元，增加348.63万元，增长9.7%，主要原因是学生人数增加，相应的水、电费、办公费等开支增加。
项目支出530.00万元，较2020年部门预算总支出预算数0万元，增加530.00万元，增长100%，主要原因是2020年未将普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助及普通高中国家助学金列为项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：一般公共预算2021年预算数为4487.98万元，较2020年部门预算总支出预算数3609.35万元，增加348.63万元，增长9.7%，主要原因是学生人数及教师人数增加，相应的水、电费、办公费等公用支出增加。
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为256.16万元，比上年预算数186.31万元增加69.85万元，增长37.49%。主要用于初中的人员工资及日常公用支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为3058.40万元，比上年预算数2205.56万元增加852.84万元，增长38.67%。主要用于高中的人员工资及日常公用支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为227.78万元，比上年增加227.78万元，增加100%。主要用于事业单位退休人员工资财政配额部分。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为345.30万元，比上年预算数327.26万元增加18.04万元，增加5.51%。主要用于职工的基本养老保险缴费。
５.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）21.19万元，比上年预算数12.27万元增加8.92万元，增加72.7%。主要用于职工的失业保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为237.29万元，比上年预算数204.54万元增加32.75万元，增加16.01%。主要用于职工医疗保险的单位部分缴费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为110.33万元，比上年预算数95.08万元增加15.25万元，增加16.04%。主要用于职工的公务员医疗补助缴费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为11.76万元，比上年预算数32.73万元减少20.97万元，减少64.07%。主要用于职工的其他行政事业单位医疗支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为219.66万元，比上年预算数245.63万元减少25.97万元，减少10.57%。主要用于职工的住房公积金单位配额部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
部门经济科目分组（其中：基本支出3957.98万元，项目支出530.00万元）。
1. 工资福利支出（类）基本工资（款）2021年预算数为912.82万元，（其中：基本支出912.82万元）。
2. 工资福利支出（类）津贴补贴（款）2021年预算数为401.26万元，（其中：基本支出401.26万元）。
3. 工资福利支出（类）奖励性绩效（款）2021年预算数为843.73万元，（其中：基本支出843.73万元）。
4. 工资福利支出（类）奖励金（款）2021年预算数为0.31万元，（其中：基本支出0.31万元）。
5. 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险（款）2021年预算数为345.30万元，（其中：基本支出345.30万元）。
6. 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2021年预算数为240.82万元，（其中：基本支出240.82万元）。
7. 工资福利支出（类）公务员医疗补助（款）2021年预算数为110.33万元，（其中：基本支出110.33万元）。
8. 工资福利支出（类）住房公积金（款）2021年预算数为219.66万元，（其中：基本支出219.66万元）。
9. 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2021年预算数为29.52万元，（其中：基本支出29.52万元）。
10. 工资福利支出（类）事业单位离退休（款）2021年预算数为227.78万元，（其中：基本支出227.78万元）
11. 商品和服务支出（类）办公费（款）2021年预算数为131.67万元，（其中：基本支出131.67万元）。
12. 商品和服务支出（类）印刷费（款）2021年预算数为11万元，（其中：基本支出11万元）。
13. 商品和服务支出（类）水费（款）2021年预算数为15万元，（其中：基本支出15万元）。
14. 商品和服务支出（类）电费（款）2021年预算数为23万元，（其中：基本支出23万元）。
15. 商品和服务支出（类）邮电费（款）2021年预算数为15万元，（其中：基本支出15万元）。
16. 商品和服务支出（类）差旅费（款）2021年预算数为10万元，（其中：基本支出10万元）。
17. 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2021年预算数为199.35万元，（其中：基本支出199.35万元）。
18. 商品和服务支出（类）培训费（款）2021年预算数为41.64万元，（其中：基本支出41.64万元）。
19. 商品和服务支出（类）劳务费（款）2021年预算数为70万元，（其中：基本支出70万元）。
20. 商品和服务支出（类）专用材料费（款）2021年预算数为12万元，（其中：基本支出12万元）。
21. 商品和服务支出（类）物业管理费（款）2021年预算数为20万元，（其中：基本支出20万元）。
22. 商品和服务支出（类）接待费（款）2021年预算数为1万元，（其中：基本支出1万元）。
23．商品和服务支出（类）工会经费（款）2021年预算数为41.64万元，（其中：基本支出41.64万元）。
24．商品和服务支出（类）福利费（款）2021年预算数为24.99万元，（其中：基本支出24.99万元）。
25．对个人和家庭补助（类）生活补助（款）2021年预算数为10.17万元，（其中：基本支出10.17万元）。
三、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会发展事项。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金357.09万元，其中：政府采购货物预算287.09万元、政府采购服务预算70万元。
五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
景东彝族自治县第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少2.8万元，下降280%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无
（二）公务接待费
景东彝族自治县第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少2.8万元，下降280%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。
减少的原因是本单位减少了不必要的接待，缩减支出。
（
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年，按照县财政局“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，更加突出绩效导向，强调成本效益，持续推进预算和绩效管理一体化。进一步提高财政资源配置效率，提升部门整体效能提升，提高政策和项目资金效益；继续强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，健全绩效评价结果反馈和整改制度，与预算安排和政策调整挂钩。我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，年度绩效目标为：按时完成预算标准化管理规程、县级财政预算编审质量审查分析等相关专项工作；通过加强监督检查，进一步提高财政专项资金、项目管理的安全性、规范性、有效性。
2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算拨款530万元，具体项目为：
1.2021年普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金，90万元，主要用于学校办公费、水费、电费、培训费、维修费等的支出。
2.2021年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助专项资金，167.5万元；主要用于普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助
3.2021年普通高中国家助学金补助资金，272.5万元，主要用于普通高中学生助学资金发放。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.“三公”经费口径说明
（1）“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（2）“三公”经费预算数
指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位属教育下属事业单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
2021年我单位预算无安排购置车辆，无安排购置单价50 万元及以上的通用设备，无安排购置单价100万元及以上的专用设备。
景东彝族自治县第一中学
2021年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
2021年普通高中国家助学金补助资金
二、立项依据
按《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省普通高中国家助学金管理办法的通知》（云财教[2017]65号）文件精神。
三、项目实施单位
景东彝族自治县第一中学
四、项目基本概况
按《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省普通高中国家助学金管理办法的通知》（云财教[2017]65号）的要求，做好国家助学金发放管理。根据本校制定的国家助学金管理办法，按照公开、公平、公正的原则，首先确保建档立卡贫困户在校学生全部享受一等助学金，其余资金用于家庭经济困难以及家庭无固定经济来源的困难学生。补助标准：一等助学金2500元/生.年，二等助学金1500元/生.年。
五、项目实施内容
按《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省普通高中国家助学金管理办法的通知》（云财教[2017]65号）的要求，做好国家助学金发放管理。根据本校制定的国家助学金管理办法，按照公开、公平、公正的原则，首先确保建档立卡贫困户在校学生全部享受一等助学金，其余资金用于家庭经济困难以及家庭无固定经济来源的困难学生。补助标准：一等助学金2500元/生.年，二等助学金1500元/生.年。
六、资金安排情况
资金尚未下达
七、项目实施计划
按照公开、公平、公正的原则，首先确保建档立卡贫困户在校学生全部享受一等助学金，其余资金用于家庭经济困难以及家庭无固定经济来源的困难学生。补助标准：一等助学金2500元/生.年，二等助学金1500元/生.年。
八、项目实施成效
良好
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联系电话：（0879）6221512 邮箱：jddst11@126.com
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