景东彝族自治县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

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发布时间：2015-05-29 20:46:33　来源：未知　点击：　收藏

景东彝族自治县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告——2015年2月3日在景东彝族自治县第十六届人民代表大会第三次会议上景东...

景东彝族自治县

2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

——2015年2月3日在景东彝族自治县第十六届人民代表大会

第三次会议上

景东彝族自治县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将我县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请本次会议审查，并请县政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。

一、2014年财政预算收支执行情况

2014年，国家继续实施积极财政政策。我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的依法和民主监督下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和全国、省、市财政工作会议精神，坚持稳中求进，改革创新，认真落实积极的财政政策；深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用，促进加快转变经济发展方式，提高经济发展质量和效益；优化财政支出结构，盘活财政存量资金，用好财政增量资金，完善基本公共服务体系，促进社会事业发展，着力改善民生，严肃财经纪律，从严控制“三公”经费等一般性财政支出；推进财政预决算公开透明，加强县级政府性债务管理，促进经济持续健康发展社会和谐稳定；以“深入开展党的群众路线教育实践活动”为契机，严格执行中央八项规定，改进作风实现常态化，把群教活动所取得成果，转化到财政工作实践中。

较好地完成了县第十六届人民代表大会第二次会议确定的财政各项目标任务。

（一）县级公共财政预算收支执行情况

2014年县级公共财政预算收入完成40069万元，占年初县人代会批准公共财政预算收入任务37588万元的106.6%,比2013年县级公共财政预算收入34168万元增收5901万元，增长17.3%，县级公共财政预算收入登上了四亿元台阶。按征管部门分：县国税局完成4449万元，比2013年收入5210万元减收761万元，下降14.6%；县地税局完成18135万元，比2013年收入19288万元减收1153万元，下降6%；县财政局完成17485万元，比2013年收入9670万元增收7815万元，增长80.8%。按财政收入项目分：税收收入完成22048万元，比2013年税收收入23955万元减收1907万元，下降8%，税收收入占县级公共财政预算收入的55.03%，非税收入完成18021万元，比2013年非税收入10213万元增收7808万元，增长76.5%，非税收入占县级公共财政预算收入的44.97%。

2014年上划中央两税收入12610万元，比2013年两税收入17484万元减收4874万元，下降27.9%。2014年上划中央和省企业所得税和个人所得税收入7636万元，比2013年两个所得税收入5549万元增收2087万元，增长37.6%。2014年上划市级财政收入3015万元，比2013年收入2697万元增收318万元，增长11.8%。

2014年县级公共财政预算支出完成231767万元（上级专款106674万元），占年初预算数244297万元（上级专款127901万元）的94.9%，比2013年财政支出数222088万元（上级专款115306万元）增支9679万元，增长4.4%。其中：2014年县级财力安排财政支出125093万元，比2013年财政支出106782万元增支18311万元，增长17.1%；2014年上级专款安排财政支出106674万元，比2013年财政支出115306万元减支8632万元，下降7.5%。同时积极做好我县景谷6.6级地震灾后恢复重建中央综合补助资金的分配使用管理等工作。

2014年县级九类财政重点支出（公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水和住房保障支出）完成162973万元，比2013年财政重点支出147644万元增支15329万元，增长10.4%，财政重点支出占当年财政支出的70.3%，比2013年提高3.8个百分点。

2014年县级公共财政预算支出年初预算安排244297万元（上级专款127901万元），实际完成财政支出231767万元（上级专款106674万元），未完成年初预算财政支出任务12530万元和5.1%，主要原因是上级专款未能争取达到年初预算规模（未达到年初预算数21227万元），主要表现在：一是车辆购置税支出上级专款比2013年减支17143万元，二是保障性安居工程支出上级专款比2013年减支10176万元。

（二）县级公共财政预算收支平衡情况

按照现行财政管理体制和有关财政政策，2014年全县公共财政收支平衡情况是：2014年县级公共财政预算收入40069万元，上级补助收入189441万元，上年结余收入2514万元，调入资金1262万元（政府性基金预算调入1241万元），债券转贷收入3000万元，财政收入总来源合计236286万元；2014年县级公共财政预算支出231767万元，上解上级财政支出2356万元，地方政府债券还本80万元，财政支出总运用合计234203万元；2014年财政收支相抵，年终结余2083万元，其中：结转下年支出（授权拨付到单位没有形成实际支出）1167万元，教育转移支付等资金结余772万元，净结余144万元。

（三）政府性基金预算收支执行及平衡情况

2014年政府性基金预算收入完成8138万元，比2013年政府性基金收入39895万元减收31757万元，下降79.6%。其中：2014年国有土地使用权出让收入完成7305万元，比2013年收入39162万元减收31857万元，下降81.3%。2014年政府性基金预算支出完成12081万元，比2013年政府性基金支出45850万元减支33769万元，下降73.7%。其中：2014年国有土地使用权出让收入安排的支出7757万元，比2013年支出38278万元减支30521万元，下降79.7%。2014年政府性基金收入8138万元，上级补助收入4740万元，上年结余收入2206万元，政府性基金收入总来源合计15084万元，2014年政府性基金预算支出12081万元，调出资金1241万元（调入公共财政预算），2014年政府性基金收支相抵，年终结余1762万元。

（四）2014年财政预算执行和财政工作的主要特点

1.强化财政收入征管，财政实力明显增强

在财政收支矛盾十分突出的情况下，县委高瞻远瞩，顺势而谋，科学决策，开源节流保增长，团结带领全县各族人民坚定信心、迎难而上。财税部门认真贯彻县委做出的决定决策，齐心协力，针对装机容量超过100万千瓦的水力发电站销售自产电力产品，自2013年1月1日至2015年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；市对县财政管理体制调整和“营改增”等税收情况的变化，及时调整工作思路，多措并举，围绕年初县人代会确定的财税工作目标，财税部门把组织收入作为首要任务，建立了“财税联席会议制度”，及时分析财政收入目标任务完成情况，层层落实各自责任，做到应收尽收，完成了保增长的目标。

2.加大财源培植力度，确保产业发展等政策措施贯彻落实到位

牢固树立“大财政”理念，敢于和善于运用调控手段，推动各项产业发展。尤其在培植财源上，及时捕捉国家对产业发展、财税、金融等政策的变化走向，做好应对措施；千方百计挤出财政预算资金，并努力争取金融部门的信贷资金支持，加大对工业企业和重点产业发展的投入；加大对工业发展支持扶持力度，改善投资环境，转变服务方式，支持工业企业和工业园区建设投入项目资金443万元；积极向上级争取企业扶持项目资金3885万元；特别是县级建立处级领导挂钩联系企业制度，加大了对烤烟、林脂、林板、矿电、蔗糖、蚕桑等企业的扶持和服务力度。调整优化农业产业结构，促进农业产业化经营，积极推行以奖代补、贴息等新型扶持方式，推动各项重点项目和重点产业建设，促进企业健康快速发展，积极运用财政手段，发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，采取财政贴息方式，拉动银行贷款，促进经济发展，以经济发展带动财政最大增收。

3.加大财政投入，切实做好保障改善民生工作

在教育方面，落实教育优先发展方针。2014年教育支出40191万元，比2013年教育支出33734万元增支6457万元，增长19.1%。2014年着力保障义务教育和学校重点项目投入，投入农村义务教育学校公用经费3603万元，义务教育学校寄宿生生活补助费3260万元，享受学生29407人，农村义务教育学生营养改善计划资金1763万元，享受学生35356人，义务教育阶段学生免费教科书中央资金407万元，享受学生38315人，农村义务教育阶段薄弱学校改造计划食堂建设、设备购置及饮用水安全基础设施建设专项资金883万元；投入全面改善贫困地区义务教育阶段薄弱学校基本办学条件专项资金3815万元。投入各类教育校舍建设资金6119万元（学前教育投入830万元）。安排教育目标责任考核专项资金890万元，安排教育教学质量奖励资金300万元。

在社会保障和就业方面，加大社会保障和就业投入。2014年社会保障和就业支出25402万元，比2013年社会保障和就业支出24880万元增支522万元，增长2.1%。其中：农村最低生活保障补助支出5440万元，用于补助全县农村低保对象35891户、39884人；城市居民最低生活保障补助支出1812万元，用于补助城市最低生活保障对象3604户、4551人；五保户补助支出858万元，用于补助3455人；发放高龄老人生活补助支出534万元（省级82万元，县级452万元），受益老人44046人。小额担保贷款财政应贴息资金2674万元，实际支付财政贴息资金1962万元，拉动银行贷款12107万元。落实种植业、养殖业保险保费各级财政补贴资金315万元。

大力支持公共医疗卫生体制改革和计划生育投入。2014年医疗卫生与计划生育支出27210万元，比2013年医疗卫生与计划生育支出20240万元增支6970万元，增长34.4%。县中医医院建设投入中央资金1700万元。新型农村合作医疗支出11915万元，参合人数309454人，参合率97.92%，使广大农民就医后得到补偿，得到实惠。认真落实计划生育各项政策，全年投入计划生育资金1533万元。
农林水方面，确保强农惠农富农政策落实。2014年农林水支出41490万元，比2013年农林水支出35593万元增支5897万元，增长16.6%。主要用于农林水扶贫项目资金及各项惠农补贴的发放。一是农业方面支出8018万元，主要用于中低产田地改造、“菜篮子”工程建设、农业高产创建、畜牧业产业扶持发展及优化农业产业（蚕桑、茶叶、烤烟）结构调整及发展等。二是林业方面支出2612万元，主要用于造林及森林抚育试点补贴、森林防火、森林病虫害防治、陡坡地治理、巩固退耕还林成果，加大对无量山和哀牢山国家级自然保护区等生态保护支出，生态环境得到明显改善。三是水利方面支出10673万元，主要用于青龙水库建设9000万元，用于防汛、抗旱、水毁修复、山洪灾害预警、农村“五小水利”工程建设、农村人畜饮水、爱心水窖建设等支出。四是扶贫方面支出3487万元，主要用于行政村整村推进、深度贫困自然村整村推进、太阳能热水器整村推进、扶贫安居工程、易地扶贫、少数民族扶贫、农村劳动力转移培训以及改善农村基础设施项目等支出。五是发放各项惠农补贴6334万元，其中：良种补贴669万元，受益农户83882户，农资综合补贴3982万元，受益农户83847户，农机具补贴260万元，补助1802台（套），受益农户1772户，草原生态补贴377万元，受益农户57705户；中央森林生态效益补贴406万元，受益农户11340户，省级公益林补贴64万元，受益农户8653户，退耕还林补贴103万元，受益农户354户，完善退耕还林补贴473万元，受益农户10583户。六是积极做好农村综合改革工作。争取到2014年新型农业社会化服务体系试点财政补助资金500万元和2014年度中国传统村落保护一事一议财政奖补项目资金100万元。2014年实施一事一议财政奖补和美丽乡村建设项目89个（美丽乡村建设项目6个）。实施项目集中在村民小组或自然村，主要用于村内道路硬化、文化体育设施等建设，投入一事一议财政奖补资金2012万元，受益村民达4738户、18468人。七是农业综合开发建设项目完成10个，总投资4015万元。八是安排拨付县人大代表县政协委员建议、提案财政专项资金870万元。

交通运输方面，2014年交通运输支出31413万元，比2013年交通运输支出47946万元减支16533万元,下降34.5%。主要用于“安普公路”资金17560万元，建制村通畅工程7600万元，建制村通达工程资金2737万元。

积极支持做好保障性住房建设工作。2014年住房保障支出12370万元，比2013年住房保障支出21448万元减支9078万元,下降42.3%。2014年只有150套保障性住房和2310户农村危旧房改造。县级投入城市维护费907万元，投入乡镇小集镇建设资金750万元。

4.继续做好深化财政体制改革工作

按照国务院关于深化预算管理制度改革的决定和省市要求，深化全县财政管理体制改革，完善部门预算编制，推进国库集中支付制度，推行公务卡结算制度，加强基层标准化乡镇财政所建设，为建设效能政府打下坚实的基础。2014年我县按照上级财政部门要求和《景东彝族自治县部门预算信息公开实施方案》，在县政府信息公开网站，公开了我县2013年财政决算和部门决算及2014年财政预算和部门预算，公开了全县“三公”经费2013年决算数和2014年预算数。

5.加强和完善政府采购管理工作

按照政府采购法和云南省政府采购条例规定，加强政府采购资金监督管理，严格控制一般性公用经费支出。全年组织政府采购21次，采购预算金额3191万元，实际政府采购金额3045万元，节约资金146万元，综合节约率4.58%。

6.进一步加强国有资产管理工作

全面完成全县行政事业单位资产管理信息系统升级及事业单位产权登记工作。县财政局积极参与县政府招待所改制、南仓井老城区改造等工作。支付县政府招待所改制成本550万元。做好县机械工程公司改制后资产处置相关工作。年内实现国有资产处置收入267万元。

7.加强财政项目资金监管，财政绩效评价工作有效提升

财政项目资金管理按照“讲规范、重监管、求绩效”的工作思路，确保财政资金使用高效安全。一是加强财政项目资金监管，进一步提高财政资金使用效率。二是全方位开展财政监督检查。认真组织全县党政机关、事业单位和社会团体开展“小金库”专项治理工作，“小金库”治理成果得到进一步巩固。启动实施财政资金动态监控系统监控工作。稳步推进县级财政预算绩效管理工作，建立健全规范、安全、高效的财政绩效管理机制及公共财政体制。

2014年“三公”经费执行情况。公务接待费1347万元，比上年1617万元减支270万元，下降17%；公务用车购置经费267万元，比上年975万元减支708万元，下降73%，公务用车运行经费1330万元，比上年1262万元增支68万元，增长5%；因公出国（境）经费支出13万元。

8.加强全县会计管理工作

一是加强会计法和云南省会计条例宣传。通过深入广泛宣传，营造全社会关心、支持会计工作的氛围；二是认真组织开展全县会计从业人员继续教育登记和换发新版会计从业资格证书的工作。对全县持有会计从业资格证书的1345人，进行会计人员的继续教育登记和换发新版会计从业资格证书。三是加强会计人员培训。全年会计人员继续教育培训226人次，对新录用财政所16人进行会计知识短期培训。四是加强会计队伍建设。完成会计人员学历、职称职务等信息的变更工作，确保会计人员信息真实、准确。五是清理无证上岗人员，严肃会计法律法规，规范会计基础工作。

9.加强县级政府性债务管理工作

按照国务院关于加强地方政府性债务管理的意见和省市要求，建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，积极做好我县政府存量债务清理核实甄别工作，有效防范政府性债务风险。我县2014年底债务余额为81582万元，其中：政府负有偿还责任的债务77633万元，政府负有担保责任的债务3808万元，政府可能承担一定救助责任的债务141万元。按照财政清理甄别口径划分为：一般性债务57340万元，专项债务20293万元。2014年化解县级政府性债务8018万元，其中：地方政府债券还本80万元。

2014年我县财政工作虽然取得了较好成绩，但也要看到财政工作仍然存在不少问题和困难。集中表现在：从财政支出上看，财政收支平衡难度大。随着发展速度的不断加快，发展需求与财力保障的矛盾日益突出，解决民生所需资金巨大，财政刚性支出快速增长，财政收支矛盾十分突出，财政收支平衡的任务越来越繁重。从财政收入上看，一是财源结构比较单一，财源增长乏力，财源主要仅靠烤烟和电力支撑；二是财政收入结构不够合理，非税收入占财政收入的比重偏高。以上这些困难和问题，务必引起高度重视，并在今后的财政工作中切实采取积极有效措施，加以研究和解决。

二、2015年财政预算收支草案及财政工作重点

2015年，国家将继续实施积极财政政策。我县财政工作要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和全国、省、市财政工作会议精神，落实县委十二届五次全会精神。坚持稳中求进工作总基调；坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，深入推进财税体制改革，保持经济运行在合理区间，加快推动转方式调结构，强化风险防控；盘活财政存量资金，用好财政增量资金，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域财政支出特别是民生支出；坚持依法理财，加强综合财政管理，提高财政资金使用效益，严肃财经纪律，从严控制“三公”经费等一般性财政支出，推进财政预算决算公开透明，加强县级政府性债务管理，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（一）2015年县级公共财政预算收支预期目标

根据我县2015年国民经济和社会发展计划，按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”的顺序和原则，积极稳妥安排2015年公共财政收支预算，预期目标为：县级公共财政预算收入增长2%，县级公共财政预算支出增长5.2%。

2015年县级公共财政预算收入40877万元，比2014年财政收入40069万元增收808万元,增长2%，其中：国税征收收入4538万元，比2014年增收89万元，增长2%，地税征收收入18498万元，比2014年增收363万元，增长2%，财政征收非税收入17841万元，比2014年增收356万元，增长2%。税收收入22616万元，比2014年增收568万元，增长2.6%，非税收入18261万元，比2014年增收240万元，增长1.3%。县级公共财政预算支出安排243743万元（上级专款114708万元），比2014年决算支出231767万元（上级专款106674万元）增支11976万元，增长5.2%。

根据县级公共财政预算收入预期目标40877万元，上级一般性转移支付收入88473万元，专项转移支付收入114708万元，上年结余收入2083万元，财政收入总来源246141万元，扣除上解上级支出2398万元，年初县级公共财政预算支出安排243743万元（上级专款114708万元），财政预算收支平衡。但仍有未列入财政预算缺口资金53642万元。

（二）2015年政府性基金预算收支及平衡情况

2015年政府性基金预算收入，由于受国有土地出让收入的不确定性因素影响，政府性基金预算收支难以准确足额预算，所以2015政府性基金预算本着以收定支，合理安排基金预算收支的原则确定政府性基金预算收支规模。2015年政府性基金预算收入15320万元，比2014年收入8138万元增收7182万元，增长88.3%，2015年政府性基金预算支出20152万元，比2014年支出12081万元增支8071万元，增长66.8%。

2015年政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入15320万元，上级补助收入3070万元，上年结余收入1762万元，政府性基金预算收入来源合计20152万元，2015年政府性基金预算支出20152万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）2015年财政工作重点

2015年我县财政工作将坚持稳中求进的工作总基调，进一步坚定信心，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生，充分发挥财政职能作用，持续提升县域实力，着力改善民生保障，加强基本公共服务体系建设，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定，奋力打造景东发展升级版。2015年重点抓好以下8个方面的财政工作：

一是坚持财政收入稳中求进。积极培植财源，用好用足用活各类财政资金和工业发展引导资金，发挥财政资金杠杆作用，重点支持投资效益好、增税能力强的企业和工业园区基础设施建设，努力培育新的财源增长点。坚持依法治税，深化税收征管改革，整顿和规范税收秩序，加强对重点税源企业的监控，最大限度地将税源转化为税收，做到应收尽收。强化措施，加强对非税收入的征管，确保各项非税收入及时足额入库。

二是认真落实积极财政政策各项措施。要切实把工作着力点放到转方式调结构上来，正确把握政策的力度、节奏和重点，促进“三驾马车”更均衡地拉动经济增长。发挥投资拉动增长的关键作用，优化投资结构，切实提高投资效率；发挥消费稳定增长的基础作用，努力扩大就业，多渠道促进城乡居民增收，促进提高有效供给能力，打造多点支撑的消费增长格局。

三是确保完成各项财政改革任务。根据新预算法要求，切实增强法治观念，坚持以法治思维推进财税改革，贯彻执行好新预算法，解决影响和制约依法理财的突出问题，全面推进依法理财。加强县级政府性债务管理，做好政府性债务纳入预算管理衔接工作，推进债务风险预警机制，加强对PPP等政府与社会资本合作模式的研究，推广运用PPP模式。贯彻落实清理规范税收等优惠政策。

四是促进经济结构调整和发展方式转变。认真贯彻落实县委提出的“转型发展、绿色崛起”战略。促进生态环境保护和节能减排。进一步完善森林生态效益补偿制度。完善草原生态保护补助奖励政策。支持开展水污染防治，加大对水污染治理的投入。

五是推进新型城镇化建设和农业现代化发展。实施以人为本的新型城镇化。加快转变农业发展方式，支持提高农业综合生产能力，完善农业生产激励机制，深入推进扶贫开发，进一步做好深化农村综合改革工作。

六是支持社会事业发展。落实就业优先战略，进一步完善政府促进就业创业的财税政策，鼓励创业带动就业，加强政府公共就业服务能力。落实教育经费各项保障政策，继续实施现代职业教育质量提升计划。落实和健全国家资助政策体系，从制度上保障家庭经济困难学生顺利就学。加快推进养老保险制度改革，推进城乡居民养老保险制度一体化建设。支持深化医药卫生体制改革。扎实做好社会救助和社会福利等工作。推动文化改革发展。创新机制推进保障性安居工程建设，利用PPP模式或政府购买服务方式盘活存量，引导社会资本参与保障性住房的建设和运营管理。

七是进一步严肃财经纪律。结合推进预算管理制度改革，加强民生资金整合和统筹使用。提高财政政策信息的透明度，使财政资金阳光运行。堵塞管理漏洞，严防违法违纪行为发生。切实加强财政资金监管，强化对重点项目、大额资金、专项资金运行的全程监管，严格执行财政违法行为处罚处分条例，对于违反条例的行为严惩不贷。

八是落实好党风廉政建设主体责任。增强纪律意识、责任意识、主动接受监督意识、对腐败零容忍的政治意识和廉洁自律意识，切实抓好职责范围内的党风廉政建设工作。持续深入加强作风建设，巩固和扩大教育实践活动成果，进一步完善相关制度体系，抓好制度规定的执行。加大对行政事业单位会计基础工作的检查力度，提高会计信息的真实性；尽快研究建立和实施财政内部控制制度，牢固树立内控理念，引导财政干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，增强财政部门落实党委政府决策部署的执行力，有效防范各类业务风险，确保财政干部廉洁和财政资金安全。

各位代表，我们将在县委的正确领导下，以党的十八大以来党中央所提出一系列治国理政的新思想、新观点、新论断为指导，把思想和行动统一到中央的重大战略和决策部署上来，正确认识新常态，主动适应新常态，积极引领新常态，牢牢把握新常态，顺势而为、乘势而上，以新状态适应新常态，以新作为推动新发展，开拓创新，依法理财，为开创景东经济社会发展新局面而努力奋斗！

景东彝族自治县2014年县级公共财政预算收入决算表
表一					单位：万元
科目编码	科目名称	2013年决算收入数	2014年决算收入
科目编码	科目名称	2013年决算收入数	收入数	比上年增减金额		比上年增减%
101	税收收入	23,955	22,048	-1,907		-8.0
10101	增值税	4,781	3,974	-807		-16.9
10103	营业税	4,598	4,304	-294		-6.4
10104	企业所得税	826	1,151	325		39.3
10106	个人所得税	229	294	65		28.4
10107	资源税	547	143	-404		-73.9
10109	城市维护建设税	930	910	-20		-2.2
10110	房产税	259	247	-12		-4.6
10111	印花税	169	168	-1		-0.6
10112	城镇土地使用税	136	142	6		4.4
10113	土地增值税	56	208	152		271.4
10114	车船税	306	384	78		25.5
10118	耕地占用税	925	354	-571		-61.7
10119	契税	1,364	883	-481		-35.3
10120	烟叶税	8,829	8,886	57		0.6
103	非税收入	10,213	18,021	7,808		76.5
10302	专项收入	2429	9,464	7,035		289.6
10304	行政事业性收费收入	1,606	4,510	2,904		180.8
10305	罚没收入	1,216	1,610	394		32.4
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	4,165	1,849	-2,316		-55.6
10399	其他收入	797	588	-209		-26.2
	收入合计	34,168	40,069	5,901		17.3
110	转移性收入	193,710	196,217	2,507		1.3
11001	返还性收入	3,098	2,905	-193		-6.2
11002	一般性转移支付收入	71,840	79,862	8,022		11.2
11003	专项转移支付收入	115,306	106,674	-8,632		-7.5
11008	上年结余收入	2,537	2,514	-23		-0.9
11009	调入资金	929	1,262	333		35.8
11011	债券转贷收入		3,000	3,000
	总计	227,878	236,286	8,408		3.7

景东彝族自治县2014年县级公共财政预算支出决算表
表二					单位：万元
科目编码	科目名称	2013年决算支出数	2014年决算支出
科目编码	科目名称	2013年决算支出数	支出数	比上年增减金额		比上年增减%
201	一般公共服务支出	15,971	14,787	-1,184		-7.4
203	国防支出	81	198	117		144.4
204	公共安全支出	6,124	7,881	1,757		28.7
205	教育支出	33,734	40,191	6,457		19.1
206	科学技术支出	632	525	-107		-16.9
207	文化体育与传媒支出	1,952	2,479	527		27.0
208	社会保障和就业支出	24,880	25,402	522		2.1
210	医疗卫生与计划生育支出	20,240	27,210	6,970		34.4
211	节能环保支出	3,042	5,425	2,383		78.3
212	城乡社区支出	2,474	3,052	578		23.4
213	农林水支出	35,593	41,490	5,897		16.6
214	交通运输支出	47,946	31,413	-16,533		-34.5
215	资源勘探电力信息等支出	2,863	1,047	-1,816		-63.4
216	商业服务业等支出	1,884	346	-1,538		-81.6
217	金融支出		12	12
220	国土海洋气象等支出	2,428	11,022	8,594		354.0
221	住房保障支出	21,448	12,370	-9,078		-42.3
222	粮油物资储备支出	131	171	40		30.5
228	国债还本付息支出	15	3	-12		-80.0
229	其他支出	650	6,743	6,093		937.4
	支　　出　　合　　计	222,088	231,767	9,679		4.4
22812	地方政府债券还本	925	80	-845		-91.4
230	转移性支出	4,865	4,439	-426		-8.8
23003	上解上级支出	2,351	2,356	5		0.2
23009	年终滚存结余	2,514	2,083	-431		-17.1
	总计	227,878	236,286	8,408		3.7

景东彝族自治县2014年县级政府性基金预算收入决算表
表三					单位：万元
科目编码	科目名称	2013年决算收入数	2014年决算收入
			收入数	比上年增减金额		比上年增减%
1030135	育林基金收入	388	347	-41		-10.6
1030136	森林植被恢复费		13	13
1030138	地方水利建设基金收入	32	86	54		168.8
1030142	残疾人就业保障金收入	95	121	26		27.4
1030143	政府住房基金收入	20	125	105		525.0
1030146	国有土地收益基金收入	81	59	-22		-27.2
1030147	农业土地开发资金收入	117	82	-35		-29.9
1030148	国有土地使用权出让收入	39,162	7,305	-31,857		-81.3
	收入合计	39,895	8,138	-31,757		-79.6
110	转移性收入	9,090	6,946	-2,144		-23.6
11004	政府性基金转移收入	6,030	4,740	-1,290		-21.4
11008	上年结余收入	3,060	2,206	-854		-27.9
	总计	48,985	15,084	-33,901		-69.2

景东彝族自治县2014年县级政府性基金预算支出决算表
表四					单位：万元
科目编码	科目名称	2013年决算支出数	2014年决算支出
			支出数	比上年增减金额		比上年增减%
207	文化体育与传媒	48	60	12		25.0
20706	文化事业建设费安排的支出	48	60	12		25.0
208	社会保障和就业	1,008	340	-668		-66.3
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	787	216	-571		-72.6
20860	残疾人就业保障金支出	221	124	-97		-43.9
212	城乡社区事务	39,744	8,358	-31,386		-79.0
21207	政府住房基金支出	239	381	142		59.4
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,278	7,757	-30,521		-79.7
21211	农业土地开发资金支出	388	150	-238		-61.3
21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出	839	20	-819		-97.6
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50	50
213	农林水事务	3,806	2,093	-1,713		-45.0
21361	育林基金支出	1,124	201	-923		-82.1
21362	森林植被恢复费安排的支出	528	235	-293		-55.5
21363	中央水利建设基金支出	130	40	-90		-69.2
21364	地方水利建设基金支出	706	579	-127		-18.0
21366	大中型水库库区基金支出	1,318	965	-353		-26.8
21369	国家重大水利工程建设基金支出		73	73
229	其他支出	1,244	1,230	-14		-1.1
22960	彩票公益金安排的支出	1,244	1,230	-14		-1.1
	支出合计	45,850	12,081	-33,769		-73.7
230	转移性支出	3,135	3,003	-132		-4.2
23008	调出资金	929	1,241	312		33.6
23009	年终结余	2,206	1,762	-444		-20.1
	总计	48,985	15,084	-33,901		-69.2

景东彝族自治县2015年县级公共财政预算收入表
表五					单位：万元
科目编码	科目名称	2014年决算收入数	2015年预算收入
科目编码	科目名称	2014年决算收入数	年初预算数	比上年增减金额		比上年增减%
101	税收收入	22,048	22,616	568		2.6
10101	增值税	3,974	4,122	148		3.7
10103	营业税	4,304	4,600	296		6.9
10104	企业所得税	1,151	1,200	49		4.3
10106	个人所得税	294	350	56		19.0
10107	资源税	143	140	-3		-2.1
10109	城市维护建设税	910	1,000	90		9.9
10110	房产税	247	250	3		1.2
10111	印花税	168	160	-8		-4.8
10112	城镇土地使用税	142	140	-2		-1.4
10113	土地增值税	208	200	-8		-3.8
10114	车船税	384	380	-4		-1.0
10118	耕地占用税	354	350	-4		-1.1
10119	契税	883	800	-83		-9.4
10120	烟叶税	8,886	8,924	38		0.4
103	非税收入	18,021	18,261	240		1.3
10302	专项收入	9,464	8,415	-1,049		-11.1
10304	行政事业性收费收入	4,510	5,586	1,076		23.9
10305	罚没收入	1,610	1,111	-499		-31.0
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	1,849	1,852	3		0.2
10399	其他收入	588	1,297	709		120.6
	收入合计	40,069	40,877	808		2.0
110	转移性收入	196,217	205,264	9,047		4.6
11001	返还性收入	2,905	2,893	-12		-0.4
11002	一般性转移支付收入	79,862	85,580	5,718		7.2
11003	专项转移支付收入	106,674	114,708	8,034		7.5
11008	上年结余收入	2,514	2,083	-431		-17.1
11009	调入资金	1,262		-1,262		-100.0
11011	债券转贷收入	3,000		-3,000		-100.0
	总计	236,286	246,141	9,855		4.2

景东彝族自治县2015年县级公共财政预算支出表
表六					单位：万元
科目编码	科目名称	2014年决算支出数	2015年预算支出
科目编码	科目名称	2014年决算支出数	年初预算数	比上年增减金额		比上年增减%
201	一般公共服务支出	14,787	14,786	-1
203	国防支出	198	23	-175		-88.4
204	公共安全支出	7,881	7,396	-485		-6.2
205	教育支出	40,191	46,667	6,476		16.1
206	科学技术支出	525	594	69		13.1
207	文化体育与传媒支出	2,479	2,375	-104		-4.2
208	社会保障和就业支出	25,402	26,199	797		3.1
210	医疗卫生与计划生育支出	27,210	27,561	351		1.3
211	节能环保支出	5,425	5,183	-242		-4.5
212	城乡社区支出	3,052	2,890	-162		-5.3
213	农林水支出	41,490	51,324	9,834		23.7
214	交通运输支出	31,413	41,348	9,935		31.6
215	资源勘探电力信息等支出	1,047	1,111	64		6.1
216	商业服务业等支出	346	332	-14		-4.0
217	金融支出	12	8	-4		-33.3
220	国土海洋气象等支出	11,022	2,464	-8,558		-77.6
221	住房保障支出	12,370	7,362	-5,008		-40.5
222	粮油物资储备支出	171	147	-24		-14.0
228	国债还本付息支出	3	124	121		4033.3
229	其他支出	6,743	5,849	-894		-13.3
	支　　出　　合　　计	231,767	243,743	11,976		5.2
22812	地方政府债券还本	80		-80		-100.0
230	转移性支出	4,439	2,398	-2,041		-46.0
23003	上解上级支出	2,356	2,398	42		1.8
23009	年终滚存结余	2,083		-2,083		-100.0
	总计	236,286	246,141	9,855		4.2

景东彝族自治县2015年县级政府性基金预算收入表
表七					单位：万元
科目编码	科目名称	2014年决算收入数	2015年预算收入
			年初预算数	比上年增减金额		比上年增减%
1030135	育林基金收入	347		-347		-100.0
1030136	森林植被恢复费	13		-13		-100.0
1030138	地方水利建设基金收入	86		-86		-100.0
1030142	残疾人就业保障金收入	121		-121		-100.0
1030143	政府住房基金收入	125	2,120	1,995		1596.0
1030146	国有土地收益基金收入	59	20	-39		-66.1
1030147	农业土地开发资金收入	82	50	-32		-39.0
1030148	国有土地使用权出让收入	7,305	13,130	5,825		79.7
	收入合计	8,138	15,320	7,182		88.3
110	转移性收入	6,946	4,832	-2,114		-30.4
11004	政府性基金转移收入	4,740	3,070	-1,670		-35.2
11008	上年结余收入	2,206	1,762	-444		-20.1
	总计	15,084	20,152	5,068		33.6

景东彝族自治县2015年县级政府性基金预算支出表
表八					单位：万元
科目编码	科目名称	2014年决算支出数	2015年预算支出
			年初预算数	比上年增减金额		比上年增减%
207	文化体育与传媒	60		-60		-100.0
20706	文化事业建设费安排的支出	60		-60		-100.0
208	社会保障和就业	340	220	-120		-35.3
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	216	220	4		1.9
20860	残疾人就业保障金支出	124		-124		-100.0
212	城乡社区事务	8,358	17,630	9,272		110.9
21207	政府住房基金支出	381	2,830	2,449		642.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,757	14,530	6,773		87.3
21210	国有土地收益基金支出		20	20
21211	农业土地开发资金支出	150	200	50		33.3
21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出	20		-20		-100.0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50	50
213	农林水事务	2,093	1,040	-1,053		-50.3
21361	育林基金支出	201		-201		-100.0
21362	森林植被恢复费安排的支出	235		-235		-100.0
21363	中央水利建设基金支出	40		-40		-100.0
21364	地方水利建设基金支出	579		-579		-100.0
21366	大中型水库库区基金支出	965	970	5		0.5
21369	国家重大水利工程建设基金支出	73	70	-3		-4.1
229	其他支出	1,230	1,262	32		2.6
22904	其他政府性基金支出		36	36
22960	彩票公益金安排的支出	1,230	1,226	-4		-0.3
	支出合计	12,081	20,152	8,071		66.8
230	转移性支出	3,003		-3,003		-100.0
23008	调出资金	1,241		-1,241		-100.0
23009	年终结余	1,762		-1,762		-100.0
	总计	15,084	20,152	5,068		33.6

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