景东县文龙镇
2017年度部门预算编制和“三公”经费预算编制的补充说明




 

二O一七年三月二十三日
 

目录
 

第一部分文龙镇部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分 2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、财政拨款收支总表
 

二、一般公共预算支出表
 

三、基本支出表
 

四、政府性基金预算支出表
 

五、部门收支总表
 

六、部门收入总表
 

七、部门支出总表
 

八、一般公共预算“三公”经费支出表
 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

第一部分 文龙镇部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
 

文龙镇是乡镇政府部门，履行的基本职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
 

（二）主要工作
 

1.完成脱贫人口数600人；
 

2.2017年11月通过义务教育均衡发展国家级验收；
 

3.完成文龙镇中心幼儿园建设；
 

4.完成龙街村老年人日间照料中心建设；
 

5.完成南涧至景东高速公路（文龙段）2017年占用地征收工作；
 

6.做好亚热带植物园建设土地收储工作；
 

7.完成龙街村8台台变电网改造；
 

8.完成青龙村10KV电力线路改造项目；
 

9.做好青龙水库工程建设协调服务工作；
 

10.全面加强乡村公路养护管理。
 

二、部门预算编制情况
 

文龙镇人民政府编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）基本原则
 

主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

（三）编制方法
 

认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

（四）总体思路
 

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照编制内实有人数编制人员经费预算和公用经费定额编制公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是文龙镇人民政府、文龙镇财政所、文龙镇农业服务中心，文龙镇林业服务中心，文龙镇广播文化服务中心，文龙镇社会保障服务中心，文龙镇村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位7个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制76人，其中：行政编制35人，事业编制41人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
 

图1：文龙镇预算编报部门基本情况。
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年文龙镇财务总收入1055.78万元，其中：一般公共预算1055.78万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1055.78万元，其中，本年收入1055.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.78万元（本级财力1055.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1055.78万元，其中：基本支出1055.78万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务支出327.36万元，科学技术支出10.23万元，文化体育与传媒支出28.91万元，社会保障和就业支出31.95万元，医疗卫生与计划生育支出101.18万元，城乡社区支出44.47万元，农林水支出432.75万元，住房保障支出78.93万元。
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障文龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1055.78万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出797.68万元，占基本支出的75.56％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）109.51万元，占基本支出的10.37％。基本支出比上年增加65.74万元，增长6.23%，增长的主要原因有：
 

（1）从2016年7月起调增在职人员基本工资标准，基本工资增加。
 

（2）从2016年7月起调增在职人员改革补贴，津贴补贴增加。
 

（3）从2016年10月起调增在职人员绿色经济考核奖和退休人员生活补助，奖金增加。
 

（4）从2016年7月实行公务用车改革，发放在职职工车改补贴，其他交通费增加。
 

（5）由于工资、津贴增加，住房公积金和养老保险缴费基数增加，单位缴交的住房公积金和养老保险费也增加。
 

图2：基本支出情况。
 

（二） 项目支出情况。
 

2017年用于保障文龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

文龙镇2017年一般公共预算当年拨款 1055.78万元，比2016年预算数增加67.74万元，增长6.42%。
1.2010101科目支出2017年预算数为11.47万元，比2016年预算数增加4.1万元，增长35.75%。主要原因是：工资福利支出增加。
 

2. 2010301科目支出2017年（上年）预算数为182.89万元，比2016年（上年）预算数增加69.66万元，增长38.09%。主要原因是：工资福利支出增加。
 

3.2010601科目支出2017年（上年）预算数为52.04万元，比2016年（上年）预算数增加23.44万元，增长45.02%。主要原因是：工资福利支出增加。。
 

4.2011101科目支出2017年（上年）预算数为30.49万元，比2016年（上年）预算数增加10.23万元，增长33.77%。主要原因是：工资福利支出增加。
 

5.2012901科目支出2017年（上年）预算数为9.87万元，比2016年（上年）预算数增加3.62万元，增长36.67%。主要原因是：工资福利支出增加。
 

6.2013101科目支出2017年（上年）预算数为40.6万元，比2016年（上年）预算数增加8万元，增长19.7%。主要原因是：工资福利支出增加。。
 

7.2060101科目支出2017年（上年）预算数为10.23万元，比2016年（上年）预算数增加万元，增长38.91%。主要原因是：工资福利支出增加。。
 

8. 2070109科目支出2017年（上年）预算数为11.26万元，比2016年（上年）预算数增加3.27万元，增长29.04 %。主要原因是：工资福利支出增加。
 

9. 2070404 科目支出2017年（上年）预算数为17.65万元，比2016年（上年）预算数增加4.66万元，增长27.01 %。主要原因是：工资福利支出增加。
 

10. 2080109科目支出2017年（上年）预算数为25.78万元，比2016年（上年）预算数增加7.72万元，增长29.94%。主要原因是：工资福利支出增加。
 

11. 2080799科目支出2017年（上年）预算数为6.17万元，比2016年（上年）预算数增加2.4万元，增长38.89%。主要原因是：工资福利支出增加。
 

12. 2101101科目支出2017年（上年）预算数为42.32万元，比2016年（上年）预算数增加21.93万元，增长51.81%。主要原因是：工资福利支出增加。
 

13. 2101102科目支出2017年（上年）预算数为33.85万元，比2016年（上年）预算数增加13.12万元，增长38.76%。主要原因是：工资福利支出增加。
 

14. 2101103科目支出2017年（上年）预算数为25.01万元，比2016年（上年）预算数增加6.96万元，增长27.82 %。主要原因是：工资福利支出增加。
 

15. 2120201科目支出2017年（上年）预算数为44.47万元，比2016年（上年）执行数增加12.65万元，增长28.44%。主要原因是：工资福利支出增加。
 

16. 2130104 科目支出2017年（上年）预算数为148.17万元，比2016年（上年）预算数增加29.22万元，增长19.72%。主要原因是：工资福利支出增加。
 

17. 2130152科目支出2017年（上年）预算数为30万元，比2016年（上年）执行数增加19.05万元，增长63.5 %。主要原因是：工资福利支出增加。
 

18. 2130204科目支出2017年（上年）预算数为39.7万元，比2016年（上年）预算数增加4.5万元，增长11.47  %。主要原因是：工资福利支出增加。
 

19. 2130317科目支出2017年（上年）预算数为27.06万元，比2016年（上年）预算数增加4.24万元，增长 15.67%。主要原因是：工资增加。
 

20. 2130705科目支出2017年（上年）预算数为187.82万元，比2016年（上年）预算数增加0.61万元，增长0.32%。主要原因是：办公人员增加。
 

21.2210201科目支出2017年（上年）预算数为78.93万元，比2016年（上年）预算数增加31.74万元，增长40.21%。主要原因是：工资增加。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年文龙镇的机关运行经费财政拨款预算1055.78万元，较2016年预算增加67.74万元，增长6.42%。
 

文龙镇2017年财政拨款“三公”经费预算合计29万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出17万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出17万元），公务接待费支出12万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0万元，2017年“三公”经费预算数与2016年预算数持平。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年文龙镇根据预算安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年文龙镇拟安排公车购置及运行维护费17万元，其中：购置经费0万元、运行维护费17万元，2017年“三公”经费预算数与2016年预算数持平。主要用于保障政府工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年文龙镇拟安排公务接待费预算12万元，2017年“三公”经费预算数与2016年预算数持平。主要用于接待上级单位到我镇指导、检查产生的费用。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年文龙镇政府釆购预算总额0万元，其中政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。
 

第三部分  名词解释
 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。