目录

第一部分景东彝族自治县漫湾镇中学部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  景东彝族自治县漫湾镇中学部门概况

一、基本职能及主要工作
 

基本职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。2017年重点工作任务是：完成初中一年级至三年级的教育教学工作，努力做好义务教育均衡发展工作。
 

二、部门预算编制情况
 

景东彝族自治县漫湾镇中学部门编制，2017年部门预算以构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制为指导思想。坚持完善各项制度和加强基础性管理工作的基础上重点围绕政府收支分类改革，规范部门预算管理，完善预算决策和管理制度，进一步优化财政收支结构，努力实现预算编制的科学化、规范化和透明化，提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性、有效性。坚持保证重点支出需要、严格控制一般性支出的原则，有保有压，从严从紧编制各项支出预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即景东彝族自治县漫湾镇中学。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况
 

2017年景东彝族自治县漫湾镇中学部门财务总收入515.59万元，其中：一般公共预算515.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入515.59万元，其中，本年收入515.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.59万元（本级财力515.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出515.59万元，其中：基本支出515.59万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列2050203支出398.28万元，主要反映初中教育的支出；2080799支出8.29万元，主要反映社会保障和就业支出；210支出61.46万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出；221支出47.56万元，主要反映住房保障支出。
 

（一） 基本支出情况。
 

2017年用于保障景东彝族自治县漫湾镇中学机构正常运转的日常支出515.59万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.95％。（人均情况由各部门自行确定）个人和家庭补助支出47.56万元，占基本支出的9.22％。与上年对比，上年工资福利支出305.74万元，今年为452.81万元，增加了147.07万元，增长了48.1％.增加的原因是教师的工资水平大幅度提高；上年商品和服务支出13.98万元，今年达15.22万元，增加了1.24万元，增长率8.87％，增加的原因是提高了学校的经费补助；上年个人和家庭补助支出45.13万元，今年为47.56万元，比上年增加2.43万元，增长率为5.38％，原因是教师工资水平的提高使得住房公积金也有所提高。
 

（二） 项目支出情况。
 

2017年用于保障景东彝族自治县漫湾镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减，上年项目支出为0万元。（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

景东彝族自治县漫湾镇中学2017年一般公共预算当年拨款 515.59万元，比2016年预算数增加150.74万元，增 长41.32%。
 

1.2050203初中教育2017年预算数为398.28万元，比2016年（上年）预算数增加109.88万元，增长38.1%。主要原因是：教师工资水平提高。
 

2.2080799社会保障和就业支出2017年预算数为8.29万元，比2016年（上年）预算数减少1.4万元，下降14.45%。主要原因是：2017年退休教师工资由社保统一发放，不再有学校做预算。
 

3.210医疗卫生与计划生育2017年预算数为61.46万元，比2016年（上年）预算数增加24.74万元，增长67.42%。主要原因是：教师工资水平提高，交纳的医疗保险比例也相应提高。
 

4.2210201住房公积金2017年预算数为47.56万元，比2016年（上年）预算数增加17.51万元，增长58.27%。主要原因是：教师工资水平提高，交纳的住房公积金比例也相应提高。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东彝族自治县漫湾镇中学的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0。
 

景东彝族自治县漫湾镇中学部门2017年财政拨款“三公”经费预算合计 1.71万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出0 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元），公务接待费支出 1.71万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少 0.29万元，减少的主要原因：
 

1、因公出国（境）费
 

2017年景东彝族自治县漫湾镇中学部门根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元。主要景东彝族自治县漫湾镇中学没有安排因公出国（境）。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东彝族自治县漫湾镇中学部门拟安排公车购置及运行维护费0万元，较2016年的0万元增加（减少）0万元，主要是由于景东彝族自治县漫湾镇中学没有公务用车。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障0（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

3、公务接待费
 

2017年景东彝族自治县漫湾镇中学部门拟安排公务接待费预算1.71万元，较2016年的2万元减少0.29万元，主要是由于景东彝族自治县漫湾镇中学积极响应上级厉行节约的号召，导致减少。主要用于接待1.7万元至2万元之间合理开支，尽量落实上级厉行节约的精神。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年景东彝族自治县漫湾镇中学政府釆购预算总额10.48万元，其中政府釆购货物预算10.48万元、政府釆购工程预算0万元、 政府釆购服务预算0万元。

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。