目录

第一部分景东中医医院部门概况
 

一、基本职能及主要工作
 

二、部门预算编制情况
 

三、部门基本情况
 

第二部分  2017年部门预算情况说明
 

第三部分名词解释
 

附录2017年部门预算表
 

一、  财政拨款收支总表
 

二、  一般公共预算支出表
 

三、  基本支出表
 

四、  政府性基金预算支出表
 

五、 部门收支总表
 

六、 部门收入总表
 

七、 部门支出总表
 

八、  一般公共预算“三公”经费支出表


 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即财政补助收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。



 

第一部分  景东县中医医院部门概况

一、基本职能及主要工作
 

景东县中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体，以临床医疗为重点的二级甲等中医医院。
 

2017年的重点工作任务是：
 

（一）巩固等级医院评审结果并持续改进。
 

（二）持续发挥中医药特色优势。
 

（三）巩固“三好一满意”活动成果，推广“优质护理服务”工作。
 

（四）切实抓实抓好廉洁行医和廉洁行政工作，确保医院政治安全。
 

（五）以改善窗口服务质量为突破口，持续改进工作作风。
 

（六）做大做强优势明显的重点专科。
 

（七）加强信息化建设工作。
 

（八）做好扶贫帮扶工作。
 

部门预算编制情况           
 

（一）指导思想
 

严格遵照财政部门及卫生主管部门的要求，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。坚持厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，确保国家医疗卫生方针政策落实。
 

（二）基本原则
 

目标引领原则；绩效引导原则；优化配置原则。
 

（三）编制方法
 

严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出预算编报工作。
 

（四）总体思路
 

按照有利于履行完成职责，有利于部门加强内部控制和自我约束，有利于外部监督的总体要求，切实提高预算管理的有效性、规范性，充分发挥财政资金的使用绩效。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是景东县中医医院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制153人，其中：行政编制0人，事业编制153人。在职实有137人，其中：财政全供养137人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。车辆编制3辆，实有车辆4辆。
 

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况 
 

2017年景东县中医医院财财务总收入1537.69万元，其中：一般公共财政预算1537.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
 

2017年部门财政拨款收入1537.69万元，其中，本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1537.69万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
 

2017年部门预算总支出1537.69万元，其中：基本支出1537.69万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0.00％。按支出功能科目分类，支出分别有基本工资454.09万元，津帖补贴703.74万元，社会保障费缴225.03万元，生活补助0.36万元，住房公积金154.47万元。
 

（一）基本支出情况
 

2017年用于保障景东县中医医院正常运转的日常人员经费支出 1537.69万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出1383.22万元，占基本支出的90％;对个人和家庭的补助支出154.47万元，占基本支出的10%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.00％。（人均情况由各部门自行确定）与上年的预算数1018.32万元相比，增长519.37万元，增长0.51%。增长的原因主要是职工人数的增加及政策性调资。

 

（二）项目支出情况
 

2017年用于保障景东中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年相比，无增减变化。
 

（三）2017年一般公共预算支出情况。
 

中医医院2017年一般公共预算当年拨款 1382.86万元，比2016年执行数增加494万元，增 长0.56%。
 

1、“2080799其它就业补助支出”26.70万元，比上年14.43增加12.27万元，主要反映在职职工失业保险支出。
“2100202款中医（民族）医院”1158.18万元，比上年763.31万元增加394.87万元，主要反映在职职工工资支出；
“2100502款事业单位医疗补助”146.85万元，比上年79.38万元增加67.47万元主要反映在职职工医疗保险支出；
“2100503款公务员医疗补助”51.49万元，比上年32.03万元增加19.46万元，主要反映在职人员公务员医疗补助支出。
“2210201款住房公积金”154.47万元，比上年91.56万元增加62.91万元，主要反映在职职工住房公积金支出。
 

二、其他重要事项情况的说明
 

（一）机关运行经费。
 

2017年景东中医医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2016年预算增加0万元，增长0%。
景东中医医院2017年财政拨款“三公”经费预算合计 30万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出10 万元（其中，公务用车购置支出 0万元，公务用车运行维护费支出 10万元），公务接待费支出 20万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加30 万元，增加的主要原因：属于单位自筹资金。
 

1、因公出国（境）费
 

2017年景东中医医院根据预算排，拟安排出国（境）经费预算0万元，较2016年的0万元无增减。
 

2、公务用车购置及运行维护费
 

2017年景东中医医院拟安排公车购置及运行维护费10万元，较2016年的10万元增加10万元，主要是由于车辆工作导致增加。其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障（大致范围）工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。属于单位自筹资金。
 

3、公务接待费
 

2017年景东中医医院）拟安排公务接待费预算20万元，较2016年的0万元增加20万元，主要是由于业务工作导致增加。主要用于接待（范围）产生的费用。属于单位自筹资金。
 

（二）政府采购情况。
 

2017年景东中医医院政府釆购预算总额4450万元，其中政府釆购货物预算500万元、政府釆购工程预算3600万元、 政府釆购信息化预算350万元。属于单位自筹资金。

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
 

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

 

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。
 

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
 

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
 

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。