按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

（一）基本职能
  

承担龙街乡农村义务教育基础教育工作，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。认真实施初中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
 

（二）、2017年度主要工作
  

实施中学义务教育，促进基础教育发展，进行中学学历教育，合理的使用好公用经费，确保学校资金的使用规范、透明、安全、有效。严格执行年度预算。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

龙街乡中学纳入2017部门预算编报的单位共1个。在职人员编制48人。在职实有48人（行政人员 0人，事业人员48人），财政全供养48人。在编实有车辆0辆。离退休人员3人、遗属0人。
 

四、2017年前三季度部门预算执行情况
 

（一）基本支出
 

2017年我单位基本支出年初预算数为658.60万元，其中：一般公共预算507.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。第一季度基本支出累计执行299.77万元，累计完成年初预算的45.52%，较上年同期增加98.88万元。
 

第二季度基本支出执行232.62万元，完成年初预算的35.32%。累计执行532.39万元，累计完成年初预算的80.84%，较上年同期增加135.2万元。
 

第三季度基本支出执行269.27万元，完成年初预算的40.89%。累计执行801.66万元，累计完成年初预算的121.72%，较上年同期增加169.2万元。
 

（二）非税支出情况
 

2017年没有非税预算，没有具体执行非税收入支出。一、二、三季度较上年同期减少4.5万元。
 

（三）项目支出情况
 

我单位2017年没有项目支出预算，没有具体执行项目支出。一、二、三季度较上年同期减少71.31万元



                                                                                              景东彝族自治县龙街乡中学                                                                                                                      2017年10月9日




龙街乡中学_2017年第三季度预算执行情况统计表