按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
 

一、基本职能及主要工作
 

主要承担景福镇适龄儿童及少年的义务教育工作。
 

二、部门预算编制情况
 

（一）指导思想
 

以科学发展观为指导，深入推进部门预算管理制度改革和创新，加强部门预算管理，建立公开、透明、规范科学的预算管理制度。坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则；坚持勤俭节约、反对铺张浪费健全厉行节约的长效机制，进一步控制和降低行政运行成本；坚持改革创新，切实细化预算编制，努力提高管理水平；坚持科学管理，推进预算绩效管理，提高预算透明度。
 

（二）总体思路
 

根据公共财政管理的要求和县财政局的预算编制总体思路，本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要，编制2017年度单位预算。
 

预算编制的基本原则：主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政资金支出。确保本单位人员工资和正常运转经费支出。
 

编制方法：认真贯彻落实国家和县委、政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。
 

三、部门基本情况
 

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；事业单位1个。部门在职人员编制92人，其中：事业编制78人。在职实有92人，其中：财政全供养92人。遗属17人。退休64人。
 

四、2017年第三季度部门预算执行情况
 

（一）非税收入征收入库金额情况
 

第一季度执行数6.11万元，较上年同期增加6.11万元。
 

第二季度累计执行数6.11万元，较上年同期增加-0.67万元。
 

第三季度累计执行数6.11万元，较上年同期增加-0.67万元。
 

（二）基本支出情况
 

基本支出年初预算数1150.54万元。
 

第一季度执行数485.02万元，完成年初预算的42.16%，较上年同期增加110.18万元。
 

第二季度执行数397.73万元，完成年初预算的34.57%。累计执行882.78万元，累计完成年初预算的76.73%，较上年同期增加-13.92
 

第三季度执行数456.94万元，完成年初预算的39.71%。累计执行1339.72万元，累计完成年初预算的116.44%，较上年同期增加-9.53万元。
 

（三）项目支出情况
 

第三季度执行数10.00万元，累计执行10.00万元，较上年同期增加-35.87万元。
                               

                                                                                                  景福镇中心小学                                                                                                                      2017年10月9日



景福镇中心小学_2017年第三季度预算执行情况统计表